滾動性網(wǎng)絡(luò)投資及效益評價流程培訓(xùn)-wenkub
2023-05-31 08:41:37 本頁面
【正文】 調(diào)整 分類更新 責(zé)任部門 ? 投資項目計劃室 ? 計劃財務(wù)部 （協(xié)助參與） ? 明確 ABC分類的目的及方法 ? 調(diào)查收入和滾動性投資數(shù)據(jù)獲取的難易程度 ? 明確、合理、數(shù)據(jù)收集可的投資單元定義 ? 投資項目計劃室 ? 計劃財務(wù)部(協(xié)助參與 ) ? 明確數(shù)據(jù)收集要求及方法 ? 收集數(shù)據(jù) ? 分投資單元收集近 3年的收入和滾動性投資數(shù)據(jù) ? 投資項目計劃室 ? 運營成本分攤 ? 計算收入增長率及投資系數(shù) ? 建立 ABC劃分標(biāo)準(zhǔn) ? 初步的投資單元 ABC分類 ? 投資項目計劃室 ? 計劃財務(wù)部(協(xié)助參與 ) ? 相關(guān)部門工作會議討論分類結(jié)果 ? 對個別異常結(jié)果找出原因并進行相應(yīng)調(diào)整 ? 最終的投資單元 ABC分類 ? 投資項目計劃室 ? 計劃財務(wù)部 (協(xié)助參與 ) ? 收集最新的收入、用戶數(shù)、線路數(shù)、滾動性投資數(shù)據(jù) ? 更新進行 ABC分類 ? 更新后的 ABC分類結(jié)果 ? 與上一年度的比較 重點環(huán)節(jié) 主要工作 主要成果 TCQ011220BJ(GB)PR2 11 投資單元的確定應(yīng)兼顧可操作性和市場細分深入性 投資單元類型 省公司 本地網(wǎng) 區(qū)縣局 交換區(qū)域 * 交換模塊 或接入網(wǎng) 優(yōu)點與缺點 ? 數(shù)據(jù)獲取容易 ? 但由于覆蓋區(qū)域過大，不能反映單個投資項目涉及區(qū)域特征 ? 數(shù)據(jù)獲取容易 ? 數(shù)據(jù)獲取較困難 ? 數(shù)據(jù)獲取較困難，但仍有可能 ? 基本反映市場細分特征 ? 能反映細致的市場特征 ? 數(shù)據(jù)獲取極困難，甚至不可能 ? 交換模塊大小差別過大 適用情況 ? 可對集團總體掌握總體效益起參考作用 ? 可對集團或省公司總體掌握各本地網(wǎng)投資效益起參考作用 ? 可對本地網(wǎng)掌握考核各區(qū)縣局投資效益起參考作用 ? 可用來制定分區(qū)的投資指導(dǎo)原則 ? 對上級部門設(shè)定本地網(wǎng)投資預(yù)算有重要意義（見第 4章） ? 可對細到接入居民樓的項目進行分析規(guī)劃 投資單元是指以一個或多個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點向外輻射覆蓋的地理區(qū)域，它具有收入、用戶數(shù)、滾動性投資可明顯區(qū)分；同時又能在一定程度上代表該區(qū)域電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的特點 ? 在試點本地網(wǎng)根據(jù)目前數(shù)據(jù)狀況選擇以交換區(qū)域作為投資單元 ? 若在全國本地網(wǎng)推廣 ABC分類法，建議采用交換區(qū)域作為投資單元，但也應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況做適當(dāng)調(diào)整 * 交換區(qū)域是指單個（或在無法區(qū)分覆蓋情況下，多個）交換機覆蓋的地理區(qū)域 總體評價 較好 較差 建議選用 “ 交換區(qū)域 ” TCQ011220BJ(GB)PR2 12 在設(shè)計分類模型時，要依據(jù)收入增長率及投資回報系數(shù) ROI確定 ABC劃分標(biāo)準(zhǔn) 需確定的指標(biāo) ? 收入增長率 g ? 投資回報系數(shù) ROI ? 劃分線 L1 ? 劃分線 L2 確定方法 ? 連續(xù)三年的平均每用戶電信年收入增長率 ? 若歷史數(shù)據(jù)不足也可用兩年或一年的收入增長率 ? 每戶的運營受益與滾動性投資額的比值 ? 由于未含應(yīng)分攤的骨干層投資，此系數(shù)并不代表一般意義上的投資回報率 ? 由于投資的收益存在延遲性，取三年或兩年的平均值 ? B、 C區(qū)的劃分線 ? 為一垂直 ROI軸的直線 ? 直線所取位臵反映了投資控制的嚴格程度 ? A、 B取的劃分線 ? 為一漸近線 計算公式或方法 ? g=( ) 1 ? ROI= ? 每戶運營收益 =（收入 分攤的運營成本） ? Ii 第 i年的平均每戶滾動性投資 ? 取各投資單元 ROI的中值 a， 作一垂直 ROI軸的直線 ? 一般區(qū)域被劃分在 C區(qū) ? y= +b ? b為平均電信價格指數(shù)變化，即只有超過有價格變化帶來的增長才是真正的收入增長 ? 調(diào)節(jié) k使得 A、 B區(qū)各占 20%和 30% A 投資回報 系數(shù) ROI 劃分線 L2 B C 收入增長率 g 劃分線 L1 終期平均每戶年收入 初期平均每戶年收入 1/年數(shù) 每戶運營收益 （ I1+I2+I3） /3 k xa ABC分類模型 劃分線 L2 投資回報系數(shù) ROI TCQ011220BJ(GB)PR2 13 定量 ABC分類法在本項目中的應(yīng)用實例 ABC分類模型 B C . . A 6 5 . 3 . 4 . 1 . 2 交換區(qū)域舉例 蘇州河西母局 昆明郵電大樓 31局 蘇州解放母局 昆明西山 82局 蘇州東山局 昆明祿勸 72局 2 1 3 4 5 6 主要指標(biāo) g (％） ROI ABC分區(qū) ? A ? A ? B ? B ? C ? C 收入增長率 g 投資回報系數(shù) ROI ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TCQ011220BJ(GB)PR2 14 節(jié)資方法舉例 —容量預(yù)留 Quelle: Team “ 毫無吸引力的 C區(qū)域 觀念 ?以長周期減少成本 ?有意減少容量預(yù)留 容量預(yù)留 時間 擴張 預(yù)測 “ 誘人的 A區(qū)域 觀念 ?以短周期加強靈活性 ? 對突發(fā)性需求迅速反應(yīng)的潛力 容量預(yù)留 時間 擴張 預(yù)測 TCQ011220BJ(GB)PR2 15 通過蘇州、昆明兩地聯(lián)合研討會，找到了以下可能的節(jié)資方法 ?以經(jīng)濟效益決定是否擴容及項目優(yōu)先排序 ?確認建網(wǎng) (點 )的最佳時機 ?分階段投資擴容 ?網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) (星形、環(huán)形 )的確定 ?容量規(guī)劃 (管線、設(shè)備 ) ?推遲設(shè)備 /管線的非故障淘汰 ?分區(qū)域確定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等級 ?分區(qū)域技術(shù)導(dǎo)向的選擇 ?設(shè)備選型 ?管線 (等級 )選擇 ?只滿足政府最低要求 (普遍服務(wù) ) ?技術(shù)實施方案 (最佳路徑、空架明線 )的選擇 ?設(shè)計規(guī)范 (如蓄電池容量 )的選擇 ?設(shè)計方案招標(biāo) ?替代技術(shù) (如無線傳輸 ) ?對工程設(shè)計單位的激勵機制以取得最佳方案 計劃建網(wǎng) 工程設(shè)計 采購 施工 投入使用前的營銷 ?閑臵材料 (包括在裝和不在裝的 )的利用 ?淘汰材料的再利用 ?廢舊料、可回收料的管理和使用 ?合理的建網(wǎng)材料庫存、加快市場反應(yīng)速度 ?招投標(biāo) ?材料選擇 (品牌 ) ?框架性采購協(xié)議(低價、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、零庫存 ) ?適量采購 ?付款策略 (如拖欠、分期付款 ) ?項目 /區(qū)域優(yōu)先排序
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