電力公司項目管理進度管理-里程碑計劃流程及標準操作程序sop-資料下載頁
2025-01-21 21:42本頁面
【正文】 否附件：項目變更引起的影響 時限要求 一個工作日內 變更評審 變更評審 執(zhí)行人 整體組 工作步驟1) 整體組針對變更提出應對措施，如果可以通過調整資源進行解決，可協(xié)調相關資源。2) 如果確定變更申請合理，可批準變更申請。3) 如果通過評審，變更申請不合理，可拒絕變更。 記錄變更評審發(fā)布人發(fā)布時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1是否變更描述的清晰□是 □否2是否變更影響描述的清晰□是 □否3是否可通過資源的調整等手段解決□是 □否4變更應對措施及審批結果 時限要求提出變更申請，3個工作日內。 變更通知 里程碑計劃更新 執(zhí)行人 整體組 工作步驟1) 變更評審通過后，如果批準了變更，要對里程碑計劃進行更新。2) 計劃更新后，對更新的計劃進行重新發(fā)布。 記錄項目里程碑計劃更新發(fā)布人發(fā)布時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1里程碑計劃是否進行了更新□是 □否2里程碑計劃是否進行了重新發(fā)布□是 □否5附件：變更后的里程碑計劃 時限要求 里程碑計劃審批后2個工作日內 變更通知 執(zhí)行人 項目經理 工作步驟1. 計劃變更后，項目經理按照溝通計劃通知相關人員。 記錄項目里程碑計劃執(zhí)行執(zhí)行人執(zhí)行時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1里程碑計劃變更后，變更影響是否明確□是 □否2里程碑計劃，是否按照溝通計劃通知了相關人員。□是 □否 時限要求 里程碑計劃變更后，3個工作日內。 變更執(zhí)行和驗證 變更監(jiān)控 執(zhí)行人計劃專責 工作步驟1) 在每周的周例會上，對每周的工作量進行統(tǒng)計分析，對燃盡圖進行偏差分析。2) 如需要調整資源，保障里程碑計劃的完成。3) 風險應對，進行問題處理。 記錄項目里程碑變更計劃監(jiān)控發(fā)布人發(fā)布時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1是否進行了偏差分析□是 □否2是否對里程碑節(jié)點進行了變更并進行了審批□是 □否3是否需要進行資源的協(xié)調□是 □否4是否需要進行資源的調整或加班□是 □否5附件： （每月） 時限要求 計劃變更批準后，按計劃執(zhí)行 變更執(zhí)行和驗證 執(zhí)行人計劃專責 工作步驟1. 根據需求文檔和可交付成果及驗收標準進行驗收成果的準備。2. 準備設計文檔、測試文檔、代碼、用戶上線報告等文檔，準備用可執(zhí)行程序對照需求進行演示。 記錄項目里程碑計劃執(zhí)行和驗證驗收人發(fā)布時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1變更內容是否通過□是 □否 時限要求 里程碑驗收時間節(jié)點前 歸檔 歸檔 執(zhí)行人整體組計劃負責人 工作步驟1. 查看變更文檔是否齊全 記錄計劃變更歸檔歸檔人歸檔時間項目組名稱項目類型項目名稱項目階段1變更文檔是否齊全□是 □否 時限要求 批準變更后2個工作日內9 里程碑計劃考核辦法 獎勵辦法1. 獎勵對象獎勵的發(fā)放對象，下列兩者之一：1) 可以形成產品的項目或模塊。2) 對里程碑完成有重要貢獻的。2. 獎勵的發(fā)放時機。達到下列全部要求時：1) 項目提前完成，并通過驗收。2) 里程碑按計劃通過評審，經過驗收，并且質量合格。3) 里程碑驗收后，客戶滿意度調查后，客戶滿意。3. 獎勵方式 分公司經理根據項目具體情況給予下列獎勵方式之一：1) 獎金：經理根據具體情況來定。金額從100元到2000元。2) 表揚：在公司通報表揚。3) 其它：經理根據情況，采取其它獎勵方式。 處罰辦法1. 處罰對象1) 計劃調整沒有經過批準，擅自延長工期者。2) 進度沒有得到有效控制，致使計劃沒有完成。3) 不按項目管理工作計劃和進度管理規(guī)范執(zhí)行者。4) 任務完成質量非常差，雖然經過二次調整仍然沒有完成者。2. 處罰時機1) 每月底對計劃的執(zhí)行情況進行評估后，執(zhí)行處罰。2) 里程碑計劃沒有通過驗收。3) 里程碑驗收后，客戶滿意度很差。3. 處罰方式1) 罰款：公司經理根據具體情況來定。 金額從100元到2000元。2) 通報批評：情節(jié)嚴重者，除罰款外在公司內通報批評。10 附件 里程碑計劃模板（含驗收標準和可交付成果清單） 里程碑溝通計劃模板 里程碑風險管理模板 里程碑燃盡圖（每周）模板 里程碑監(jiān)控偏差報告（每月）模板 里程碑變更申請單模板 里程碑驗收檢查單模板 里程碑驗收客戶滿意度調查模板第30頁
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