【正文】 由 辦公室 負責(zé)修訂，形成草案修訂稿。 辦公室 應(yīng)結(jié)合 公司 每年的管理評審 , 定期對《質(zhì)量手冊》的符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)確認后由管理者代表組織 辦公室 實施修訂。 4. 質(zhì)量手冊的保管 《質(zhì)量手冊》的保管由辦公室負責(zé)，并定期檢查各部門《質(zhì)量手冊》的使用和執(zhí)行情況； 各部門手冊持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抺。 質(zhì)量管理體系范圍 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍為： 本公司獲得資質(zhì)許可范圍內(nèi)的 各種規(guī)格電梯的安裝 、 維修 、 調(diào)試和售后服務(wù) 。對其質(zhì)量體系進行評價，建立合格供方名冊和檔案，并對其進行動態(tài)管理。 d) 為實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果及對這些過程的持續(xù)改進而采取的必要措施。 （ 3） 程序文件 公司的程序文件需依據(jù)《質(zhì)量手冊》中所闡明的質(zhì)量管理過程和要求予以制定，并加以 實施和保持。 質(zhì)量手冊 管理者代表負責(zé)組織編制、保持和控制《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 3） 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄。 7）從發(fā)放和使用的所有場所及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用。 13 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理職責(zé) 管理承諾 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對本公司建立、實施的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承 諾，并提供承諾的證據(jù)： 1） 在公司內(nèi)部向全體員工傳達有關(guān)滿足顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)的要求， 從而提高全員的質(zhì)量意識和主觀能動性； 2） 確定適合自身特點的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3） 由總經(jīng)理主持管理評審工作，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保實 現(xiàn)預(yù)定的質(zhì)量宗旨和總體目標。 質(zhì)量方針的內(nèi)容包括： 1） 應(yīng)與公司通過提供產(chǎn)品和服務(wù)，而達到的組織目標的活動相適應(yīng)； 2） 應(yīng)針對產(chǎn)品和體系滿足顧 客要求和法律法規(guī)的要求作出承諾； 3） 應(yīng)對質(zhì)量目標的建立提供框架和基礎(chǔ)，并為評價質(zhì)量目標提供依據(jù)； 4） 應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾； 對實施和保持質(zhì)量方針提出要求 在公司內(nèi)部各個適當(dāng)層次上就質(zhì)量方針進行溝通和傳達，使相關(guān)人員能夠理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量方針的有效實施。 質(zhì)量方針的講解宣示 總經(jīng)理或管理者代表負責(zé)向各部門負責(zé)人講解質(zhì)量方針，并逐級傳達；辦公室通過質(zhì)量教育計劃，集中地、系統(tǒng)地進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的教育；利用公司的各種宣傳工具、各種會議等經(jīng)常性地宣傳質(zhì)量方針、目標，做到人人皆知。 質(zhì)量目標是根據(jù)質(zhì)量方針制定的有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系在質(zhì)量方面的目標； 質(zhì)量目標應(yīng)層層分解到公司的各個相關(guān)職能和層次上； 將質(zhì)量方針中的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的具體目標； 質(zhì)量目標必須包括有關(guān)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容，還應(yīng)包括滿足顧客和法律法規(guī) 要注的內(nèi)容。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的職責(zé)、權(quán)限與能力要求均加以規(guī)定： 1） 總經(jīng)理的 職責(zé) a) 全面負責(zé)公司工作，向公司全體員傳達顧客滿足和法律、法規(guī)要求的重要性，并領(lǐng)導(dǎo)各部門正確貫徹黨的路線、方針、政策及上級的指示和決議。 e) 建立健全各項規(guī)章制度并領(lǐng)導(dǎo)實施，做到管理科學(xué)化、標準化、專業(yè)化，不斷提高企業(yè)管理水平。 2） 生技副總經(jīng)理的職責(zé) a) 在總 經(jīng) 理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管企業(yè)的技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量的管理工作，總經(jīng)理因事外出代替負責(zé)全面工作。 e)組織制定企業(yè)的技術(shù)改造和設(shè)備更新計劃，負責(zé)新材料，新技術(shù)，、新工藝的應(yīng)用工作。 b) 積極貫徹實施 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系，制定相關(guān) 經(jīng)營 和售后服務(wù)等質(zhì)量管理文件，并確保分管部門正常運行。 g) 負責(zé) 工程 款 、貨款的 回收工作，負責(zé)處理與顧客糾紛。 J)負責(zé)公司行政管理工作。 d)負責(zé)施工、服務(wù)過程中技術(shù)工作。 h) 負責(zé)工藝、施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、發(fā)放、存檔管理。 d）對施工過程實施有效的控制。 b)根據(jù)銷售合同、顧客提供的圖紙資料、生產(chǎn)進度安排、 技術(shù)部 圖紙會審情況結(jié)合公司材料庫庫存情況編制采購計劃。 f)負責(zé)歸口程序文件的正確、順利實施。 d)負責(zé)檢驗和試驗工作； e)負責(zé)對不合格品實施有效控制； f)負責(zé)檢驗試驗狀態(tài)的控制工作； 9） 售后服務(wù)部 的職責(zé) a)負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，及顧客溝通和聯(lián)絡(luò)。 具體各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限 與能力要求 ，詳見《管理制度匯編》。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 6/6 24 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 管理評審 管理評審是總經(jīng)理的主要職責(zé)，總經(jīng)理按照計劃的時間間隔 對公司質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進行系統(tǒng)評價，確保其正常運行。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審輸出 為了管理評審的有效性和及時性，管理評審可依據(jù)不同的輸入信息作出不同內(nèi)容的輸出，不一定每次都要包括（覆蓋）與以下方面有關(guān)的任何決定和措施，只要在每年 12 個月內(nèi)能夠包括（覆蓋）即可： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進（包括體系及過程、質(zhì)量方針和目標的改進和變更）； 2） 顧客要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3）資源（包括人力、物力、財力、時間、技術(shù)等）的需求； 管理評審決策的措施的內(nèi)容應(yīng)包括：決策的事項與應(yīng)達到的要求或目標、執(zhí)行人、完成期限、跟蹤檢查的 負責(zé)部門及其期限，這些措施的內(nèi)容應(yīng)納入評審記錄。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 管理評審 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 26 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 資源管理 資源提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 6 資源管理 資源提供 為了實施并改進公司的質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客和法律法規(guī)的需求和期望，提高質(zhì)量管理體系整體運作效率及效果，公司應(yīng)識別、確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 明確崗 位對人員素質(zhì)及培訓(xùn)的要求 人員素質(zhì)應(yīng)適應(yīng)部門職責(zé)與崗位的要求，以保證其勝任所擔(dān)負的職責(zé)： 1）新員工按崗位工作要求的具體條件招聘，并實施“先培訓(xùn)、后上崗”。 4）所有員工必須通過培訓(xùn)限期達到規(guī)定的素質(zhì)要求。 培訓(xùn)計劃 1）由辦公室按需求制訂《年度培訓(xùn)計劃》，并按計劃實施。 2）根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》，落實有關(guān)人員的培訓(xùn)活動，提出《培訓(xùn)申請》，包括外出參加培訓(xùn)，憑培訓(xùn)總結(jié)和培訓(xùn)合格證書等有效證明，批準報銷培訓(xùn)費用。 保存必要的記錄 辦公室應(yīng)保存各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄納入員工檔案。 辦公室負責(zé)制定 SDYX/QMS/P－ 04《設(shè)備控制程序》 ，對生產(chǎn)和 服務(wù)過程所需用設(shè)備的購置、驗收、維護、保養(yǎng)、管理作了明確的規(guī)定。 公司應(yīng)識別并管理為滿足產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)的需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1) 公司應(yīng)為產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程配置適宜的廠房，配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 2) 生產(chǎn)車間 、施工現(xiàn)場 應(yīng)實施定置管理，提高工作效率； 3) 應(yīng)確保各類人員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 3） 項目工地施工現(xiàn)場做到工完料凈。 策劃的內(nèi)容 1） 項目 的質(zhì)量目標和要求； 2） 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、所需的文件和資源； 3） 過程的劃分和相互關(guān)系； 4） 檢驗、驗證、確認活動及產(chǎn)品的驗收準則； 5） 所需的記錄。 經(jīng)營 部負責(zé)確定以下內(nèi)容，并將信息傳達給相關(guān)部門。 合同 于以前要求不一致時，公司應(yīng)確保有力滿足那些不一致而帶來的新的要求。 若在合同執(zhí)行過程中，顧客要求發(fā)生變化或公司內(nèi)部發(fā)生變化，需對合同進行更改。 公司不定期的采用宣傳、推銷或廣告等 形式，主動向顧客介紹本公司，提供宣傳資料及相關(guān)的 信息。 34 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 采 購 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 采購 采購 產(chǎn)品 的質(zhì)量直接影響到 電梯安裝及電梯運行 的質(zhì)量，根據(jù) 顧客要求 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的 電梯 產(chǎn)品 及材料 符合 工程 的規(guī)定要求。 3）對選擇第一次供貨的供方，除提供證明材料外，還需經(jīng)樣品或小批量的試用，樣品驗證合格后，由供應(yīng)部填寫《供方評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名錄》。 35 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 采 購 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 采購信息 供應(yīng)部根據(jù)《采購申請》、《庫存報表》制訂《采購計劃》，經(jīng) 經(jīng)營 副總經(jīng)理批準后在《合格供方名錄》中選擇供方實施采購。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場進行驗證時，供應(yīng)部應(yīng)在采購信息（合同或協(xié)議等）中對產(chǎn)品驗證的時機、方法和準則進行說明。 施工控制過程文件的要求： a)本公司應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程、規(guī)范等用于指導(dǎo)員工按規(guī)定要求進行安裝施工或試運轉(zhuǎn)服務(wù)的適當(dāng)文件； b)現(xiàn)場使用的各類標準、圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件必須準確、完整、統(tǒng)一、現(xiàn)行有效； 施工過程的設(shè)備控制要求 a)施工生產(chǎn)設(shè)備的控制要求： (1)施工部門應(yīng)合理使用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備。具體內(nèi)容有： a)對過程控制文件的適宜性評審。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的焊接過程為特殊過程，按焊接過程確認準則進行確認，確認結(jié)果應(yīng)證實過程具有實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 2/4 38 質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)明確規(guī)定需追溯的物品種類、追溯的范圍和標識及記錄的方式，控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標識，標識的形式可以用合格證、標簽、硬標識或技術(shù)特性標識等。 標識 a)本公司應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》規(guī)定的標識方法對原材料、 電梯及其部件 進行唯一性標識； b)本公司應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》規(guī)定的標識方法對 電梯 安裝施工工序狀態(tài)進行標識； 搬運 本公司倉庫在原材料 、 電梯及其部件 的 搬運 過程 中，應(yīng)根據(jù)其特點選擇適宜的搬運工具和搬運方式進行搬運，以確保各類采購原材料 、 電梯及其部件 在運輸過程中不受損壞。 監(jiān)視和測量裝置的采購 由 質(zhì)安部 負責(zé)編制本年度計量器具的采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準后實施采購。 對生產(chǎn)廠的要求 監(jiān)視、測量裝置生產(chǎn)廠必須有生產(chǎn)許可證，且在計量器具上有明確標記。 監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準 計量器具的周期檢定 /校準 1) 驗收合格的監(jiān)視、測量裝置使用前應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的部門檢定或校準后，由 質(zhì)安部 建立《監(jiān)視和測量裝置臺賬》，記錄裝置的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等 級、校準周期、校準日期等 2）由 質(zhì)安部 編制監(jiān)視和測量裝置的周期檢定 /校準計劃，按計劃提前通知使用部門按時送檢。 41 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量裝置的控制 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 自制計量器具的校準 1）對檢測的自制量具，各 使用部門在使用前應(yīng)進行校準，合格后方可使用。 執(zhí)行 SDYX/QMS/P－ 08《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》。上述過程應(yīng)留下必要的記錄，由各責(zé)任部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)進行歸檔并在辦公室備案。對未能解答的問題要記錄，并與相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 顧客滿意度的測量 1）每年 10 月份由 經(jīng)營部 向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意 程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收應(yīng)爭取達到 50%，以便于統(tǒng)計分析。 內(nèi)部審核 辦公室負責(zé)定期對公司的質(zhì)量管理體 系進行內(nèi)部審核，以確定體系是否： 1）符合策劃的安排、 ISO9001 標準和本手冊的要求 2）得到有效實施并保持 44 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/3 辦公室應(yīng)對內(nèi)部審核進行策劃，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以 前審核的結(jié)果。 關(guān)于內(nèi)部審核的管理， 詳見 SDYX/QMS/P－ 010《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核 程序》。一旦在使用中出現(xiàn)問題，應(yīng)立即追回 。在條件具備時，對放行產(chǎn)品 (物資 )按規(guī)定進行檢驗或試驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求，立即追回和