北京三元綠荷質(zhì)量手冊-資料下載頁
2025-03-23 13:42本頁面
【正文】 效果驗證，并在不合格報告中記錄。（5） 辦公室負責審核報告的發(fā)布和內(nèi)審記錄及資料整理保存。（1） 每一個注冊的牛場每12個月進行一次針對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內(nèi)（該等級及其以下）的全部控制點，特殊情況下可以追加檢查。（2） 內(nèi)部檢查員應對檢查報告和牛場的狀況進行驗證。（3） 新成員在正式加入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者組織前應進行內(nèi)部檢查。（4） 應保持原始檢查報告和記錄，并確保在檢查需要時隨時提供。10．不符合和糾正措施生產(chǎn)技術(shù)部是不合格品控制的主管部門，相關(guān)部門協(xié)辦。（1） 本中心建立實施并保持《不合格品控制程序》。防止不合格品的非預期使用和交付。（2） 各牛場的技術(shù)室負責不合格品的記錄和標識。（3） 不合格品必須放到指定區(qū)域，隔離存放，并涂抹明顯標記，生產(chǎn)人員不得隨意移動不合格品。（4） 本組織產(chǎn)品未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，評審處置歸各牛場的技術(shù)室。（5） 本組織不合格品處置可分為：A經(jīng)有關(guān)授權(quán)人審批，適用時經(jīng)顧客批準讓步使用、放行或接收不合格品。B降級、改做他用。C銷毀（6） 各牛場的技術(shù)室負責保持不合格品記錄和分析處置記錄和讓步、接收記錄，以便追溯或召回。（7） 采取糾正措施的不合格品應再次驗證，以證實符合要求。（8） 產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，本組織將采取妥善處置方法補給顧客帶來的損失，由市場開發(fā)部與顧客協(xié)商解決，市場開發(fā)部負責記錄和驗證，承諾實施情況。（9） 生產(chǎn)技術(shù)部和市場開發(fā)部每月把自己所填寫的處理不合格品信息記錄進行匯總，并做出原因初步分析，寫出報告，作為“質(zhì)量例會“的輸入之一。辦公室是糾正措施控制的主管部門，其他有關(guān)部門協(xié)（1） 中心建立、實施并保持《不符合和糾正措施控制程序》，以消除不符合以及產(chǎn)生的原因，防止不符合的再發(fā)生。（2） 中心各部門制定的糾正措施應與所達到不符合的影響程度相適應。（3） 中心辦公室根據(jù)質(zhì)量例會的分析結(jié)果，確定應采取糾正措施的項目。（4） 不符合的責任部門提出消除不符合原因的措施建議。（5） 管理著代表批準所采取的糾正措施。（6） 相關(guān)部門實施糾正措施。（7） 中心辦公室負責糾正措施效果驗證，并保存記錄。（8） 中心辦公室負責有效糾正措施引起文件更改事宜的實施。中心辦公室是預防措施的主管部門，其他相關(guān)部門協(xié)辦（1） 中心建立實施并保持《預防措施控制程序》，以消除潛在不符合原因，防止不符合的發(fā)生。 （2） 采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。（3） 中心辦公室根據(jù)質(zhì)量例會分析的結(jié)果和內(nèi)部審核/檢查的結(jié)果以及數(shù)據(jù)分析的有關(guān)信息，提出需要采取的預防措施的項目。 （4）中心辦公室將需采取預防措施的項目交管理者代表審核并報總經(jīng)理批準。（5） 中心辦公室將預防措施項目傳遞給主管部門進行分析，共同制定相應可行的措施內(nèi)容。 （6）管理者代表或總經(jīng)理審批預防措施。（7） 相關(guān)部門實施批準的預防措施。（8）中心辦公室驗證預防措施效果，并記錄實施情況。 （9）中心辦公室對有效預防措施引起文件更改事宜進行落實，完成更改、發(fā)放和作廢版本的收回。11．產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分（1）本中心建立、實施并保持《產(chǎn)品的可追溯性和召回控制程序》，建立符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標準的產(chǎn)品及其銷售的可追溯系統(tǒng)，防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證的產(chǎn)品混淆。（2）保證對認證產(chǎn)品進行有效識別并確保所有產(chǎn)品是可追溯的，包括對所有適用的場所的符合/不符合；中心生產(chǎn)技術(shù)部對認證產(chǎn)品的產(chǎn)量進行計算，以表明其符合性。12．罰則（1）奶牛中心建立并實施對其成員進行制裁的制度，該制度應符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則的相應要求。（2）本中心與各牛場簽訂的合同中規(guī)定了制裁的程序，程序中包括了告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。（3）應立即將對各牛場的暫?；虺蜂N告知認證機構(gòu)。（4）奶牛中心辦公室保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預防措施。13．認證產(chǎn)品的召回（1）本中心建立、實施并保持《產(chǎn)品的可追溯性和召回控制程序》，以有效管理對認證產(chǎn)品的召回。（2）該程序中明確了導致召回的事件類別、負責決定認證產(chǎn)品召回的負責人以及通知客戶和認證機構(gòu)的機制和處理庫存的方法。（3）為了驗證程序的可操作性，每年中心市場開發(fā)部采用模擬召回或?qū)嶋H召回等方法對程序進行一次驗證。市場開發(fā)部保持驗證記錄。14．認證標志的使用（1）奶牛中心建立、實施并保持《認證標志使用控制程序》，對使用認證標志加以規(guī)定，證明認證標志的使用得到有效控制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范和良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則的要求。程序文件中包括了良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證實施規(guī)則和認證機構(gòu)的要求。（2）中心辦公室是認證標志的使用歸口管理部門，負責控制各分公司及各牛場對認證標志的使用，并負責保存使用該標志的獲證產(chǎn)品、認證證書持有人以及商號的記錄。 15．相關(guān)文件序號文件編號文件名稱文件版本號文件編制部門 16．相關(guān)記錄清單序號記錄編號記錄名稱填寫部門/歸檔部門保存年限
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