北京三元綠荷質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-03-23 13:42本頁(yè)面
【正文】 效果驗(yàn)證，并在不合格報(bào)告中記錄。（5） 辦公室負(fù)責(zé)審核報(bào)告的發(fā)布和內(nèi)審記錄及資料整理保存。（1） 每一個(gè)注冊(cè)的牛場(chǎng)每12個(gè)月進(jìn)行一次針對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)（該等級(jí)及其以下）的全部控制點(diǎn)，特殊情況下可以追加檢查。（2） 內(nèi)部檢查員應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告和牛場(chǎng)的狀況進(jìn)行驗(yàn)證。（3） 新成員在正式加入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查。（4） 應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供。10．不符合和糾正措施生產(chǎn)技術(shù)部是不合格品控制的主管部門(mén)，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。（1） 本中心建立實(shí)施并保持《不合格品控制程序》。防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。（2） 各牛場(chǎng)的技術(shù)室負(fù)責(zé)不合格品的記錄和標(biāo)識(shí)。（3） 不合格品必須放到指定區(qū)域，隔離存放，并涂抹明顯標(biāo)記，生產(chǎn)人員不得隨意移動(dòng)不合格品。（4） 本組織產(chǎn)品未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，評(píng)審處置歸各牛場(chǎng)的技術(shù)室。（5） 本組織不合格品處置可分為：A經(jīng)有關(guān)授權(quán)人審批，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格品。B降級(jí)、改做他用。C銷(xiāo)毀（6） 各牛場(chǎng)的技術(shù)室負(fù)責(zé)保持不合格品記錄和分析處置記錄和讓步、接收記錄，以便追溯或召回。（7） 采取糾正措施的不合格品應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。（8） 產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，本組織將采取妥善處置方法補(bǔ)給顧客帶來(lái)的損失，由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部與顧客協(xié)商解決，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)記錄和驗(yàn)證，承諾實(shí)施情況。（9） 生產(chǎn)技術(shù)部和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部每月把自己所填寫(xiě)的處理不合格品信息記錄進(jìn)行匯總，并做出原因初步分析，寫(xiě)出報(bào)告，作為“質(zhì)量例會(huì)“的輸入之一。辦公室是糾正措施控制的主管部門(mén)，其他有關(guān)部門(mén)協(xié)（1） 中心建立、實(shí)施并保持《不符合和糾正措施控制程序》，以消除不符合以及產(chǎn)生的原因，防止不符合的再發(fā)生。（2） 中心各部門(mén)制定的糾正措施應(yīng)與所達(dá)到不符合的影響程度相適應(yīng)。（3） 中心辦公室根據(jù)質(zhì)量例會(huì)的分析結(jié)果，確定應(yīng)采取糾正措施的項(xiàng)目。（4） 不符合的責(zé)任部門(mén)提出消除不符合原因的措施建議。（5） 管理著代表批準(zhǔn)所采取的糾正措施。（6） 相關(guān)部門(mén)實(shí)施糾正措施。（7） 中心辦公室負(fù)責(zé)糾正措施效果驗(yàn)證，并保存記錄。（8） 中心辦公室負(fù)責(zé)有效糾正措施引起文件更改事宜的實(shí)施。中心辦公室是預(yù)防措施的主管部門(mén)，其他相關(guān)部門(mén)協(xié)辦（1） 中心建立實(shí)施并保持《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不符合原因，防止不符合的發(fā)生。 （2） 采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。（3） 中心辦公室根據(jù)質(zhì)量例會(huì)分析的結(jié)果和內(nèi)部審核/檢查的結(jié)果以及數(shù)據(jù)分析的有關(guān)信息，提出需要采取的預(yù)防措施的項(xiàng)目。 （4）中心辦公室將需采取預(yù)防措施的項(xiàng)目交管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5） 中心辦公室將預(yù)防措施項(xiàng)目傳遞給主管部門(mén)進(jìn)行分析，共同制定相應(yīng)可行的措施內(nèi)容。 （6）管理者代表或總經(jīng)理審批預(yù)防措施。（7） 相關(guān)部門(mén)實(shí)施批準(zhǔn)的預(yù)防措施。（8）中心辦公室驗(yàn)證預(yù)防措施效果，并記錄實(shí)施情況。 （9）中心辦公室對(duì)有效預(yù)防措施引起文件更改事宜進(jìn)行落實(shí)，完成更改、發(fā)放和作廢版本的收回。11．產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分（1）本中心建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品的可追溯性和召回控制程序》，建立符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷(xiāo)售的可追溯系統(tǒng)，防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)品混淆。（2）保證對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效識(shí)別并確保所有產(chǎn)品是可追溯的，包括對(duì)所有適用的場(chǎng)所的符合/不符合；中心生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算，以表明其符合性。12．罰則（1）奶牛中心建立并實(shí)施對(duì)其成員進(jìn)行制裁的制度，該制度應(yīng)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的相應(yīng)要求。（2）本中心與各牛場(chǎng)簽訂的合同中規(guī)定了制裁的程序，程序中包括了告誡、暫停、撤銷(xiāo)的規(guī)定條件。（3）應(yīng)立即將對(duì)各牛場(chǎng)的暫?；虺蜂N(xiāo)告知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。（4）奶牛中心辦公室保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預(yù)防措施。13．認(rèn)證產(chǎn)品的召回（1）本中心建立、實(shí)施并保持《產(chǎn)品的可追溯性和召回控制程序》，以有效管理對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的召回。（2）該程序中明確了導(dǎo)致召回的事件類(lèi)別、負(fù)責(zé)決定認(rèn)證產(chǎn)品召回的負(fù)責(zé)人以及通知客戶(hù)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的機(jī)制和處理庫(kù)存的方法。（3）為了驗(yàn)證程序的可操作性，每年中心市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部采用模擬召回或?qū)嶋H召回等方法對(duì)程序進(jìn)行一次驗(yàn)證。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部保持驗(yàn)證記錄。14．認(rèn)證標(biāo)志的使用（1）奶牛中心建立、實(shí)施并保持《認(rèn)證標(biāo)志使用控制程序》，對(duì)使用認(rèn)證標(biāo)志加以規(guī)定，證明認(rèn)證標(biāo)志的使用得到有效控制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范和良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求。程序文件中包括了良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范、良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。（2）中心辦公室是認(rèn)證標(biāo)志的使用歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)控制各分公司及各牛場(chǎng)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用，并負(fù)責(zé)保存使用該標(biāo)志的獲證產(chǎn)品、認(rèn)證證書(shū)持有人以及商號(hào)的記錄。 15．相關(guān)文件序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)文件版本號(hào)文件編制部門(mén) 16．相關(guān)記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)填寫(xiě)部門(mén)/歸檔部門(mén)保存年限
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