【正文】 投資 談判降低建設(shè)成本 冗余設(shè)備及可利用舊設(shè)備的使用 容量預(yù)留規(guī)劃** 框架協(xié)議型集中采購(gòu) 優(yōu)化后的投資 76 5 5 6 1 59 萬(wàn)元 在不影響收入的前提下 , 額外節(jié)省支出 22% TCQ011220BJ(GB)PR2 20 為保證 ABC分類法和節(jié)資方法的落實(shí)，本地網(wǎng)要從三個(gè)方面建立強(qiáng)有力的支撐體系 業(yè)務(wù)流程 組織結(jié)構(gòu) 及考核 IT支持 ?總盤(pán)制定要依據(jù)市場(chǎng)需求和投資收益雙重考量 ?單個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目決策權(quán)下放到本地網(wǎng) ?落實(shí) ABC分類法及各類節(jié)資方法的應(yīng)用 支持 ABC分類法和節(jié)資方法的落實(shí)與實(shí)施 ?確保本地網(wǎng)在滾動(dòng)性投資中權(quán)責(zé)分明，加強(qiáng)對(duì)投資回報(bào)率的考核 ?建立合理的組織架構(gòu)，通過(guò)SLA等工具方法，保證流程順暢運(yùn)行，項(xiàng)目順利實(shí)施 ?完善數(shù)據(jù)記錄、采集、分析等功能 ?及時(shí)進(jìn)行投資回報(bào)跟蹤 ?支持上級(jí)部門(mén)及前后端部門(mén)工作 TCQ011220BJ(GB)PR2 21 在流程方面，我們對(duì)預(yù)算及項(xiàng)目建設(shè)流程中的關(guān)鍵點(diǎn)做了較大的改動(dòng) 滾動(dòng)性投資預(yù)算流程 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目實(shí)施流程 資金 盤(pán)子 目前狀況 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 ? 上級(jí)公司下達(dá)資金額，本地網(wǎng)根據(jù)下達(dá)的資金額定建設(shè)項(xiàng)目 ? 本地網(wǎng)在規(guī)劃資金預(yù)算時(shí)未充分考慮市場(chǎng)的真正需求，很少考慮投資回報(bào)率，未對(duì)不同投資回報(bào)率區(qū)域加以區(qū)別對(duì)待 ? 上級(jí)公司下達(dá)的資金計(jì)劃本身即根據(jù)本地網(wǎng)不同區(qū)域的投資吸引力，且在質(zhì)詢會(huì)之前就與本地網(wǎng)對(duì)資金盤(pán)子并下達(dá)明確的審批意見(jiàn) ? 本地網(wǎng)在定建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，不再以單純發(fā)展用戶數(shù)為主要目標(biāo)而追求有效益高回報(bào)的發(fā)展 ? ABC分類法為本地網(wǎng)進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，提高總體投資回報(bào)率提供了有效的工具 ? ABC分類法同時(shí)也為上級(jí)公司更好地利用資金資源提供了依據(jù) ? 市場(chǎng)部門(mén)不對(duì)投資回報(bào)率負(fù)責(zé)，傾向于單純滿足客戶需求，夸大需求，造成資源浪費(fèi) ? 在部分本地網(wǎng)，單個(gè)項(xiàng)目投資仍需向上級(jí)公司匯報(bào)審批，從而無(wú)法保證滾動(dòng)性投資所必需的靈活性和實(shí)時(shí)性 ? 市場(chǎng)部門(mén)承擔(dān)對(duì)需求作出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的責(zé)任，并對(duì)收入及投資回報(bào)率負(fù)責(zé) ? 網(wǎng)絡(luò)部門(mén)對(duì)建設(shè)成本、時(shí)效性及運(yùn)行質(zhì)量負(fù)責(zé)，并通過(guò)服務(wù)水平協(xié)議(SLA)使成本對(duì)前端部門(mén)透明 ? 簡(jiǎn)化審批程序，在大盤(pán)確定的基礎(chǔ)上，充分體現(xiàn)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目快速響應(yīng)市場(chǎng)變化的特點(diǎn) ? 在建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)中落實(shí) ABC分類法及六類節(jié)資法，節(jié)省滾動(dòng)性資本支出 ? 劃清市場(chǎng)部門(mén)與網(wǎng)絡(luò)部門(mén)之間的責(zé)權(quán)界線，調(diào)動(dòng)積極性和責(zé)任感 TCQ011220BJ(GB)PR2 22 滾動(dòng)性投資預(yù)算流程的關(guān)鍵點(diǎn) ?新的滾動(dòng)性投資預(yù)算流程是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的 ?新流程的重點(diǎn)舉措在于改變本地網(wǎng)初定投資的方式、上報(bào)資金計(jì)劃的內(nèi)容、對(duì)冗余資源的處臵方式以及加強(qiáng)投資效績(jī)后評(píng) ?新流程的順暢執(zhí)行需要前后端間的相互交流與支持 ?新流程要求省公司和本地網(wǎng)各部門(mén)的共同參與和協(xié)作工作 TCQ011220BJ(GB)PR2 23 我們?yōu)楸镜鼐W(wǎng)設(shè)計(jì)了新的自下而上以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的滾動(dòng)性投資預(yù)算流程 ABC 2 1 3 提出發(fā)展目標(biāo) 省公司 本地網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)層 營(yíng)銷中心 資源調(diào)配建設(shè)部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 接口 1 接口 2 需求匯總確認(rèn) 資源調(diào)查確認(rèn) 資源庫(kù) 確定滾動(dòng)性投資資金盤(pán)子 確定全年資金盤(pán)子 年度財(cái)務(wù)及投資預(yù)算整體方案 下達(dá)計(jì)劃 分解下達(dá)全年建設(shè)投資計(jì)劃 接口 3 初步方案 質(zhì)詢會(huì) 反饋信息 預(yù) 算 編 制 預(yù) 算 審 批 修訂發(fā)展目標(biāo) 資源分析 初定盤(pán)子 財(cái)務(wù)納入預(yù)算 本地網(wǎng)質(zhì)詢 省內(nèi)質(zhì)詢 計(jì)劃下達(dá) 接口 接口 業(yè)績(jī)目標(biāo)期望 前臺(tái)市場(chǎng)需求 投資建設(shè)實(shí)施 對(duì)接盤(pán)子 再次求證 ABC ABC ABC 上級(jí)部門(mén)提目標(biāo)時(shí)要基于市場(chǎng)需求及經(jīng)濟(jì)效益雙重目標(biāo) 上級(jí)部門(mén)要充分考慮本地網(wǎng)反映的市場(chǎng)需求狀況 本地網(wǎng)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模 效績(jī) 后評(píng) 質(zhì)詢會(huì) 制定本地網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 為保證流程重組的順利實(shí)行，需解決與省公司現(xiàn)有投資計(jì)劃及全面預(yù)算體系的接口問(wèn)題 TCQ011220BJ(GB)PR2 24 ? 本地網(wǎng)根據(jù)市場(chǎng)需求的總體發(fā)展定下所需資金盤(pán)子 ? 本地網(wǎng)變被動(dòng)滿足需求為主動(dòng)滿足能給企業(yè)帶來(lái)效益的需求 ? 本地網(wǎng)上報(bào)的滾動(dòng)性投資資金預(yù)算中只需分業(yè)務(wù)分 ABC區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，而不需具體項(xiàng)目 ? 在本地網(wǎng)定資金盤(pán)子的時(shí)候必須考慮充分利用冗余資源，把存量盤(pán)活作為一個(gè)發(fā)展目標(biāo) ? 在考核發(fā)展率的同時(shí)，加大考核投資回報(bào)率的力度 ? 對(duì)滾動(dòng)性投資效益的初步評(píng)估應(yīng)由最接近市場(chǎng)的層面作出 ? 滾動(dòng)性投資項(xiàng)目必須要能快速響應(yīng)市場(chǎng)，每年（或半年）上報(bào)的應(yīng)是資金計(jì)劃而不是具體的項(xiàng)目計(jì)劃 ? 提高資產(chǎn)利用率不僅要在每個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃中體現(xiàn)，同樣也要在預(yù)算中體現(xiàn)，以配合相應(yīng)的集中采購(gòu)協(xié)議 ? 促使本地網(wǎng)將資金投入到最能帶來(lái)效益的區(qū)域 新流程的重要舉措建議及設(shè)計(jì)原則 改變本地網(wǎng)初定滾動(dòng)性投資的方式 改變本地網(wǎng)上報(bào)資金計(jì)劃的內(nèi)容 改變本地網(wǎng)對(duì)大量冗余資源的處臵方式 改變對(duì)滾動(dòng)性投資效績(jī)后評(píng)制度 ? 由上級(jí)部門(mén)定下收入、資本支出目標(biāo)，本地網(wǎng)只能被動(dòng)服從 ? 本地網(wǎng)必須在前一年底就訂下每一個(gè)滾動(dòng)性投資項(xiàng)目 ? 在目前資源冗余過(guò)高的情形下，大量項(xiàng)目無(wú)容量規(guī)劃 ? 上級(jí)部門(mén)主要考核收入和業(yè)務(wù)發(fā)展量 項(xiàng)目建議 設(shè)計(jì)原則 重要舉措 目前狀況 1 2 3 4 新流程總覽 1 2 3 4 TCQ011220BJ(GB)PR2 25 上級(jí)部門(mén)對(duì)本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資總盤(pán)的設(shè)定可全方位考慮，綜合平衡 ? 國(guó)際電信公司的投資 /收入比與收入增長(zhǎng)率存在一定的比例關(guān)系 ? 中國(guó)電信要在 5年內(nèi)成為國(guó)際化電信集團(tuán)需向此目標(biāo)靠攏 ? 這代表了未來(lái)的投資者對(duì)中國(guó)電信的期望 本地網(wǎng)滾動(dòng)性投資總盤(pán) 本地網(wǎng)歷史發(fā)展數(shù)據(jù) 同行標(biāo)桿 總體發(fā)展目標(biāo) ? 歷史的收入及業(yè)務(wù)量，如用戶數(shù)增長(zhǎng)與投資的關(guān)系 本地網(wǎng)上報(bào)的投資計(jì)劃 ? 目前上級(jí)部門(mén)缺少有效衡量管理上報(bào)項(xiàng)目的手段和機(jī)制 ? 衡量管理上千項(xiàng)目心有余而力不足 ? 力圖提高投資效益，卻因降低市場(chǎng)應(yīng)變速度而造成效益流失 ? 政府部門(mén)的期望 ? 董事會(huì)的要求（未來(lái)） ? 高級(jí)管理層的雄心壯志 TCQ011220BJ(GB)PR2 26 其中，上級(jí)部門(mén)還可運(yùn)用 ABC分類法作為增強(qiáng)管控、提高投資效益的有效手段 本地網(wǎng) 1 本地網(wǎng)分 ABC上報(bào)滾動(dòng)性投資計(jì)劃 上級(jí)部門(mén)匯總各本地網(wǎng)盤(pán)子并根據(jù) ABC進(jìn)行排序 與預(yù)先設(shè)定的總盤(pán)對(duì)照各本地網(wǎng)投資盤(pán)子進(jìn)行再分配 收入 新增用戶數(shù) 投資 A B C ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 收入 * 新增用戶數(shù) 投資 * A B C ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 批準(zhǔn)比例 100% 60% 10% C A B 本地網(wǎng)舉例 ** A區(qū)少，投資效益低 * 收入、投資數(shù)據(jù)將按不同區(qū)域平均值進(jìn)行換算 * *