【正文】 師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 記錄控制 a) 由質(zhì)保部負(fù)責(zé)歸口管理，按 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX02《記錄控制程序》要求執(zhí)行，對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 e) 合同要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表們評價時查閱。 制定壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標(biāo)； 在年度的管理評審中對壓力管道活動進(jìn)行評審； 確保壓力管道安裝活動所需的資源。 質(zhì)量管理體系策劃 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系分公司級管理體系及項(xiàng) 目部管理體系兩個層次，公司設(shè)壓力管 道安裝責(zé)任工程師，負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝過程的總體活動。 公司質(zhì)保工程師 受總經(jīng)理委托，全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝活動的各項(xiàng)質(zhì)量工作，主要有： 負(fù)責(zé)壓力管道質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)組織編制壓力管道安裝活動的有關(guān)文件；并負(fù)責(zé)審核《壓力 管道安裝質(zhì)量保證手冊》，批準(zhǔn)壓力管道安裝專用性文件； 負(fù)責(zé)組織宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實(shí)施； 組織對壓力管道的年審，有權(quán)對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量組織抽查，對違反質(zhì)量控制程序的作業(yè)活動責(zé)令其改進(jìn)或停止工作； 領(lǐng)導(dǎo)并組織實(shí)施分承包方的評審工作，確保外購工作和外協(xié)單位的施工質(zhì)量符合公司的質(zhì)量控制要求； 對外代表公司就壓力管道安裝質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，保持獲知顧客的需求和信息反饋； 領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)責(zé)任工程師，全權(quán)處理產(chǎn)品的質(zhì)量問題。 總工程師 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝方面的技術(shù)管理，批準(zhǔn)壓力管道安裝技術(shù)文件，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量等，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用及統(tǒng)計(jì)技術(shù)等 總經(jīng)理助理 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營開發(fā)、合同管理。 負(fù)責(zé)工程任務(wù)的開發(fā)； 負(fù)責(zé)工程合同和簽定及修訂等； 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 13頁 /共 30頁 技術(shù)部 負(fù)責(zé)壓力管道技術(shù)文件的編制、修改和發(fā)放； 負(fù)責(zé)壓力管道安裝活動的標(biāo)準(zhǔn)化管理，及時了解壓力管道安裝項(xiàng)目對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的需求，為壓力管道安裝項(xiàng)目提供足夠的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；包括施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的購置、保管、發(fā)放； 及時將作廢標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范通知項(xiàng)目部；并及時收回作廢標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 設(shè)備租賃公司 負(fù)責(zé)施工設(shè)備的采購、修理、保養(yǎng)及運(yùn)轉(zhuǎn)的控制； 保證現(xiàn)場所使用設(shè)備的數(shù)量 、精度、功能，滿足施工要求； 作好設(shè)備檔案的記錄和管理； 各工程項(xiàng)目部 按有關(guān)的各項(xiàng)要求，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部壓力管道安裝質(zhì)量保證體系、負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)任務(wù)的 完成，確保壓力管道安裝質(zhì)量符合所規(guī)定的要求； 公司各專業(yè)責(zé)任工程師的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量責(zé)任工程師 向質(zhì)保工程師匯報工作，負(fù)責(zé)編制、修改《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》及《壓力管道安裝控制工藝》，協(xié)助質(zhì)保工程師進(jìn)行日常的質(zhì)量管理工作。 工藝責(zé)任工程師 向質(zhì)保工程師匯報工 作，負(fù)責(zé)審核壓力管道工藝方面的體系文件，確保工藝文件編制和修改符合國家標(biāo)準(zhǔn)和《法規(guī)》的規(guī)定； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)壓力管道安裝工程的施工方案； 負(fù)責(zé)壓力管道在施工過程中的重大技術(shù)問題，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行，制止違反工藝、影響質(zhì)量的施工方法和程序； 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 15頁 /共 30頁 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目部工藝責(zé)任人聯(lián)系，及時掌握現(xiàn)場工藝過程控制狀況。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 向質(zhì)保工程師匯報工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)壓力管道安裝檢查和試驗(yàn)方面的文件； 確保原材料檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)正確、數(shù)據(jù)可靠； 負(fù)責(zé)審核對檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性和產(chǎn)品資料的完整性； 在生產(chǎn)過程中發(fā)生影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題時，有權(quán)對質(zhì)量 問題發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人下達(dá)限期整改或停止工作的指令； 與項(xiàng)目部檢驗(yàn)責(zé)任人聯(lián)系，及時掌握現(xiàn)場檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀況，必要時參加控制點(diǎn)的見證，并簽字確認(rèn)。 計(jì)量責(zé)任工程師 向質(zhì)保工程師匯報工作，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施計(jì)量管理制度和考核方法； 負(fù)責(zé)審查計(jì)量測試方法、操作規(guī)程等技術(shù)性文件； 負(fù)責(zé)審查計(jì)量檢定計(jì)劃，督 促執(zhí)行抽檢計(jì)劃； 與項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系，掌握項(xiàng)目部計(jì)量器具的建帳、使用、報檢等情況。 材料責(zé)任人 負(fù)責(zé)施工材料、構(gòu)配件及設(shè)備的接收（包括顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證），并建立臺帳； 負(fù)責(zé)保存有關(guān)的材料合格證以及有關(guān)質(zhì)量的證明文件并在合格的材料質(zhì)保證明文 件上簽字 認(rèn)可，對材料合格證的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)；以作為竣工資料提交項(xiàng)目部； 協(xié)助作好壓力管道涉及的材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并保存好相關(guān)記錄。 焊接責(zé)任人 按技術(shù)要求及國家規(guī)范編制壓力管道安裝施工方案及焊接工藝文件； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部焊接方面的技術(shù)交底和質(zhì)量保證措施的交底工作； 負(fù)責(zé)做好焊接方面的施工檢查記錄，繪制管道單線圖，參加焊接控制點(diǎn)的驗(yàn)證工作； 負(fù)責(zé)焊接工藝文件的執(zhí)行處理項(xiàng)目中有關(guān)焊接的技術(shù)問題。 檢驗(yàn)責(zé)任人 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 18頁 /共 30頁 按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃參加控制點(diǎn)的檢驗(yàn)并簽字，指導(dǎo)班組進(jìn)行自檢、互檢及填寫原始的質(zhì)量 記錄； 對工程質(zhì)量隨時進(jìn)行抽檢，并組織質(zhì)量問題整改； 檢查各專業(yè)檢驗(yàn)人員的工作情況，掌握工程質(zhì)量狀況、分析工程質(zhì)量動態(tài)，發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量事故 或隱患，有權(quán)停止施工并上報項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報； 組織項(xiàng)目部對不符合項(xiàng)進(jìn)行處理，并跟蹤處理情況； 配合公司進(jìn)行工程質(zhì)量檢查； 定期向檢驗(yàn)責(zé)任工程師報告項(xiàng)目工程質(zhì)量狀況。 通過崗位職責(zé)文件、體系文件及編制的各項(xiàng)管理制度等，明確壓力管道體系有關(guān)方面的溝通。 公司綜合辦負(fù)責(zé)對管理評審的記錄進(jìn)行管理。以確保從 事壓力管道安裝活動的人員能夠法規(guī)要求，能夠勝任本職工作。 壓力管道安裝質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)干部及決策人員應(yīng)了解壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容及 意義。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 公司按照《壓力管道安裝 單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》（ 2020）的文件要求為壓力管道安裝活動提 供所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，并對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，對工作環(huán)境進(jìn)行管理，確保壓力管道安 裝活動符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)保工程師檢查和督促質(zhì)量控制體系中各責(zé)任工程師的質(zhì)量控制工作，以保證安裝工程的施工，驗(yàn)收處于受控狀態(tài)。 如本 體系人員有變動，應(yīng)由質(zhì)量責(zé)任工程師通過公司文件的形式向上級監(jiān)察部門作出書面報 告。并在質(zhì)量計(jì)劃 上設(shè)置控制點(diǎn)及時通知有關(guān)部門參 加檢驗(yàn)。 本公司應(yīng)為安全監(jiān)察部門的監(jiān)督、監(jiān)察和第三方檢驗(yàn)提供需要的資料和條件。 每項(xiàng)合同評審應(yīng)按程序規(guī)定，要保存評審記 錄；合同修訂應(yīng)保存修訂的記錄（包括合同更改 與補(bǔ)充的評審記錄），與合同文件歸卷存檔。 采購控制 物資供銷公司負(fù)責(zé)物資采購（包括分供方的評審）的歸口管理；工程管理部負(fù)責(zé)分承包方的管理。 采購的物資必須要有合格證、材質(zhì)證明書或有關(guān)技術(shù)質(zhì)量資料。本公司不能把該驗(yàn)證用作對分供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)。 如果需要分承包方提供分包工程的服務(wù)時，按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件SPI/QMCX11《供方的選擇和評價控制程序》的要求執(zhí)行。 對分承包方的工作進(jìn)行評估，不符合要求的予以除名，取消其作為合格分承包方的資格。 各項(xiàng)目部確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 對特殊過程按規(guī)定進(jìn)行記錄，并保存對資格人員、設(shè)備能力、過程參數(shù)的預(yù)先確認(rèn)等到記錄。 各種標(biāo)識者應(yīng)妥善保管或保護(hù)，以防止其丟失或損壞；丟失或 損壞后的標(biāo)識應(yīng)由原標(biāo)識的責(zé)任人員負(fù)責(zé)補(bǔ)作。 在施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙資料有問題時，應(yīng)按技術(shù)變更的要求進(jìn)行。 本公司組織的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品責(zé)任。 包裝控制 對包裝和標(biāo)志應(yīng)進(jìn)行必要范圍內(nèi)的控制，以確保符合規(guī)定要求。 控制程序 工程項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況選擇適用的監(jiān)視和測量裝置，保證其具有所需的準(zhǔn)確度和精密度； 對影響工程質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，在規(guī)定的周期或使用前，應(yīng)在取得國家認(rèn)可資格 的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整； 監(jiān) 視和測量裝置的校準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國家計(jì)量檢定規(guī)程； 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)合格標(biāo)記應(yīng)貼在被校準(zhǔn)的設(shè)備上； 校準(zhǔn)人員應(yīng)保存監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄； 使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，評定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并作書面記錄； 公司確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件； 項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任人應(yīng)采取有效措施，確保監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； 項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，建立設(shè)備臺帳。 對于主要機(jī)械設(shè)備、操作人員在履歷表上填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 年審報告由質(zhì)保工程師編制并報總經(jīng)理作為公司管理評審的依據(jù)之一， 并由質(zhì)量責(zé)任工程師 報國家質(zhì)量監(jiān)督部門一份。 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而需放行時，材料責(zé)任人員應(yīng)對該材料作出明確的標(biāo)識，并做好記 錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換。 最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)及施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已 完成，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定 要求，并具備最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件時方可進(jìn)行。 所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄需標(biāo)明工程項(xiàng)目放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 不合格品控制 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對不合格品的控制進(jìn)行歸口管理。 對壓力管道安裝活動中的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離（可能時），并對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，以確定不合格品產(chǎn)生的實(shí)際與潛在原因；分清造成不合格品的責(zé)任；提出不合格品處置方式；研究是否需要制定糾正和預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理，并確定控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，保證所應(yīng) 用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對過程能力及產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)范管理。 有效地處理顧客意見和施工過程中產(chǎn)生的不合格品； 調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果； 糾正措施涉及到的責(zé)任單位或部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 公司質(zhì)保部 、工程項(xiàng)目部質(zhì)檢人員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，以確保糾正措施的 執(zhí)行及其有效性。 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實(shí)施 第 30頁 /共 30頁 五． 手冊附件 附件 1 引用法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)文件目錄 附件 2 壓力管道安裝活動專用性文件 附件 3 質(zhì)量控制管理表格及報告目錄 附件 4 公司壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 附件 5 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系責(zé)任人員一覽表 附件 6 壓力管道安裝工程質(zhì)量控制體系圖 . 附件 7 壓力管道安裝工程質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表 . 附件 8 各系統(tǒng)的質(zhì)量控制圖