【導(dǎo)讀】附件6壓力管道安裝工程質(zhì)量控制體系圖.并遵照執(zhí)行，以確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。壓力管道安裝質(zhì)量保證體系是在公司ISO9001：2020質(zhì)量體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)上建立的，程一次交驗(yàn)合格率100%，一次交驗(yàn)優(yōu)良率60%。無損檢驗(yàn)一次拍片合格率94%以上，重。大質(zhì)量事故為零。本手冊自2020年9月25日發(fā)布，2020年10月1日起實(shí)施。安裝質(zhì)量保證手冊》進(jìn)行修改，并以第二版重新發(fā)布代替原手冊第一版。1．調(diào)整、補(bǔ)充相關(guān)的壓力管道安裝體系人員；5．明確公司與安全監(jiān)察部門接口的具體要求。并承擔(dān)了國內(nèi)核電站的安裝工程。同時，本公司還具有BRI級壓力容器制。級許可證等施工資質(zhì)。年4月，又取得了防爆電氣設(shè)備安裝資質(zhì)認(rèn)可證。本公司是上海市安全先進(jìn)單位、文明單位、守信用企業(yè)。獎、上海市白玉蘭杯、申安杯優(yōu)質(zhì)工程獎。連續(xù)12年被評為上海市優(yōu)秀公司、上海市重合。位于上海市建筑企業(yè)綜合實(shí)力前50強(qiáng)。驗(yàn)以及電氣、儀表等調(diào)試檢測等設(shè)備，配套齊全。

　　

【正文】 做好有關(guān)的驗(yàn)證記錄。 在驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)缺件、丟失、損壞不適用的情況時，由項(xiàng)目部材料責(zé)任人員應(yīng)按要求以 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 25頁 /共 30頁 書面的形式向顧客報告。 本公司組織的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。 各項(xiàng)目部的顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證情況應(yīng)報體系責(zé)任工程師。 產(chǎn)品防護(hù) 項(xiàng)目部按 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QM012020《質(zhì)量管理手冊》進(jìn)行管理搬運(yùn)、貯 存、包裝、防護(hù)及交付控制。 搬運(yùn)控制 為防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，涉及搬運(yùn)的組織應(yīng)選擇防止物資變質(zhì)或損壞的搬運(yùn)方法，把物資準(zhǔn)確無誤地搬運(yùn)到指定的加工、安裝、檢驗(yàn)點(diǎn)或倉庫； 貯存控制 為防止物資使用前受到損壞或變質(zhì)，貯存要求如下： 各級物資保管員按要求對分管物資進(jìn)行的驗(yàn)收、保管和發(fā)放，以防止物資因保管不當(dāng)受到損壞或變質(zhì)； 設(shè)置適宜的倉庫或貯存場地，以防止物資在使用前受到損壞或變質(zhì)； 物資保管人員應(yīng)定期檢查貯存物資的狀況，以 便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 包裝控制 對包裝和標(biāo)志應(yīng)進(jìn)行必要范圍內(nèi)的控制，以確保符合規(guī)定要求。 防護(hù)控制 本手冊將產(chǎn)品防護(hù)定義為成品保護(hù)，保護(hù)要求如下： 工程交付前，工程項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)、標(biāo)識和隔離等措施，保證成品不被損壞； 工程項(xiàng)目部有責(zé)任教育全體員工尊重別人的勞動成果，避免后續(xù)施工對已完工程的損壞。 工程交付 在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，公司工程管理部組織工程項(xiàng)目部將工程交付給顧客方，同時由工程項(xiàng)目部組織整理該工程的全部交工資料； 監(jiān)視和測量裝置的控制 技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理，并督促有關(guān)部門對這些設(shè)備實(shí)施控制。 按 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX14《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求執(zhí)行監(jiān)視上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 26頁 /共 30頁 和測量裝置的控制，以保證經(jīng)檢測的物資、施工過程、最終產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。 控制程序 工程項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況選擇適用的監(jiān)視和測量裝置，保證其具有所需的準(zhǔn)確度和精密度； 對影響工程質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，在規(guī)定的周期或使用前，應(yīng)在取得國家認(rèn)可資格 的計量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整； 監(jiān) 視和測量裝置的校準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國家計量檢定規(guī)程； 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)合格標(biāo)記應(yīng)貼在被校準(zhǔn)的設(shè)備上； 校準(zhǔn)人員應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄； 使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并作書面記錄； 公司確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件； 項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)采取有效措施，確保監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； 項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，建立設(shè)備臺帳。 設(shè)備租賃公司負(fù)責(zé)編制年度施工 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)計劃，并上報設(shè)備責(zé)任工程師。 項(xiàng)目部按設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計劃實(shí)施，并將年度實(shí)施狀況報設(shè)備責(zé)任工程師。 項(xiàng)目部施工（或操作人員）負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，并填寫維修記錄。 對于主要機(jī)械設(shè)備、操作人員在履歷表上填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 、分析、改進(jìn) 總則 在壓力管道質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，公司應(yīng)對壓力管道安裝工程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)， 以證實(shí)壓力管道安裝工程的符合性，壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 所有壓力管道安裝工 程都應(yīng)按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX15《顧客滿意度 測量與分析控制程序》要求，保持與顧客的聯(lián)絡(luò)、了解顧客的需求、組織工程回訪和保修、對 顧客反饋信息進(jìn)行分析、處理。 壓力管道安裝活動的審核 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 27頁 /共 30頁 由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織壓力管道安裝活動的年審，年審內(nèi)容應(yīng)包括：體系運(yùn)行、資源等情況； 各責(zé)任工程師、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核情況；壓力管道的申報及執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的情況；壓力 管道工程項(xiàng)目的質(zhì)量記錄及業(yè)績情況等。 年審報告由質(zhì)保工程師編制并報總經(jīng)理作為公司管理評審的依據(jù)之一， 并由質(zhì)量責(zé)任工程師 報國家質(zhì)量監(jiān)督部門一份。 過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 由質(zhì)保部負(fù)責(zé)歸口管理；物資供銷公司負(fù)責(zé)進(jìn)貨過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量；質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé) 施工過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量；焊接研究所、無損檢測公司負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)和無損檢測過程及產(chǎn)品的監(jiān)視、測量。 進(jìn)貨的監(jiān)視和測量 由項(xiàng)目部材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨的監(jiān)視和測量按照公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX09《物資采購控制程序》的要求對進(jìn)貨物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保未經(jīng)檢驗(yàn)和未 經(jīng)驗(yàn)證合格的材料不得投入使用。 在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在分承包方所進(jìn)行的控制程度和所提供的合格證 據(jù)。 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而需放行時，材料責(zé)任人員應(yīng)對該材料作出明確的標(biāo)識，并做好記 錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 壓力管道施工過程監(jiān)視和測量 過程監(jiān)視和測量按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX13《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量 控制程序》執(zhí)行； 質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)、試驗(yàn)計劃及形成文件的有關(guān)程序進(jìn)行施工過程的檢查和驗(yàn)證，必要時委托焊接研究所、無損檢測公 司進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格，不得進(jìn)入下道施工過程，除非生產(chǎn)緊急來不及完成檢驗(yàn)或試驗(yàn)，且可 被追回，不影響后序的施工質(zhì)量，并經(jīng)批準(zhǔn)方可例外放行。 最終監(jiān)視和測量 最終監(jiān)視和測量按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX13《產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量 控制程序》執(zhí)行； 質(zhì)量檢查人員按施工組織設(shè)計中規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)計劃及形成文件的有關(guān)程序進(jìn)行最終的監(jiān) 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 28頁 /共 30頁 視和測量，以提供成品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)及施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已 完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定 要求，并具備最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件時方可進(jìn)行。 監(jiān)視和測量記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員應(yīng)做好各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并加以保存。這些記錄應(yīng)清楚地表明工程是否 已按工程項(xiàng)目所規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗(yàn)、試驗(yàn)時，應(yīng)執(zhí)行不合格品的控制。 所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄需標(biāo)明工程項(xiàng)目放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須由檢驗(yàn)責(zé)任工程師簽字確認(rèn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)以規(guī)定的方式加以標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn) 后合格與否。 在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)整個過程中，項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定要求保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的 標(biāo)識，任何人員不得隨意更改、踐踏、涂改和損壞，并由檢驗(yàn)責(zé)任人隨時檢查，確保只有經(jīng)過 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格產(chǎn)品才能發(fā)出、使用或安裝。 不合格品控制 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對不合格品的控制進(jìn)行歸口管理。由項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查人員具體實(shí)施。 對于通過進(jìn)貨、中間和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)確定不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的不合格品應(yīng)防止誤用、防止進(jìn)入安裝或下步工序。不合格品控制按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件SPI/QMCX04《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對壓力管道安裝活動中的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離（可能時），并對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，以確定不合格品產(chǎn)生的實(shí)際與潛在原因；分清造成不合格品的責(zé)任；提出不合格品處置方式；研究是否需要制定糾正和預(yù)防措施。 不合格品的處置 不合格品的處置方式包括：返工、返修、讓步接收、降級改作他用、拒收或報廢等； 合同要求時，本公司若要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時，應(yīng)向顧客報告，其處理結(jié)果至少應(yīng)得到顧客的書面認(rèn)可后方可執(zhí) 行；對于重大不合格品時還應(yīng)向監(jiān)檢部門報告。 返修或返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 所有不合格品的報告、評審、處置應(yīng)形成記錄，必要時不合格品記錄文件應(yīng)作為工程檔案上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 29頁 /共 30頁 提交顧客（在顧客有要求時）。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理，并確定控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)，保證所應(yīng) 用的統(tǒng)計技術(shù)實(shí)現(xiàn)對過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)范管理。 應(yīng)選用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法對壓力管道安裝的過程控制、質(zhì)量控制、不合格品等方面定期或 分階段進(jìn)行統(tǒng)計分析，并提出結(jié)論性意見及改進(jìn) 的措施，為管理評審和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 改進(jìn) 按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QM012020《質(zhì)量管理手冊》要求，持續(xù)改進(jìn)壓力管 道安裝質(zhì)量體系的有效性。 糾正措施 糾正措施由質(zhì)保部負(fù)責(zé)歸口管理，按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX05《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 有效地處理顧客意見和施工過程中產(chǎn)生的不合格品； 調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果； 糾正措施涉及到的責(zé)任單位或部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 公司質(zhì)保部 、工程項(xiàng)目部質(zhì)檢人員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，以確保糾正措施的 執(zhí)行及其有效性。 預(yù)防措施 預(yù)防措施由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理，按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX06《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 應(yīng)收集各責(zé)任部門職責(zé)范圍內(nèi)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程、工作、讓步接收、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告 和顧客意見，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格品的潛在原因； 公司技術(shù)部、各工程項(xiàng)目部技術(shù)人員分別編制預(yù)防措施，并進(jìn)行審批； 預(yù)防措施涉及的責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 工程項(xiàng) 目質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，以確保預(yù)防措施的實(shí)施及其有效 性。 公司技術(shù)部將所采取的預(yù)防措施及實(shí)施情況匯編整理，提交給管理評審。 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 30頁 /共 30頁 五． 手冊附件 附件 1 引用法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)文件目錄 附件 2 壓力管道安裝活動專用性文件 附件 3 質(zhì)量控制管理表格及報告目錄 附件 4 公司壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 附件 5 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系責(zé)任人員一覽表 附件 6 壓力管道安裝工程質(zhì)量控制體系圖 . 附件 7 壓力管道安裝工程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 . 附件 8 各系統(tǒng)的質(zhì)量控制圖