【正文】 后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應在相應的地方或記錄焊工代號，并由焊接責任師確認。 焊材庫應清潔干燥，庫內(nèi)禁放油在及水有害介質，相對濕度應低于 60%，應按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設有 33 明顯標志和界限。 施工班組憑作業(yè)計劃開具“焊接材料領用單”。對于標識清楚、藥皮無破損的焊條，按規(guī)定在使用前應重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。 評定合格的焊接工藝評定報告經(jīng)總工程師（或焊接責任工程師）批準后，復印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經(jīng)焊 接負責人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。 綜合要求如下： （ 1）風速的限制；（氣體保護焊時∠ 2m/s，其它焊接時∠ 10m/s） （ 2）相對濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響； （ 3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度≦ 20℃時禁止施焊作業(yè)！） （ 4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標識 ，地面應鋪設橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔； （ 5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生要求； 35 （ 6）焊工的工作環(huán)境應有足夠的光線。 施焊過程 （ 1）應根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項目，選派合格焊工，用指定的焊接設備進行焊接。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應與工藝一致，施焊過程中應認真做好施焊過程。 36 生產(chǎn)科應按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進行產(chǎn)品試板的焊接、標記移植、無損檢測、熱處理、計量質控負責人委托外協(xié)進行試樣加工、檢驗和試驗。 同一部位的返修原則上不得超過兩次。 焊縫返修必須在焊接技術人員指導下進行，質檢人員跟蹤驗證。 設備按《設備管理制度》進行自檢。 （報告、片子）回來后，無損檢測責任師應對資料進行嚴格審查，之后在有關資料上簽字確認。 ，理化檢驗責任師應對資料進行嚴格審查，之后在有關簽字確認。 《熱處理質量控制程序》。復查項目： （ 1）標記情況； （ 2）焊接外觀質量； （ 3）各有關偏差； （ 4）相關產(chǎn)品附件； （ 5）尺寸偏差； （ 6）產(chǎn)品內(nèi)表面。 試壓用壓力表應經(jīng)計量檢測單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力試驗過程中不得進行與試驗無關的工作，無關人員不得在試驗場地停留。 氣密性試驗應嚴格按《壓力試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。壓力試驗時，壓力試驗質控負責人應在場，檢驗員作好記錄。 檢驗工藝編制 生產(chǎn)科應根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術文件和有關法規(guī)、標準編制檢驗規(guī)程等檢驗工藝文件?？刂苾?nèi)容： （ 1）原材料入廠、發(fā)放、使用進行監(jiān)督檢查； （ 2）外協(xié)件、外購件進行質量檢驗。控制內(nèi)容： （ 1）對生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查； （ 2）對各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質量、產(chǎn)品總體質量進行檢查。 按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢驗卡片”的規(guī)定，在工序完成后及時進行檢驗和試驗。 公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對 產(chǎn)品進行最終檢驗和試驗。 計量負責人做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃，遵照《設備、計量管理程序》組織 實施。 計量器具的使用部門和個人，應保持實物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗人員使用的計量器具不應與生產(chǎn)共用。 操作者對其操作的設備及附件負責管理、自檢和保養(yǎng)。 設備事故的處理 （ 1）設備事故處理程序按《設備、計量管理程序》的相關規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 ，材料責任師應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng)處理不得入庫或流入下道工序。 擬作返修處理的，由質保師填寫“不合格品處理單”，經(jīng)終檢質控責任人確認，交生產(chǎn)科編制返修方案，經(jīng)設計、工藝責任師會簽，質保工程師批準后方可實施。 對無法補救并判斷為廢品的不合格品，按有關程序辦理相關手續(xù)，經(jīng)質保師審批，由檢驗員在上面涂紅色“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。 由生產(chǎn)科對其糾正措施的實施情況進行驗證。 經(jīng)營辦負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。 生產(chǎn)科每年年底編制內(nèi)部質量審核計劃，內(nèi)容包括： （ 1）審核范圍、要求、參加人員； （ 2）審核依據(jù)和日常安排等。 （ 2）審核組長編制《審核計劃日程表》，安排審核任務，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長批準后實施。 審核結束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由生產(chǎn)科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結束。 生產(chǎn)科對公司內(nèi)外的質量信息應進行登記。培訓內(nèi)容為《特種設備安全監(jiān)察條例》、TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、《質量保證手冊》及質量體系文件，相關作業(yè)指導書等，考核合格后方可上崗。 、資格證書，由公司辦或指定相關部門保管備查。辦公室對培訓合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、控傷人員由質量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓檔案。 《工藝控制程序》 18 執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 （ TSG Z00042020《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》）、《特種設備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。 、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質審查時，享有查閱有關圖紙、程序、記錄、試驗結果及其他必要的文件資料的權利，我公司積極提供方便的工作條件，并認真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 53 目 錄 附錄 1： 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 GQA/GDC012020 2 記錄控制程序 GQA/GDC022020 3 合同控制程序 GQA/GDC032020 4 設計文件控制 程序 GQA/GDC042020 5 采購控制程序 GQA/GDC052020 6 材料控制程序 GQA/GDC062020 7 標識和可追溯性控制程序 GQA/GDC072020 8 作業(yè)（工藝）控制程序 GQA/GDC082020 9 圖紙會審和交底控制程序 GQA/GDC092020 10 焊接控制程序 GQA/GDC102020 11 熱處理控制程序 GQA/GDC112020 12 無損檢測控制程序 GQA/GDC122020 13 理化控制程序 GQA/GDC132020 14 設備監(jiān)視和測量裝置控制程序 GQA/GDC142020 15 不合格品控制程序 GQA/GDC152020 16 質量改進與服務控制程序 GQA/GDC162020 17 內(nèi)部質量審核控制程序 GQA/GDC172020 18 人力資源控制程序 GQA/GDC182020 19 執(zhí)行壓力管道安裝許可制度控制程序 GQA/GDC192020 54 附錄 ： 質量控制要點一覽表 代表符號： 審閱點 Ｒ 必檢點 Ｂ 停檢點 Ｔ 巡檢點 Ｘ 質保師： Ｍ 項目質保師： m 工藝責任師： Ｐ 項目技術員： p 質檢責任師： Ｑ 項目質檢員： q 材料責任師： Ｃ 項目材料員： c 設備責任師： Ｅ 項目施工員： e 資料情報責任師： Ｚ 項目資料員： z 無損檢測責 任師； Ｗ 計量責任師： Ｊ 焊接責任師： Ｈ 55 附錄 ２ .２ 壓力管道安裝質量計劃控制要點一覽表 控制 階段 控制環(huán)境 控制要點 主要控制內(nèi)容 主要 控制人 工作依據(jù) 工作見證 施 工 準 備 階 段 一 設計交底圖紙會審 Ｒ 圖紙技術文件自審 圖紙資料是否齊全 mpcqe 施工階段的圖紙技術文件 自審記錄 Ｒ 設計交底或講述會談 了解設計意圖，提出問題 Mp 施工階段的圖紙技術文件 技術交底記錄技術會談記錄 Ｒ 圖紙會審 對圖紙的完整性、準確性、合法 性、可行性進行會審 mp 施工階段的圖紙技術文件 圖紙會審記錄 二 制定施工文件 Ｒ 施工組織設計質量計劃 按公司標準要求進行編制施工組織設計，組織審批 Ｍ p 施工圖及國家技術標準驗收規(guī)范 批準的施工組織設計 Ｒ 專項施工方案或施工工藝 可行、先進、組織審批 pP 施工圖及國家技術標準驗收規(guī)范 批準的專題施工方案 三 焊接工藝評定 Ｂ 工藝試驗 審核后報總工程師批準 ＭＨ 施工圖及評定標準 焊接工藝評審報告 四 施工材料機具準備 Ｒ 各專業(yè)提出需用計劃 審核報批 ＥＪ 規(guī)范定額 材料預算和機具計劃 五 技術交底 Ｒ 技術總交底和分專業(yè)交底 內(nèi)容齊全，可 行，合理，有交接人簽字 Pm 施工圖、驗收規(guī)范、質量評定標準 技術交底記錄 Ｒ 設備材料進場計劃 編寫材料平衡計劃，組織進貨 c 材料預算 計劃表 六 設備材料進場 Ｂ 設備開箱檢查 核對規(guī)格、型號、查清備品備件 是否齊全，隨機文件是否齊全 Ｅ 供貨清單、產(chǎn)品說明書 開箱記錄 Ｂ 材料驗收 審核材料、質保書、清查數(shù)量 ＱＣ 合同、材料預算 材料驗收單 Ｘ 材料保管 分類存放、建帳建卡 C 采購計劃 進料單 Ｘ 材料發(fā)送 核對名稱、規(guī)格、型號、材質、 合格證 c 七 施 工機具準備 Ｂ 設備購置進場 上報審批 eE 批準計劃書 八 人員資格認可 Ｔ 焊工資格認可 審查焊工合格證有效項目 Ｈ q 焊工考試規(guī)程 焊考合格證 九 基礎驗收 Ｂ 無員檢測人員 審查操作證 Ｗ 規(guī)程 資格證書 Ｂ 基礎復測 交工驗收資料、復測記錄 Ｍｑ 施工圖、規(guī)范 交驗記錄 十 開工報告 Ｔ 確認施工條件 質保人員上網(wǎng)，設備材料進場， 機具進場 ｍ 施工準備工作計劃 批準開工報告 施 工 階 段 十一 設計變更 Ｔ 設計變更 審核 Ｐｐ 設計變更通知單 核準設計變更通知單 十二 材料代用 Ｔ 材料代用 工藝性審查 ＰＣ 材料代用通知單 核準意見書 十三 預制與安裝 Ｘ 管道、鋼結構 主持質保體系運轉，組織解決質 量問題 ｍ 施工圖、驗收規(guī)范 各項原始記錄 十四 試運行 Ｂ 探傷、焊接二次返修 審批返修方案 Ｈ 探傷報告、焊接記錄 返修方案 Ｔ 焊縫三次返修 審批方案并報總工程師 總工 探傷報告、焊接記錄 返修方案 Ｂ 系統(tǒng)吹掃、試壓、抽真空試驗 試驗合格 Ｍｑ 規(guī)范、標準 試驗報告 Ｂ 變電裝置送電 審核送電方案 ｍ 送電方案 工作 日記 十五 隱蔽工程 Ｂ 系統(tǒng)調試 組織監(jiān)督 ｍ 調試方案 原始 /調試記錄 Ｔ 分項隱蔽驗收 各項隱蔽工程必須經(jīng)驗收合格 ｑ 規(guī)范、標準 隱蔽記錄 驗 收 階 段 十六 工程質量評定 Ｔ 分部隱蔽驗收 地基、基礎、主體分部必須經(jīng)過 質檢驗收 ｍＱ 規(guī)范、標準 隱蔽記錄 Ｒ 分項分部單位工程 分部單位工程質量評定 Ｑ 規(guī)范、標準 質量檢查記錄 十七 資料驗收 Ｒ 工程技術檔案資料 由技術檔案資料驗收 Ｚ 企業(yè)標準 整套技術資料 十八 工程竣工驗收 Ｒ 驗收簽證 由質檢 站核定質量等級 ｍＱ 規(guī)范、標準 驗收證明書 十九 用戶回訪 Ｒ 質量及使用功能回訪 保修及時，用戶滿足 Ｍ 企業(yè)標準 回訪單