【正文】 上級部門為本地網(wǎng)設(shè)定的盤子中并不包含 ABC比例，而只有總的收入、投資及作為參考的用戶發(fā)展數(shù) ? 分 ABC區(qū)上報用戶發(fā)展、收入及投資數(shù)據(jù) 關(guān)鍵 點 ? 匯總 ABC區(qū)的用戶發(fā)展、收入、投資數(shù)據(jù) ? 監(jiān)控每戶收入、投資等關(guān)鍵指標 ? 確定 ABC區(qū)的發(fā)展比例 ? 按 ABC將總資金分到各個本地網(wǎng) 本地網(wǎng) 2 上級部門既可進行有效的宏觀調(diào)控，又給本地網(wǎng)充分的單個滾動性投資項目的自主權(quán) TCQ011220BJ(GB)PR2 27 滾動性投資項目實施流程的關(guān)鍵點 ?簡化審批程序，根據(jù)滾動性投資項目必須快速響應(yīng)市場需求的特點，將單個滾動性投資項目的決策權(quán)放在本地網(wǎng) ?以市場需求和投資回報作為滾動性投資項目的主要出發(fā)點，爭取效益最大化 ?資源調(diào)配與新建相結(jié)合，充分盤活冗余 ?項目設(shè)計中考慮節(jié)資方法的使用，減少滾動性投資本支出 TCQ011220BJ(GB)PR2 28 在單個滾動性投資項目實施時，則應(yīng)注重三個問題 1 建設(shè) 2 在項目計劃到建設(shè)的各個環(huán)節(jié)充分考慮各類節(jié)資方法的應(yīng)用 營銷 中心 市場需求 立項審批 工程 設(shè)計 采購 建設(shè) 維護提交 工程結(jié)算 資源入庫 接口 驗收 周期性的市 場需求及 收入預(yù)測 效益分析 可行否 設(shè)計 采購 接口 4 接口 3 資源入庫 工程結(jié)算 維護移交 資源調(diào)配 建設(shè)部 計劃財務(wù)部 維護安裝部 接口 1 N 接口 資源確認 接口 2 資源確認 與調(diào)配 Y 資源調(diào) 度調(diào)配 終止 以市場需求為出發(fā)點，注重前后端結(jié)合 工程實施 在掌握總體原則的基礎(chǔ)上，簡化審批程序 3 審核并 下資金計劃 制定方案 投資估算 驗收 TCQ011220BJ(GB)PR2 29 ? 本地網(wǎng)對界定的滾動性投資項目負全責(zé)，包括項目的決策權(quán) ? 對滾動性投資項目利用所處區(qū)域的 ABC分類進行簡單效益分析，嚴格把關(guān) C區(qū)項目 ? 進一步發(fā)展在本項目中發(fā)展的節(jié)資方法，并用于指導(dǎo)投資實踐 ? 滾動性投資項目對快速變化市場的響應(yīng)能力是企業(yè)增加效益的基礎(chǔ) ? 在快速響應(yīng)市場的同時，增長企業(yè)投資的效益 ? 對投資單元的投資吸引力進行區(qū)分，并在項目實施中充分體現(xiàn) 滾動性網(wǎng)絡(luò)投資實施流程重要舉措建議及 設(shè)計原則 改變單個滾動性投資項目的上報審批機制 改變投資的目標 改變項目的實施規(guī)劃 ? 單個項目在實施前仍需由上級部門審批 ? 過分強調(diào)收入與用戶數(shù)的增長，而不考慮投資的收益 ? 在實施的各個環(huán)節(jié)中未系統(tǒng)考慮可能的節(jié)省開支方式 項目建議 設(shè)計原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 新流程總覽 1 2 3 TCQ011220BJ(GB)PR2 30 在市場與網(wǎng)絡(luò)部門之間建立順暢的前后端接口是保證項目順利實施的基礎(chǔ) 營銷服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)中心 (資源調(diào)配建設(shè)部 ) 市場需求情況 資源狀況，建設(shè)成本 前后端 接口 ? 新增需求的業(yè)務(wù)種類、數(shù)量、地點、時間以及客戶要求 ? 客戶數(shù)、業(yè)務(wù)量以及收入增長的中短期預(yù)測 ? 簡單的經(jīng)濟效益分析 信息交流內(nèi)容 ? 資源現(xiàn)狀分析，確定解決方案：通過資源調(diào)配還是工程建設(shè)的方式 ? 如選擇資源調(diào)配，估算大約所需的時間 ? 如選擇建設(shè)方案，估算所需資金和建設(shè)工期 信息交流內(nèi)容 TCQ011220BJ(GB)PR2 31 營銷 中心 資源調(diào)配建設(shè)部 在組織架構(gòu)方面，我們進行了相應(yīng)的調(diào)整，明確了前后端的職責(zé)及考核指標 前端 后端 組織架構(gòu) 主要職責(zé) 考核指標 ?投資回報率（基于 SLA的預(yù)算成本） ?收入 ?客戶滿意度 ?實際網(wǎng)絡(luò)成本 /預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 ?項目完成的及時率 ?網(wǎng)絡(luò)資源利用率 ?網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量 ?對需求及相應(yīng)收入作出準確的預(yù)測，提高投資決策準確性和投資回報率 ?通過積極主動的營銷手段提高收入 ?注重服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意程度 ?降低建網(wǎng)成本 ?縮短建網(wǎng)時間，保證按期完工 ?提高資源利用率 ?保障網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行 ?按客戶類型設(shè)立部門 ?將不同產(chǎn)品按客戶需求分入各部門，以便于建立預(yù)測的責(zé)任制 ?建立專門的投資項目計劃室負責(zé)滾動性投資管理 ?資源調(diào)配室負責(zé)存量盤活，提高困定資產(chǎn)利用率 公眾 客戶部 大客 戶部 商業(yè) 客戶部 其他部門 …… . 網(wǎng)絡(luò) 中心 網(wǎng)絡(luò)管理 調(diào)度部 …… . 其他部門 TCQ011220BJ(GB)PR2 32 在 IT方面，我們對數(shù)據(jù)支持提出了系統(tǒng)的要求 強大的 IT支持系統(tǒng) 支持上級部門 ?依據(jù)歷史數(shù)據(jù)，分析各地潛力，制定業(yè)績目標期望 ?分析不同地區(qū)不同本地網(wǎng)的投資吸引力，制定相應(yīng)的資金預(yù)算規(guī)劃 支持前端部門 ?依據(jù)歷史收入、運營成本、用戶實際使用數(shù)據(jù)，結(jié)合ABC 分類法分析未來潛在的需求 ?預(yù)測未來收入、效益分析，進行單個滾動性投資項目的投資決策 ?依據(jù)網(wǎng)絡(luò)運營歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合前端部門提出的需求要求，判斷滿足未來需求的最佳建設(shè)途徑 支持后端部門 支持投資效績評估 ?處理成本分攤，收支匯總和資產(chǎn)分析 ?分業(yè)務(wù)分部門考核效績，提供可用于統(tǒng)一評估的 ROI、 ROIC等投資回報率指標 TCQ011220BJ(GB)PR2 33 在實施過程中要充分考慮可能遇到的困難，靈活加以解決 困難描述 ?短時間內(nèi)，接口部門尚未準備就緒 ?短時間內(nèi)，預(yù)測市場需求、運用 ABC分類法和節(jié)資方法尚有困難 ?短時間內(nèi)，實施積極性不強 外部困難 供討論 內(nèi)部困難 解決方法舉例 ?集團 /省公司及早落實接口到位 , 大力推行項目實施 ?加強實施準備工作，統(tǒng)一思想，進行培訓(xùn) ?建立強大的 IT系統(tǒng)，提高其數(shù)據(jù)記錄、采集和分析功能 ?加強方法培訓(xùn)，提高操作能力 ?及早進行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實與投資效績掛鉤的 KPI ?及早明確本地網(wǎng)在滾動性投資上的權(quán)力與責(zé)任 主要原因 ?流程實施初期階段，組織結(jié)構(gòu)尚在調(diào)整之中，權(quán)責(zé)分配以及實際工作難以達到目標狀態(tài) ?缺乏市場信息及歷史數(shù)據(jù) ?實際操作人員對方法了解不夠深入，運用不夠熟練 ?目前的考核指標沒有與投資效績掛鉤 ?本地網(wǎng)投資決策權(quán)有限 TCQ011220BJ(GB)PR2 34 如果能在全國本地網(wǎng)內(nèi)落實推廣 ABC分類法及各類節(jié)資方法，財務(wù)業(yè)績將大為改善 試點案例 在昆明、蘇州兩個本地網(wǎng)推廣 推廣到全國本地網(wǎng) 80 億元 節(jié)約 10～ 30％的滾動性資本支出 * ABC方法能在不影響收入及運營成本的基礎(chǔ)上 在歐洲電信的實例表明，ABC分類法能為電信企業(yè)增加 10％的凈現(xiàn)金流 CAPEX的節(jié)約額 ?對收入的影響 – 大部分節(jié)資方法的使用基本不會減少用戶帶來的收入 – 只有在收入不能填補運營成本及邊際投資成本的 C區(qū)，才會推遲部分建設(shè)項目 ?對運營成本的影響 – 在節(jié)資方法使用的指導(dǎo)原則中已考慮對運營成本的影響 – 最佳的方案是尋求資本性支出與運營成本折現(xiàn)后的最小值 * 國際平均水平