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xx投資股份有限公司內部控制制度-資料下載頁

2025-01-19 07:18本頁面

　　

【正文】 15 職位職責不相容的職責董事長 / 總經(jīng)理審批會計流程手冊審批價格政策及制定年度調整直接制訂、修改流程手冊制訂價格政策部門管理層 / 專業(yè)人士 / 財務總監(jiān) 審批會計流程手冊的制訂及修改審批憑證及審核程序制訂報表提交時間安排審批總合并報表會同價格部門制訂并復核銷售價格直接制訂、修改流程手冊審批子公司財務報表財務部部長制訂企業(yè)財務會計制度年度復核企業(yè) 會計流程手冊制訂及年度復核憑證政策審批本子公司財務報表審核、審批會計流程手冊審批憑證訂立及審核程序制訂、審批價格政策財務部工作小組制訂會計流程操作手冊制訂憑證審核程序會同價格部門制定價格政策制定企業(yè)財務會計制度審核會計流程手冊審批憑證審核程序財務部工作人員執(zhí)行上級制訂的政策、程序年末調整及報表合并制訂、審核政策程序制訂、審核價格政策職位分工 16 17 18 1

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