【導讀】附件6壓力管道安裝工程質量控制體系圖.并遵照執(zhí)行，以確保工程質量滿足規(guī)定的要求。壓力管道安裝質量保證體系是在公司ISO9001：2020質量體系有效運行的基礎上建立的，程一次交驗合格率100%，一次交驗優(yōu)良率60%。無損檢驗一次拍片合格率94%以上，重。大質量事故為零。本手冊自2020年9月25日發(fā)布，2020年10月1日起實施。安裝質量保證手冊》進行修改，并以第二版重新發(fā)布代替原手冊第一版。1．調(diào)整、補充相關的壓力管道安裝體系人員；5．明確公司與安全監(jiān)察部門接口的具體要求。并承擔了國內(nèi)核電站的安裝工程。同時，本公司還具有BRI級壓力容器制。級許可證等施工資質。年4月，又取得了防爆電氣設備安裝資質認可證。本公司是上海市安全先進單位、文明單位、守信用企業(yè)。獎、上海市白玉蘭杯、申安杯優(yōu)質工程獎。連續(xù)12年被評為上海市優(yōu)秀公司、上海市重合。位于上海市建筑企業(yè)綜合實力前50強。驗以及電氣、儀表等調(diào)試檢測等設備，配套齊全。

　　

【正文】 做好有關的驗證記錄。 在驗證過程中發(fā)現(xiàn)缺件、丟失、損壞不適用的情況時，由項目部材料責任人員應按要求以 上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 25頁 /共 30頁 書面的形式向顧客報告。 本公司組織的驗證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品責任。 各項目部的顧客提供產(chǎn)品驗證情況應報體系責任工程師。 產(chǎn)品防護 項目部按 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QM012020《質量管理手冊》進行管理搬運、貯 存、包裝、防護及交付控制。 搬運控制 為防止產(chǎn)品損壞或變質，涉及搬運的組織應選擇防止物資變質或損壞的搬運方法，把物資準確無誤地搬運到指定的加工、安裝、檢驗點或倉庫； 貯存控制 為防止物資使用前受到損壞或變質，貯存要求如下： 各級物資保管員按要求對分管物資進行的驗收、保管和發(fā)放，以防止物資因保管不當受到損壞或變質； 設置適宜的倉庫或貯存場地，以防止物資在使用前受到損壞或變質； 物資保管人員應定期檢查貯存物資的狀況，以 便及時發(fā)現(xiàn)變質情況。 包裝控制 對包裝和標志應進行必要范圍內(nèi)的控制，以確保符合規(guī)定要求。 防護控制 本手冊將產(chǎn)品防護定義為成品保護，保護要求如下： 工程交付前，工程項目部應組織有關人員采用適當?shù)谋Ｗo、標識和隔離等措施，保證成品不被損壞； 工程項目部有責任教育全體員工尊重別人的勞動成果，避免后續(xù)施工對已完工程的損壞。 工程交付 在最終檢驗和試驗后，公司工程管理部組織工程項目部將工程交付給顧客方，同時由工程項目部組織整理該工程的全部交工資料； 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術部負責歸口管理，并督促有關部門對這些設備實施控制。 按 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX14《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求執(zhí)行監(jiān)視上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 26頁 /共 30頁 和測量裝置的控制，以保證經(jīng)檢測的物資、施工過程、最終產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。 控制程序 工程項目根據(jù)實際情況選擇適用的監(jiān)視和測量裝置，保證其具有所需的準確度和精密度； 對影響工程質量的所有監(jiān)視和測量裝置，在規(guī)定的周期或使用前，應在取得國家認可資格 的計量機構進行校準和調(diào)整； 監(jiān) 視和測量裝置的校準應執(zhí)行國家計量檢定規(guī)程； 監(jiān)視和測量裝置的校準合格標記應貼在被校準的設備上； 校準人員應保存監(jiān)視和測量裝置的校準記錄； 使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準狀態(tài)時，應立即停止使用，評定已檢驗和試驗結果的有效性，并作書面記錄； 公司確保校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件； 項目質量責任人應采取有效措施，確保監(jiān)視和測量裝置在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好； 項目部應設專人負責設備管理工作，建立設備臺帳。 設備租賃公司負責編制年度施工 設備的維護、保養(yǎng)計劃，并上報設備責任工程師。 項目部按設備維護、保養(yǎng)計劃實施，并將年度實施狀況報設備責任工程師。 項目部施工（或操作人員）負責設備的維護和保養(yǎng)，并填寫維修記錄。 對于主要機械設備、操作人員在履歷表上填寫機械設備運轉記錄。 、分析、改進 總則 在壓力管道質保工程師的領導下，公司應對壓力管道安裝工程進行監(jiān)視、測量、分析和改進， 以證實壓力管道安裝工程的符合性，壓力管道安裝質量體系運行的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 所有壓力管道安裝工 程都應按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX15《顧客滿意度 測量與分析控制程序》要求，保持與顧客的聯(lián)絡、了解顧客的需求、組織工程回訪和保修、對 顧客反饋信息進行分析、處理。 壓力管道安裝活動的審核 上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 27頁 /共 30頁 由質保工程師負責組織壓力管道安裝活動的年審，年審內(nèi)容應包括：體系運行、資源等情況； 各責任工程師、項目質量負責人的考核情況；壓力管道的申報及執(zhí)行法規(guī)、標準的情況；壓力 管道工程項目的質量記錄及業(yè)績情況等。 年審報告由質保工程師編制并報總經(jīng)理作為公司管理評審的依據(jù)之一， 并由質量責任工程師 報國家質量監(jiān)督部門一份。 過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 由質保部負責歸口管理；物資供銷公司負責進貨過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量；質量檢查員負責 施工過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量；焊接研究所、無損檢測公司負責理化試驗和無損檢測過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量。 進貨的監(jiān)視和測量 由項目部材料責任人員負責進貨的監(jiān)視和測量按照公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX09《物資采購控制程序》的要求對進貨物資進行監(jiān)視和測量，以確保未經(jīng)檢驗和未 經(jīng)驗證合格的材料不得投入使用。 在確定進貨檢驗的數(shù)量和性質時，應考慮在分承包方所進行的控制程度和所提供的合格證 據(jù)。 如因生產(chǎn)急需來不及驗證而需放行時，材料責任人員應對該材料作出明確的標識，并做好記 錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 壓力管道施工過程監(jiān)視和測量 過程監(jiān)視和測量按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX13《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量 控制程序》執(zhí)行； 質量檢查人員按檢驗、試驗計劃及形成文件的有關程序進行施工過程的檢查和驗證，必要時委托焊接研究所、無損檢測公 司進行檢驗和試驗。 未經(jīng)檢驗或試驗合格，不得進入下道施工過程，除非生產(chǎn)緊急來不及完成檢驗或試驗，且可 被追回，不影響后序的施工質量，并經(jīng)批準方可例外放行。 最終監(jiān)視和測量 最終監(jiān)視和測量按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX13《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量 控制程序》執(zhí)行； 質量檢查人員按施工組織設計中規(guī)定的檢驗和試驗計劃及形成文件的有關程序進行最終的監(jiān) 上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 28頁 /共 30頁 視和測量，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 最終的檢驗和試驗只有在進貨檢驗和試驗及施工過程檢驗和試驗均已 完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定 要求，并具備最終檢驗和試驗條件時方可進行。 監(jiān)視和測量記錄 檢驗和試驗人員應做好各項檢驗和試驗記錄，并加以保存。這些記錄應清楚地表明工程是否 已按工程項目所規(guī)定的驗收標準通過檢驗和試驗。 當產(chǎn)品沒有通過某種檢驗、試驗時，應執(zhí)行不合格品的控制。 所有檢驗、試驗記錄需標明工程項目放行的授權檢驗者。 最終檢驗和試驗記錄必須由檢驗責任工程師簽字確認。 檢驗和試驗狀態(tài)控制 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)應以規(guī)定的方式加以標識，標明產(chǎn)品經(jīng)過檢驗和試驗 后合格與否。 在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務整個過程中，項目質量負責人按規(guī)定要求保護好檢驗和試驗狀態(tài)的 標識，任何人員不得隨意更改、踐踏、涂改和損壞，并由檢驗責任人隨時檢查，確保只有經(jīng)過 檢驗和試驗合格產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。 不合格品控制 質保部負責對不合格品的控制進行歸口管理。由項目部的質量檢查人員具體實施。 對于通過進貨、中間和最終產(chǎn)品的檢驗確定不符合技術標準和規(guī)范要求的不合格品應防止誤用、防止進入安裝或下步工序。不合格品控制按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件SPI/QMCX04《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對壓力管道安裝活動中的不合格品應進行標識、記錄、隔離（可能時），并對不合格品產(chǎn)生原因進行分析，以確定不合格品產(chǎn)生的實際與潛在原因；分清造成不合格品的責任；提出不合格品處置方式；研究是否需要制定糾正和預防措施。 不合格品的處置 不合格品的處置方式包括：返工、返修、讓步接收、降級改作他用、拒收或報廢等； 合同要求時，本公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時，應向顧客報告，其處理結果至少應得到顧客的書面認可后方可執(zhí) 行；對于重大不合格品時還應向監(jiān)檢部門報告。 返修或返工后應重新進行檢驗和試驗。 所有不合格品的報告、評審、處置應形成記錄，必要時不合格品記錄文件應作為工程檔案上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 29頁 /共 30頁 提交顧客（在顧客有要求時）。 數(shù)據(jù)分析 技術部負責歸口管理，并確定控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術，保證所應 用的統(tǒng)計技術實現(xiàn)對過程能力及產(chǎn)品質量的規(guī)范管理。 應選用適當?shù)臄?shù)據(jù)分析方法對壓力管道安裝的過程控制、質量控制、不合格品等方面定期或 分階段進行統(tǒng)計分析，并提出結論性意見及改進 的措施，為管理評審和質量改進提供依據(jù)。 改進 按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QM012020《質量管理手冊》要求，持續(xù)改進壓力管 道安裝質量體系的有效性。 糾正措施 糾正措施由質保部負責歸口管理，按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX05《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 有效地處理顧客意見和施工過程中產(chǎn)生的不合格品； 調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結果； 糾正措施涉及到的責任單位或部門負責組織實施； 公司質保部 、工程項目部質檢人員對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，以確保糾正措施的 執(zhí)行及其有效性。 預防措施 預防措施由技術部負責歸口管理，按公司 ISO9001： 2020 質量體系文件 SPI/QMCX06《預防措施控制程序》執(zhí)行。 應收集各責任部門職責范圍內(nèi)影響產(chǎn)品質量的過程、工作、讓步接收、質量記錄、服務報告 和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格品的潛在原因； 公司技術部、各工程項目部技術人員分別編制預防措施，并進行審批； 預防措施涉及的責任部門或單位負責組織實施； 工程項 目質檢人員負責對預防措施實施情況進行跟蹤檢查，以確保預防措施的實施及其有效 性。 公司技術部將所采取的預防措施及實施情況匯編整理，提交給管理評審。 上海石化安裝檢修工程公司質量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 30頁 /共 30頁 五． 手冊附件 附件 1 引用法規(guī)、規(guī)章及標準文件目錄 附件 2 壓力管道安裝活動專用性文件 附件 3 質量控制管理表格及報告目錄 附件 4 公司壓力管道安裝組織機構圖及職能分配表 附件 5 壓力管道安裝質量保證體系責任人員一覽表 附件 6 壓力管道安裝工程質量控制體系圖 . 附件 7 壓力管道安裝工程質量控制點一覽表 . 附件 8 各系統(tǒng)的質量控制圖