【導(dǎo)讀】法規(guī)股實行股長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，股長負(fù)責(zé)全面工作，依法行政工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。規(guī)知識；明確股室人員分工職責(zé)；負(fù)責(zé)本局依法行政工作監(jiān)督和檢查；1．無故不受理當(dāng)事人申請。3．在案件處理過程中，違反法律規(guī)定，不依法公正辦案。3．設(shè)立監(jiān)督崗，加大監(jiān)督力度。4．強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。性文件、違法案件的審查、審理和法律法規(guī)知識宣傳培訓(xùn)工作。，接受當(dāng)事人好處。違法案件的核審在5個工作日完成。支出范圍、不虛列支出，杜絕腐敗。報道新聞信息及事件。定程序經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行銷毀處理，并做好備案工作。銷毀等的統(tǒng)計工作。

　　

【正文】 告及 50 恢復(fù)治理方案； 嚴(yán)格按照 規(guī)定 程序和 標(biāo)準(zhǔn)收存和使用礦山地質(zhì)環(huán)境治理備用金； 嚴(yán)格按照 規(guī)定 程序 對礦山地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行管理和驗收。 嚴(yán)格按照 規(guī)定 程序 進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害項目的申報、立項及管理工作。 （四）工作人員職責(zé) ：負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)管理、地質(zhì)遺跡管理、檔案資料整理等事項。 權(quán)力運行風(fēng)險點： 地質(zhì)成果資料 的 管理及地質(zhì)災(zāi)害項目的管理。 風(fēng)險防范措施 ： 嚴(yán)格要求自己的行為和思想，樹立為人民服務(wù)的意識。 遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事。 四 、地質(zhì)災(zāi)害防治措施及制度 編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治方案； 編制《溆浦縣年度重點地質(zhì)災(zāi)害隱患點防治措施責(zé)任表》，并組織落實； 組織地質(zhì)災(zāi)害防治知識宣傳、培訓(xùn)； 嚴(yán)格執(zhí)行《災(zāi)情速報制度》、《險情巡視制度》、《汛期值班制度》。 申請省、市國土資源部門立項。 五 、地質(zhì)環(huán)境備用金收繳制度 51 依據(jù)： 湘政發(fā)〔2020〕２１號 《 湖南省礦山地質(zhì)環(huán)境治理備用金管理暫行辦法 》； 收存：縣內(nèi)發(fā)證礦山，由地環(huán)股按 照局黨組會議核定標(biāo)準(zhǔn)簽出意見，經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)和局長審簽后，由局財務(wù)室收存并 建立相應(yīng)的備用金收存臺帳 。 管理和使用：對縣內(nèi)發(fā)證的閉坑礦山，由礦山提出申請，地環(huán)股組織專家組現(xiàn)場勘察并出具書面意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和局長審簽后，由局財務(wù)室返還或扣留備用金。 六 、地質(zhì)災(zāi)害治理工作流程圖 可行性研究 項目選址 申請立項 工 程設(shè)計 預(yù)算審查 項目實施 申請省市驗收 52 責(zé)任單位： 溆浦縣國土資源局財務(wù)股 一、 責(zé)任人 財務(wù)股實行股長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，股長負(fù)責(zé)財務(wù)股全面工作，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二 、權(quán)力行使法律依據(jù) 《中華人民共和國土地管理法》 《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》 3．《中華人民共和國會計法》 三 、工作職 責(zé) 范圍 及權(quán)力運行風(fēng)險防范 （一）財務(wù)股工作職責(zé)： 貫徹國家財經(jīng)方針和各項政策，遵守財經(jīng)法律、法規(guī)規(guī)章和各項財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行費用開支范圍； 按國家財務(wù)制度的規(guī)定，認(rèn)真編制執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算，并對各項費用的支出進(jìn)行控制、審核和分析； 負(fù)責(zé)與各級部門搞好資金結(jié)算、協(xié)調(diào)關(guān)系、給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參； 負(fù)責(zé)辦理購入有關(guān)票據(jù)及管理工作、搞好部門固定資產(chǎn)清理工作以及檔案管理； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）股長職責(zé) ：負(fù)責(zé)全面財務(wù)工作，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、計劃財務(wù)、勞務(wù)用工、工資福利、社會保險工作、組織編制局系統(tǒng)年度經(jīng)濟(jì)計劃、負(fù)責(zé)土地、房屋、地質(zhì)礦產(chǎn)等專項資金的征收、撥付和監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)各項收入、收費的征收、解繳和核報工作。 53 權(quán)利運行風(fēng)險 表 現(xiàn) ： 報銷發(fā)票審核不到位、出現(xiàn)假發(fā)票等其它違規(guī)憑證； 責(zé)任心不強(qiáng)、差帳、錯帳、給單位造成損失。 違反財經(jīng)法律，虛報冒領(lǐng)。 風(fēng)險防范措施 ： 執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律，法規(guī)和制度，正確進(jìn)行會計核算。 嚴(yán)格執(zhí)行會計核算內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部 管理機(jī)制。 檢查總結(jié)財務(wù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 （三）副股長職責(zé) ： 負(fù)責(zé)核算中心的報帳，對帳； 負(fù)責(zé)零星開支的結(jié)算，收入的核繳。 權(quán)利運行風(fēng)險表現(xiàn)： 填寫報帳單不及時，對零星開支報銷不及時，數(shù)額較大的開支給于報銷。現(xiàn)金短缺。 風(fēng)險防范措施 ： 嚴(yán)于律已，杜絕一切違規(guī)行為的發(fā)生。 增強(qiáng)責(zé)任心，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 （四）工作人員職責(zé) ：主要負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)工作，票據(jù)的領(lǐng)取，核銷。儲備項目的核算。 權(quán)利運行風(fēng)險表現(xiàn)： 責(zé)任心不強(qiáng)、差帳、錯帳； 對票據(jù)領(lǐng)取，核銷不及時。 風(fēng)險防范措施 ： 增強(qiáng)責(zé)任心 ，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正； 票據(jù)及時領(lǐng)取，核銷 。 54 責(zé)任單位：溆浦縣國土資源局人事股 一、責(zé)任人 人事股 實行股長負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，股長負(fù)責(zé)全面工作，工作人員 根據(jù)分工 承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二、權(quán)力行使依據(jù) ：《公務(wù)員管理法》 三、工作職責(zé)范圍及權(quán)力運行風(fēng)險 （一） 人事股工作職責(zé) ： 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位的機(jī)構(gòu)編制和人事勞資管理工作 ； 承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所干部職工管理工作；組織國土資源系統(tǒng)干部職工教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助上級主管部門搞好國土資源人才規(guī)劃編制；協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好專業(yè)技術(shù)人員的考核工作和離退休人員的管理服務(wù)工作 。 （二） 股長職責(zé) ： 負(fù)責(zé)本股室全面工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位的機(jī)構(gòu)編制和人事勞資管理工作；組織國土資源系統(tǒng)干部職工教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門搞好專業(yè)技術(shù)人員的考核工作和離退休人員的管理服務(wù)工作。 權(quán)力運行風(fēng)險 表現(xiàn)： 在人事管理、工資調(diào)整中索、拿、卡、要； 在人事考察 考核 中，偏聽偏信，造成失察失誤； 工作作風(fēng)差，服務(wù)意識不強(qiáng)，不能按時完成交辦的任務(wù)。 防控措施 ： 強(qiáng)化管理職能，提高工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高 個人 政治文化修養(yǎng) 55 堅持按規(guī)章制度辦事。 實行政務(wù)公開 ，接受群眾和社會監(jiān)督。 （三） 副股長職責(zé)： 協(xié)助股長工作當(dāng)好助手；搞好材料總結(jié) 。 權(quán)力運行風(fēng)險 表現(xiàn)： 在人事管理評比評優(yōu)工作中，泄密信息，造成不良影響 ； 未能及時與相關(guān)部門的銜接工作； 風(fēng)險 防控措施 ： 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高 個人 政治文化修養(yǎng) ； 杜絕索拿卡要不正之風(fēng)； 堅持按規(guī)章制度辦事 。 （四） 工作人員職責(zé) ： 負(fù)責(zé)人事 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作 ； 核算員工薪酬福利 ，負(fù)責(zé)人事檔案管理 等。 權(quán)力運行風(fēng)險 表現(xiàn)： 在人事管理評比評優(yōu)工作中，泄密信息，造成不良影響 ： 在人事檔案、工資調(diào)整中管理失誤，計算錯誤； 風(fēng) 險 防控措施 ： 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高 個人 政治文化修養(yǎng) ； 對群眾文明禮貌，熱情接待； 堅持按規(guī)章制度辦事 。 56 責(zé)任單位：溆浦縣國土資源局信訪室 一、 責(zé)任人 信訪室 實行 主任 負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制， 主任 負(fù)責(zé)全面工作，并對股室工作全面負(fù)責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二、 權(quán)力行使法律依據(jù) 《中華人民共和國土地管理法》 《信訪條例》 三、工作職責(zé)范圍及權(quán)力運行風(fēng)險 （一）、信訪室工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)全縣國土資源信訪工作。熱情接待群眾的來信來訪，進(jìn)行 詳細(xì)登記 ， 對詢問有關(guān)政策，反映的問題有明確 政策規(guī)定的予以直接答復(fù)，不能直接答復(fù)開具受理通知單，說明回復(fù)時間 。 對有關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)、法律方面的重要情況和問題，帶傾向性，普遍性問題，社會重要思想動態(tài)問題及影響社會穩(wěn)定性重要事項及時呈送領(lǐng)導(dǎo)批示。 主任職責(zé)： 負(fù)責(zé)信訪室全部工作。 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 對應(yīng)當(dāng)受理的信訪事項不耐心詢問、推諉、拖延，容易引發(fā)越級訪，重復(fù)訪，嚴(yán)重會引起集體訪。 風(fēng)險防范措施： 嚴(yán)格遵照 《信訪條例》規(guī)定程序。 57 責(zé)任單位：溆浦縣國土資源局監(jiān)察室 一、 責(zé)任人 監(jiān)察 室實行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任負(fù)責(zé)全面工作，并對股室工作全面負(fù)責(zé)任， 其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二、 權(quán)力行使法律依據(jù) 《中華人民共和國土地管理法》 《 中華人民共和國行政監(jiān)察法 》 《公務(wù)員法》 三 、工作職權(quán)范圍 及權(quán)力運行風(fēng)險： （一）監(jiān)察室工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)貫徹實施紀(jì)檢 監(jiān)察政策規(guī)定；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，指導(dǎo)系統(tǒng)內(nèi)黨的紀(jì)律檢查工作；按照干部管理權(quán)限對干部違反黨紀(jì)行為及系統(tǒng)內(nèi)的違紀(jì)案件進(jìn)行查處；負(fù)責(zé)干部職工的黨風(fēng)廉政教育；負(fù)責(zé)行政人員行政過錯的追究；受理對工作人員違反紀(jì)律行為的檢舉、控告以及上述不服紀(jì)律處分的申訴；對干部的免提出意見或建議，定期檢查 了解其履行職責(zé)情況匯報；參與對系統(tǒng)內(nèi)副科級以下的干部職工年度工作考核。 （二）、主任職責(zé) ：負(fù)責(zé)局監(jiān)察室全盤工作。 風(fēng)險表現(xiàn)形式： 有案不查，壓案不辦； 在調(diào)查過程中，接受當(dāng)事人好處 ； 3．在案件處理過程中，違反法律規(guī)定，不依法公正辦案。 風(fēng)險防范措施： 58 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高辦案能力 ； 嚴(yán)格按照法律程序依法辦案； 59 責(zé)任單位：溆浦縣國土資源局信息中心 一 、責(zé)任人： 信息中心 實行主任負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任負(fù)責(zé)全面工作，并對股室工作全面負(fù)責(zé)任，其他同志按 照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二 、工作職責(zé)范圍 及權(quán)力運行風(fēng)險 ： （一）信息中心工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)全局辦公網(wǎng)絡(luò)暢通及網(wǎng)絡(luò)安全管理，計算機(jī)系統(tǒng)硬件設(shè)備的調(diào)配、安裝、日常維護(hù)、維修和管理工作； 制定和實施全局信息化建設(shè)規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)管理規(guī)章制度以及計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、維護(hù)、培訓(xùn)等工作 ； 負(fù)責(zé)國土資源電子政務(wù)辦公系統(tǒng)的管理及日常維護(hù)，并指導(dǎo)各業(yè)務(wù)股室按照信息化建設(shè)的要求收發(fā)報件材料，進(jìn)行遠(yuǎn)程傳輸和報批，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)； 對全局計算機(jī)軟硬件進(jìn)行采購、登記、維護(hù)和管理； 對外網(wǎng)站（ Inter 網(wǎng)）的總體設(shè)計和日常更新維護(hù)； 負(fù)責(zé)網(wǎng)上反饋信息的收集、分類、整理及上報，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策及時提供準(zhǔn)確信息；。 負(fù)責(zé)網(wǎng)上數(shù)據(jù)和重要文件的安全保密工作及數(shù)據(jù)備份工作； 負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦的其他工作。 （二）主任職責(zé)： 負(fù)責(zé)股室的全盤工作， 制定工作計劃及組織實施。對本局 范 圍內(nèi) 電子政務(wù) 系統(tǒng)的 運行及 計算機(jī)應(yīng)用 ， 現(xiàn)代化 管理 工 60 作 及 計算機(jī)硬件配備和維修，軟件維護(hù)與應(yīng)用和技術(shù) 培訓(xùn) 提供服務(wù)，組織學(xué)習(xí)宣傳相關(guān)政策，貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)信息中心工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的思想教育工作；為局工作提供先進(jìn)的工作經(jīng) 驗和方法； 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 不嚴(yán)格按照國土 信息系統(tǒng) 信息化 建設(shè) 要求和相關(guān)規(guī)定組 織 實施 ； 在 計算機(jī)硬件配備和維修，軟件維護(hù)和技術(shù) 培訓(xùn) 時，不按規(guī)定及保修服務(wù)執(zhí)行，會造成浪費，使單位 辦成本增加； 在 計算機(jī) 管理 制度 和辦法的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查 時，過程中利用職務(wù)之便以權(quán)謀私收受賄賂 ,造成各項 管理 制度 和辦法 無法落到實處； 在 制定計算機(jī)硬件以及消耗材料的配備計劃 時，不能體現(xiàn)公平公正的工作態(tài)度，不能一視同仁講人情顧面子，導(dǎo)致沒有真正合理配備好計算機(jī)耗材； 風(fēng)險防范措施： 在 制定 國土 信息系統(tǒng) 信息化 建設(shè) 時 、 嚴(yán)格按照省、市信息化建設(shè)文件、規(guī)定及本局需求 組織 實施 ，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 在 計算機(jī)硬件配備 、 維修 、 軟件維護(hù) 等方面，嚴(yán)格政府采購法及本單位年初預(yù)算及產(chǎn)品保修規(guī)定執(zhí)行，在 技術(shù) 培訓(xùn) 方面除文件規(guī)定外，不收取任何費用 ； 在 計算機(jī) 管理 制度 和辦法的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查 時，做到 一 61 事同仁， 嚴(yán)格照相關(guān)規(guī)定 落實 ； 在 制定計算機(jī)硬件以及消耗材料的配備計劃 時 ， 嚴(yán)格按照年初預(yù)算，發(fā)現(xiàn)問題及時 與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及 股 室協(xié)調(diào)予以 解決，決 不偏向任何單位及個人 ； （ 三） 工作人員職責(zé)： 全力支持配合落實主任安排的工作，很好的完成好各項工作任務(wù)，確保全局信息化辦公網(wǎng)絡(luò)暢通； 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 終端維護(hù)不及時，造成本局網(wǎng)上辦公效率不高； 不做 好機(jī)房的安全防護(hù)工作， 沒有 保持各類設(shè)備良性運轉(zhuǎn) ，不及時 建立機(jī)房設(shè)備故障登記簿， 導(dǎo)設(shè)備出現(xiàn)問題不能及 時、準(zhǔn)確 的維修； 信息公上傳不及時或未嚴(yán)格按照規(guī)定更新，造成失去新聞意思或?qū)ν庠斐刹涣加绊懀? 風(fēng)險防范措施： 嚴(yán)格按照《終端設(shè)備維護(hù)管理制度》執(zhí)行，及時準(zhǔn)確地維護(hù)有故障的終端設(shè)備，登記故障的維修情況并制作臺帳，確保網(wǎng)上辦理各 務(wù)業(yè)務(wù)通暢； 嚴(yán)格按照《國土資源局信息中心機(jī)房管理制度》對機(jī)房進(jìn)行巡查、檢查，熟練掌握各種設(shè)備的操作規(guī)則和流程，并做好相應(yīng)的登記。對重大設(shè)備配置的更改，必須做好詳細(xì)的更改和操作記錄，必要時需要先準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急措施； 加強(qiáng)門戶網(wǎng)站管理。公開的各項政務(wù)信息和門戶網(wǎng)站運行維 62 護(hù)必須嚴(yán)格按照《溆浦縣國土資源局信息公開及信息上傳管理制度》執(zhí)行，并做好臺帳登記，確保政務(wù)信息發(fā)布的動態(tài)性和網(wǎng)站運行的穩(wěn)定性，確保門戶網(wǎng)站正常運行； 63 責(zé)任 單位：溆浦縣國土資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊 一、責(zé)任人 監(jiān)察大隊 實行 隊長 負(fù)責(zé)下的崗位分工責(zé)任制， 隊長 負(fù)責(zé)全面工作，并對股室工作全面負(fù)責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 二、權(quán)力行使法律依據(jù) 《中華人民共和國土地管理法》 《中華人民共和國土地管理法實施條例》 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 《