【導讀】總結了ABC分類法和六類節(jié)。為保證上述方法的切實落實，組織結構及考核：建立。以用戶、業(yè)務數量增長為驅。主要以發(fā)展用戶數目、增加。要求投資者對當地市場有著。新建項目，如交換模塊/接。一般性網絡調整，如接入網。以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅動。主要以新產品、新技術的推。要求決策者對于整個電信產。新業(yè)務引入，如PAS/PHS業(yè)。骨干網新建及擴容，如長途。根據國際標桿考察，滾動。蘇州電信滾動性投資項目數量及數額分布，消涇?？煨陆üこ?珍珠弄、第一天門、新湘苑南片配線、婁。單個項目投資額少：約50. *盡管預留量取決于發(fā)展速率，但看月份數，仍有一定可比性；另一方面這并不意味著本地網應在短期內達到這一目標。而目前本地網滾動性投資存在著較嚴重的問題，縣城距昆明72公里，最偏。總人口45萬，現有電話用?！翱己酥笜擞泻枚?，投資不重視資本回報率。投資前后平均用戶收入(元/月). 模擬端口供未來發(fā)展月份數

　　

【正文】 上級部門為本地網設定的盤子中并不包含 ABC比例，而只有總的收入、投資及作為參考的用戶發(fā)展數 ? 分 ABC區(qū)上報用戶發(fā)展、收入及投資數據 關鍵 點 ? 匯總 ABC區(qū)的用戶發(fā)展、收入、投資數據 ? 監(jiān)控每戶收入、投資等關鍵指標 ? 確定 ABC區(qū)的發(fā)展比例 ? 按 ABC將總資金分到各個本地網 本地網 2 上級部門既可進行有效的宏觀調控，又給本地網充分的單個滾動性投資項目的自主權 TCQ011220BJ(GB)PR2 27 滾動性投資項目實施流程的關鍵點 ?簡化審批程序，根據滾動性投資項目必須快速響應市場需求的特點，將單個滾動性投資項目的決策權放在本地網 ?以市場需求和投資回報作為滾動性投資項目的主要出發(fā)點，爭取效益最大化 ?資源調配與新建相結合，充分盤活冗余 ?項目設計中考慮節(jié)資方法的使用，減少滾動性投資本支出 TCQ011220BJ(GB)PR2 28 在單個滾動性投資項目實施時，則應注重三個問題 1 建設 2 在項目計劃到建設的各個環(huán)節(jié)充分考慮各類節(jié)資方法的應用 營銷 中心 市場需求 立項審批 工程 設計 采購 建設 維護提交 工程結算 資源入庫 接口 驗收 周期性的市 場需求及 收入預測 效益分析 可行否 設計 采購 接口 4 接口 3 資源入庫 工程結算 維護移交 資源調配 建設部 計劃財務部 維護安裝部 接口 1 N 接口 資源確認 接口 2 資源確認 與調配 Y 資源調 度調配 終止 以市場需求為出發(fā)點，注重前后端結合 工程實施 在掌握總體原則的基礎上，簡化審批程序 3 審核并 下資金計劃 制定方案 投資估算 驗收 TCQ011220BJ(GB)PR2 29 ? 本地網對界定的滾動性投資項目負全責，包括項目的決策權 ? 對滾動性投資項目利用所處區(qū)域的 ABC分類進行簡單效益分析，嚴格把關 C區(qū)項目 ? 進一步發(fā)展在本項目中發(fā)展的節(jié)資方法，并用于指導投資實踐 ? 滾動性投資項目對快速變化市場的響應能力是企業(yè)增加效益的基礎 ? 在快速響應市場的同時，增長企業(yè)投資的效益 ? 對投資單元的投資吸引力進行區(qū)分，并在項目實施中充分體現 滾動性網絡投資實施流程重要舉措建議及 設計原則 改變單個滾動性投資項目的上報審批機制 改變投資的目標 改變項目的實施規(guī)劃 ? 單個項目在實施前仍需由上級部門審批 ? 過分強調收入與用戶數的增長，而不考慮投資的收益 ? 在實施的各個環(huán)節(jié)中未系統(tǒng)考慮可能的節(jié)省開支方式 項目建議 設計原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 新流程總覽 1 2 3 TCQ011220BJ(GB)PR2 30 在市場與網絡部門之間建立順暢的前后端接口是保證項目順利實施的基礎 營銷服務中心 網絡中心 (資源調配建設部 ) 市場需求情況 資源狀況，建設成本 前后端 接口 ? 新增需求的業(yè)務種類、數量、地點、時間以及客戶要求 ? 客戶數、業(yè)務量以及收入增長的中短期預測 ? 簡單的經濟效益分析 信息交流內容 ? 資源現狀分析，確定解決方案：通過資源調配還是工程建設的方式 ? 如選擇資源調配，估算大約所需的時間 ? 如選擇建設方案，估算所需資金和建設工期 信息交流內容 TCQ011220BJ(GB)PR2 31 營銷 中心 資源調配建設部 在組織架構方面，我們進行了相應的調整，明確了前后端的職責及考核指標 前端 后端 組織架構 主要職責 考核指標 ?投資回報率（基于 SLA的預算成本） ?收入 ?客戶滿意度 ?實際網絡成本 /預算網絡成本 ?項目完成的及時率 ?網絡資源利用率 ?網絡運行質量 ?對需求及相應收入作出準確的預測，提高投資決策準確性和投資回報率 ?通過積極主動的營銷手段提高收入 ?注重服務質量，提高客戶滿意程度 ?降低建網成本 ?縮短建網時間，保證按期完工 ?提高資源利用率 ?保障網絡的穩(wěn)定運行 ?按客戶類型設立部門 ?將不同產品按客戶需求分入各部門，以便于建立預測的責任制 ?建立專門的投資項目計劃室負責滾動性投資管理 ?資源調配室負責存量盤活，提高困定資產利用率 公眾 客戶部 大客 戶部 商業(yè) 客戶部 其他部門 …… . 網絡 中心 網絡管理 調度部 …… . 其他部門 TCQ011220BJ(GB)PR2 32 在 IT方面，我們對數據支持提出了系統(tǒng)的要求 強大的 IT支持系統(tǒng) 支持上級部門 ?依據歷史數據，分析各地潛力，制定業(yè)績目標期望 ?分析不同地區(qū)不同本地網的投資吸引力，制定相應的資金預算規(guī)劃 支持前端部門 ?依據歷史收入、運營成本、用戶實際使用數據，結合ABC 分類法分析未來潛在的需求 ?預測未來收入、效益分析，進行單個滾動性投資項目的投資決策 ?依據網絡運營歷史數據，結合前端部門提出的需求要求，判斷滿足未來需求的最佳建設途徑 支持后端部門 支持投資效績評估 ?處理成本分攤，收支匯總和資產分析 ?分業(yè)務分部門考核效績，提供可用于統(tǒng)一評估的 ROI、 ROIC等投資回報率指標 TCQ011220BJ(GB)PR2 33 在實施過程中要充分考慮可能遇到的困難，靈活加以解決 困難描述 ?短時間內，接口部門尚未準備就緒 ?短時間內，預測市場需求、運用 ABC分類法和節(jié)資方法尚有困難 ?短時間內，實施積極性不強 外部困難 供討論 內部困難 解決方法舉例 ?集團 /省公司及早落實接口到位 , 大力推行項目實施 ?加強實施準備工作，統(tǒng)一思想，進行培訓 ?建立強大的 IT系統(tǒng)，提高其數據記錄、采集和分析功能 ?加強方法培訓，提高操作能力 ?及早進行組織結構調整，落實與投資效績掛鉤的 KPI ?及早明確本地網在滾動性投資上的權力與責任 主要原因 ?流程實施初期階段，組織結構尚在調整之中，權責分配以及實際工作難以達到目標狀態(tài) ?缺乏市場信息及歷史數據 ?實際操作人員對方法了解不夠深入，運用不夠熟練 ?目前的考核指標沒有與投資效績掛鉤 ?本地網投資決策權有限 TCQ011220BJ(GB)PR2 34 如果能在全國本地網內落實推廣 ABC分類法及各類節(jié)資方法，財務業(yè)績將大為改善 試點案例 在昆明、蘇州兩個本地網推廣 推廣到全國本地網 80 億元 節(jié)約 10～ 30％的滾動性資本支出 * ABC方法能在不影響收入及運營成本的基礎上 在歐洲電信的實例表明，ABC分類法能為電信企業(yè)增加 10％的凈現金流 CAPEX的節(jié)約額 ?對收入的影響 – 大部分節(jié)資方法的使用基本不會減少用戶帶來的收入 – 只有在收入不能填補運營成本及邊際投資成本的 C區(qū)，才會推遲部分建設項目 ?對運營成本的影響 – 在節(jié)資方法使用的指導原則中已考慮對運營成本的影響 – 最佳的方案是尋求資本性支出與運營成本折現后的最小值 * 國際平均水平