【正文】 (特別在項目建不過來時 ) ?合作建設 (如挖溝 ) ?分擔費用或勞力(可用用戶未來的收入 ) ?減少對政府、社區(qū)的賠償 (如通過談判 ) ?招投標 ?加強工程監(jiān)理 ?縮短建設周期 ?減少溝渠深度 ?減少管道直徑 ?收取定金 ?提前交接通費可打折 ?加大業(yè)務宣傳 重點節(jié)資方法 TCQ011220BJ(GB)PR2 16 ? 通過框架型集中采購加快到貨時間，使容量預留優(yōu)化成為可能 ? 解決采購中的 “ 灰色 ” 現(xiàn)象 3 4 5 6 2 1 在滾動性項目實施過程中，應使用以下六類節(jié)資方法降低資金投入成本 六類節(jié)資方法 使用方法 潛在節(jié)資效益 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 項目優(yōu)先排序 最佳技術(shù)方案選擇 容量預留規(guī)劃 冗余設備及可利用舊設備的使用 框架協(xié)議型集中采購 談判降低建設成本 ? 對常見滾動性投資項目根據(jù)項目本身的類型及所在區(qū)域類別（ ABC） 設定優(yōu)先程度 ? 在資金、建設進度上優(yōu)先滿足優(yōu)先度高的項目 ? 優(yōu)化設備、管線的容量預留 ? 根據(jù) ABC分類，確定不同的容量預留額度 ? 對閑臵器材進行系統(tǒng)管理 ? A區(qū)淘汰的設備有可能用于 C區(qū) ? 主動尋求與政府、用戶及其他電信供應商的合作機會 ? 對于 C區(qū)的某些項目，只在能獲得某種資助的情況下才進行投資 ? 對 ABC區(qū)域選用不同的技術(shù)實現(xiàn)方案 ? A區(qū)以保證用戶要求得到滿足為導向，而 C區(qū)則以降低成本為驅(qū)動 TCQ011220BJ(GB)PR2 17 在項目實施流程各個環(huán)節(jié)中，應參照下圖，具體應用上述六類節(jié)資方法 投入使用 施工 采購 工程設計 提出需求 資源確認 立項審批 是否立項 確定技術(shù) 方案 … 負責部門 ? 項目優(yōu)先排序 ? 最佳技術(shù)方案選擇 ? 冗余設備及可利用舊設備的使用 ? 項目優(yōu)先排序 ? 容量預留規(guī)劃 ? 項目優(yōu)先排序 ? 談判降低建設成本 ? 最佳技術(shù)方案選擇 ? 冗余設備及可利用舊設備的使用 ? 冗余設備及可利用舊設備的使用 ? 框架協(xié)議型集中采購 ? 項目優(yōu)先排序 ? 談判降低建設成本 3 4 5 6 2 1 1 1 1 4 5 5 3 ? 營銷服務中心 ? 投資項目計劃室 ? 資源調(diào)配室 ? 投資項目計劃室 ? 工程建設室 ? 工程采購室 ? 工程建設室 工程實施 節(jié)資方法具體應用 TCQ011220BJ(GB)PR2 18 節(jié)資方法舉例：交換設備的容量預留 * 此處僅指用戶端口板，不包括配套設備 ** 要達到預留 3個月的最佳狀態(tài)，必須有框架型采購支持 模擬用戶端口板舉例 節(jié)資原理 A區(qū)： B區(qū)： C區(qū)： % % % % % % = = = 節(jié)資效益估算 平均月增長率 (0001年 ) X 根據(jù)用戶增長率確定模擬用戶端口板的最佳預留量，避免容量預留過高造成的巨大網(wǎng)絡資源浪費 可行性 最佳預留量確定具體方法 預留月份 ** 3 3 3 系數(shù) 最佳預留量 假定某 C區(qū)，新建接入網(wǎng)項目中需用模擬用戶端口板。TCQ011220BJ(GB)PR2 滾動性網(wǎng)絡投資及效益評價流程培訓 TCQ011220BJ(GB)PR2 1 本地網(wǎng)滾動性投資流程優(yōu)化項目進展 主要問題 建議的解決方案 現(xiàn)階段成果 ? 總結(jié)了 ABC分類法和六類節(jié)資方法 –總結(jié)了 ABC定量方法，并對昆明的交換區(qū)域以及蘇州的交換區(qū)域及模塊進行了 ABC分類 –已初步細化了節(jié)資方法 , 并進行了初步的案例分析 ? 為保證上述方法的切實落實，從三個方面設計了支撐體系 –重新設計了預算及項目執(zhí)行的宏微觀兩個流程，并完成了投資手冊 –描繪了前后端相結(jié)合的組織架構(gòu)、崗位描述及 KPI – 提出了對 IT數(shù)據(jù)系統(tǒng)的具體要求 建立以市場需求為驅(qū)動的滾動性投資優(yōu)化體系 ? 工具： ABC分類法以及六類節(jié)資方法 ? 流程：與分類法及節(jié)資方法相配套的流程 ? 組織結(jié)構(gòu)及考核：建立前后端接口，保證順暢流程實施，并制定兼顧投資回報率的考核指標 ? IT支持：提供數(shù)據(jù)采集、分析等功能，支持各部門工作及效益評估 ? 表象 – 投資過程中存在許多本可以避免的浪費 – 投資決策沒有根據(jù)不同客戶的需求差異進行區(qū)分，不能及時響應市場需求 ? 原因 – 投資決策沒有與經(jīng)濟效益掛鉤 – 投資決策缺乏系統(tǒng)的投資指導原則與方法，沒有足夠歷史數(shù)據(jù)的支持 – 投資決策時間長，環(huán)節(jié)多 以市場需求為驅(qū)動的滾動性投資優(yōu)化是指在集團 /省公司對本地網(wǎng)的投資框定的基礎上，對不同投資吸引力的區(qū)域采取不同投資策略，從而使網(wǎng)絡建設快速響應市場需求，達到滾動性投資效益最大化 TCQ011220BJ(GB)PR2 2 滾動性投資和戰(zhàn)略性投資有原則性的不同 資本性支出 滾動性投資 戰(zhàn)略性投資 投資描述 項目類別及舉例 ?以用戶、業(yè)務數(shù)量增長為驅(qū)動的資本性支出 ?主要以發(fā)展用戶數(shù)目、增加網(wǎng)絡覆蓋為目的的投資項目 ?要求投資者對當?shù)厥袌鲇兄鴾蚀_實時的了解 ?新建項目，如交換模塊 /接入網(wǎng)，新建數(shù)據(jù)接入層等 ?擴容，如交換機擴容 ?一般性網(wǎng)絡調(diào)整，如接入網(wǎng)網(wǎng)調(diào) ?以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動的資本性支出，通常短時間內(nèi)沒有明顯經(jīng)濟效益 ?主要以新產(chǎn)品、新技術(shù)的推出以及關(guān)系到整體骨干網(wǎng)運行可靠性的投資項目 ?要求決策者對于整個電信產(chǎn)業(yè)及企業(yè)自身的發(fā)展有著相當長遠的眼光 ?新業(yè)務引入，如 PAS/PHS業(yè)務，電話短信業(yè)務 ?新技術(shù)引入，如 DWDM技術(shù)，新建 IP或 ATM城域網(wǎng) ?骨干網(wǎng)新建及擴容，如長途交換機的新建、選型或擴容 為保證流程重組的順利 實行，需集團省公司認可滾動性投資的定義、劃分及對本地網(wǎng)的權(quán)責定位和考核方法 TCQ011220BJ(GB)PR2 3 滾動性投資在電信企業(yè)資本支出中占有重要地位 45%54戰(zhàn)略性投資 :以網(wǎng)絡現(xiàn)代化，新產(chǎn)品推出等為原因的投資 滾動性投資 : 以擴容增長為原因的投資 總額 管線 窄帶接入網(wǎng)設備 交換設備 動力 其他 * 隨著中國電信的不斷發(fā)展，滾動性投資所占的地位將更為加強。以目前平均預留水平 30個月計，則僅運用此節(jié)資方法，即可節(jié)約用戶端口板投資 40%以上 指導原則 ABC區(qū)區(qū)別對待： A區(qū)系數(shù)大，盡力滿足用戶需求； C區(qū)系數(shù)小，只滿足基本需求 X TCQ011220BJ(GB)PR2 19 滾動性投資優(yōu)化案例分析 – 昆明安寧縣王家莊接入網(wǎng)工程 項目基本情況 ?王家莊現(xiàn)有人口 3000人、600戶，人均收入約 20xx元 ?容量規(guī)劃：設備 256線 線路 430線 ?投資情況：設備： 管線： ?項目于 20xx年 10月計劃 20xx年五月投入使用，目前有用戶 250戶 ?客戶總體評價：在昆明是計劃得好的項目 節(jié)資方式的效益初步分析 （ ABC分類： C ） * 已在本項目中執(zhí)行使用 **在此案例中主要考慮推遲建設帶來的效益 原