【正文】 施工設(shè)備的使用和維護；（3）負責(zé)實施現(xiàn)場施工和現(xiàn)場管理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗機構(gòu)、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負責(zé)施工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質(zhì)安部做好安裝、維修過程中的檢驗；（6）負責(zé)不合格品(項)的識別、記錄、原因分析和不合格的處理。（1）參與分包方的選擇、評價及確認；（2）審核采購文件、復(fù)驗委托單和入庫通知單；（3）負責(zé)材料零部件驗收、保管、發(fā)放；（4）負責(zé)提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項記錄及報告存檔。（6）編制和審核電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格證，負責(zé)質(zhì)量記錄的收集及歸檔。在我公司電梯安裝、維修階段，須由眾多部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員參與，而這些工作涉及具體的設(shè)計、工藝、采購、施工、裝卸、運輸、貯存、試驗、檢查、校驗、維護等活動。 管理評審 總則為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司按策劃的時間間隔評審公司的質(zhì)量管理體系，包括評價體系、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標改進的機會和變更的需要。在每年度的管理評審報告中注明評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。管理評審必須對這些審核結(jié)果加以分析研究。（5）與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施。本公司質(zhì)量管理體系文件主要以紙張為載體，共分為三個層次，即：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊；第二層次文件：程序文件、管理制度；第三層次文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報告、工藝文件等）。 程序文件是手冊的支持性文件，程序文件的編制應(yīng)符合公司的實際情況，滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量控制18個基本要素的要求，并能有效實施。質(zhì)量管理體系實施過程中所形成的各類質(zhì)量記錄格式應(yīng)文件化和標準化，文件化即：各種質(zhì)量記錄表格應(yīng)按 《文件控制程序》相應(yīng)規(guī)定進行唯一性文件編號以便識別和管理；標準化即：選用質(zhì)保手冊的樣表規(guī)定格式。 （2）外來文件包括：與電梯安裝、維修有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標準（以下統(tǒng)稱外來法規(guī)標準類）；檢驗報告，圖紙，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、其他相關(guān)外來公文等。所有“受控文件”必須在文件的封面受控欄內(nèi)打“√ ”表示，質(zhì)量體系實施的相關(guān)部門人員及場所使用的受控文件且均為有效版本。、會簽、審批 公司文件按類、按層次進行編制、會簽、審批。 文件的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷毀 公司辦公室負責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理制度和記錄表式等文件的發(fā)放，技術(shù)類文件、采購類文件和檢驗類文件等由各職能部門負責(zé)組織發(fā)放。 需向上級有關(guān)部門、認證、評審機構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件（非受控）時，由所需提供部門填寫 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，在分發(fā)號和領(lǐng)用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可提供。 受控文件若丟失，應(yīng)及時向發(fā)放部門說明原因，經(jīng)相應(yīng)部門經(jīng)理批準后補發(fā)新文件，補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 工程部應(yīng)及時跟蹤、收集法規(guī)標準類的信息，適時（至少每年）到本行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標準情報部門檢索或從出版物上收集法規(guī)標準的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，應(yīng)及時報技術(shù)負責(zé)人確認其有效性。 除上述規(guī)定外，外來文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等控制均同內(nèi)部文件。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。保存期滿應(yīng)評價是否繼續(xù)保存或銷毀，若銷毀應(yīng)有記錄。常規(guī)合同是指對我公司常規(guī)電梯安裝、維修項目所簽訂的合同；特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有電梯安裝、維修項目合同。 根據(jù)用戶技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定。 合同的簽訂、修改、會簽 簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進行，并應(yīng)符合《經(jīng)濟合同法》的要求。 供需雙方某一方要求變更合同條款時，經(jīng)營部應(yīng)及時同有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門進行會簽。設(shè)計控制由工程部歸口管理，圖紙質(zhì)量實行設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)制。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。，對某一階段的設(shè)計文件也可進行驗證。 由設(shè)計人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍圖、設(shè)計文件。 在更改欄中均應(yīng)填寫 a)更改標記； b)更改單編號； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設(shè)計人員簽字，藍圖更改1名設(shè)計人員簽字。 《設(shè)計控制程序》《材料、零部件控制程序》、零部件控制為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、標準的要求,公司制訂了《材料、零部件控制程序》，對材料、零部件的采購、驗收控制、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制、以及代用等過程進行控制，以此對材料具有可追溯性。、評價和再評價的準則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。、外購件、外協(xié)件的采購信息；負責(zé)組織采購的實施，簽訂采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：a) 采購的項目、內(nèi)容和標的；b) 所采購項目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標準、驗收條件等；c) 服務(wù)采購雙方對安全責(zé)任的明確；d) 采購雙方對違約責(zé)任的規(guī)定。6. 3采購產(chǎn)品的驗收采購產(chǎn)品的進貨檢驗，由使用部門組織實施，當(dāng)用戶或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，在采購合同中說明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。唯一性標識的記錄由技術(shù)部保存。材料標志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實后恢復(fù)。 焊接材料的代用，必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。 材料責(zé)任工程師負責(zé)實施顧客提供物資的管理。 保養(yǎng)按規(guī)定進行并定期檢查和記錄。 《材料、零部件控制程序》XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊熱處理控制文件編號：Q/RFL（YRQC）00共1頁 第1頁版號2012修訂編號：0章節(jié)號實施日期：2012年12月20日 作業(yè)（工藝）控制為確保電梯安裝、維修工藝符合設(shè)計文件、標準和法規(guī)的要求, 保證電梯安裝、維修過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了 《作業(yè)（工藝）控制程序》，對工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀律檢查及工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證等作出規(guī)定。（2） 通用工藝規(guī)程（守則）。：（1）對于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負責(zé)人批準。 公司的工藝紀律檢查小組成員由工藝、檢驗等人員組成，每半年開展不少于1次工藝紀律檢查工作,將檢查情況記錄在“工藝紀律檢查記錄表”上。、模具的管理工裝模具的設(shè)計、制造和驗證由物供部、工程部負責(zé)，物供部應(yīng)建立工裝模具臺賬，專人保管、定期鑒定，按規(guī)定使用。、模具設(shè)計圖紙按規(guī)定進行編號。驗收合格的工裝模具應(yīng)進行標識，包括工裝編號和有效期等內(nèi)容。 工裝、模具的使用者應(yīng)遵守工裝、模具的操作規(guī)程；，應(yīng)交檢驗員復(fù)驗（通過檢驗加工的末件合格與否，驗證工裝的技術(shù)狀態(tài)）；、模具，使用者和檢驗員都應(yīng)隨時檢查其是否完好。 控制要求 焊接人員的管理，工程部指定焊工鋼印號，證件由辦公室保管。，填寫《焊條領(lǐng)用單》，領(lǐng)取的焊條牌號、規(guī)格均應(yīng)符合圖紙或工藝要求。低氫型焊條領(lǐng)取后要放入焊條保溫筒以防受潮。如不符合上述要求不能保證質(zhì)量時，焊工可拒絕施工，并及時通知組長或檢驗員經(jīng)返修合格后方可焊接。、材質(zhì)、工藝要求選用合適的焊接材料，低碳鋼的焊接如工藝上無特殊要求一般采用E4303牌號焊條。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標缺陷時，應(yīng)按照返修工藝及標準的要求進行返修，返修后應(yīng)重新檢驗。自檢合格后，在焊縫處寫上焊工代號待驗，并簽名（數(shù)量多時應(yīng)報首件檢驗）。 轉(zhuǎn)移焊接結(jié)構(gòu)件經(jīng)檢驗合格后，按流程轉(zhuǎn)下道工序或辦理報交手續(xù)。檢驗與試驗過程的控制由其責(zé)任人負責(zé)，質(zhì)安部歸口管理。對于停止點還必須有責(zé)任人到場確認后方可流轉(zhuǎn)。 檢驗與試驗條件 （1）質(zhì)安部編制符合有關(guān)標準、規(guī)范的檢驗技術(shù)文件(如檢驗工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書)，明確檢驗項目、方法、判定準則、檢測設(shè)備等；（2）試驗時，檢驗與試驗責(zé)任人、有關(guān)檢驗人員應(yīng)到現(xiàn)場并做好記錄。產(chǎn)品完工后，檢驗員應(yīng)立即將所有檢驗和試驗報告匯總，整理自檢報告，交檢驗責(zé)任人審核。 控制要求a） 采購的申請由使用部門提出，經(jīng)審批后，由物供部組織采購、安裝、驗收，驗收合格后交使用部門使用，同時列入臺帳。c） 檢驗試驗設(shè)備及計量器具應(yīng)按規(guī)定的校準周期進行檢定、校準，嚴禁出現(xiàn)使用未經(jīng)檢定或已超有效期限的現(xiàn)象發(fā)生。，設(shè)備管理員與使用部門共同辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。A類（價值500萬以上）設(shè)備為重點設(shè)備，B類設(shè)備為主要設(shè)備，C類設(shè)備為辦公設(shè)備和一般輔助類設(shè)備。（項）的記錄、標識、存放、隔離在工作過程、驗收檢查和試驗、采購過程、管理者審查、電梯安裝、維修過程中，各部門一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項，應(yīng)及時報告質(zhì)安部，并在過程記錄卡或質(zhì)量計劃上記錄，同時只要有可能就應(yīng)采用標簽或?qū)嶓w分隔等方法來標識不符合要求的物項，以防其被誤用。：對于經(jīng)采取返修措施可達到合格標準的不合格品（項），經(jīng)返修、檢驗合格后，可轉(zhuǎn)入下道工序。（項）的評審和處置方案，所采取的措施等記錄應(yīng)保存，并存入項目檔案中。經(jīng)營部接到用戶的外部信息后，應(yīng)及時記錄登記，并將信息和相應(yīng)情況轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門進行質(zhì)量信息控制。 質(zhì)安部收到待處理的質(zhì)量信息后，應(yīng)在 “質(zhì)量信息統(tǒng)計匯總表”中登記已知情況，分析問題原因，并提出處理意見；如涉及其他部門問題，質(zhì)安部應(yīng)書面通知并提出相應(yīng)要求，相關(guān)部門處理后，應(yīng)將處理意見和最終實施結(jié)果及時反饋給質(zhì)安部。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)要求制訂或采取相應(yīng)措施，質(zhì)安部予以跟蹤驗證。內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍為公司內(nèi)部直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的部門、質(zhì)量控制過程及結(jié)果。 次。 內(nèi)部質(zhì)量審核的程序 確立該次質(zhì)量審核活動的審核組組長及組成人員。，直至質(zhì)量審核活動結(jié)束。 實施所需的糾正措施。 利用適當(dāng)?shù)男畔?shù)據(jù)，確定潛在不合格及其原因。 記錄所采取預(yù)防的結(jié)果，并由質(zhì)安部保存。 對質(zhì)監(jiān)部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢等有關(guān)部門進行分析，找出原因及時處理和答復(fù)?！顿|(zhì)量改進與服務(wù)控制程序》 人員培訓(xùn)、考核及其管理為提高全員技術(shù)、業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理水平，確保公司的質(zhì)量體系有效運行。b） 公司培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：特種設(shè)備的基本知識、條例、安全技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量保證手冊、程序文件、產(chǎn)品標準、通用工藝、操作規(guī)程及實際操作技能，并因人員和部門而定。b） 當(dāng)需要增設(shè)崗位和補充員工時，由相關(guān)部門提出，總經(jīng)理批準后，可在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和選聘。并應(yīng)對其質(zhì)量的影響作出評價，必要時，應(yīng)補充相應(yīng)的人員。并應(yīng)對其質(zhì)量的影響作出評價，必要時，應(yīng)補充相應(yīng)的人員。 特殊過程確認方式 工程部負責(zé)組織并按下述主要方式進行確認：a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則（如工藝評定）；b) 設(shè)備的認可和人員資格（如特殊工種施工資格）的鑒定；c) 使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d) 及時、準確、完整的記錄；e) 過程條件變化時對過程適應(yīng)變化能力的再確認。 輸入要求應(yīng)對輸入進行評審，要求輸入完整、清晰，并且不能自相矛盾。 施工組織設(shè)計評審a）應(yīng)在適宜階段開展評審，對不同工程項目及不同的設(shè)計階段開展不同的評審；b）實施施工組織設(shè)計評審時，應(yīng)按施工組織設(shè)計策劃時對評審活動作出的安排進行，包括評審的方式、評審人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形成及評審意見處理等。 施工組織設(shè)計更改的控制施工組織設(shè)計的更改對產(chǎn)品是否滿足用戶要求有直接影響，從而必須予以控制?！?相關(guān)控制文件施工組織設(shè)計控制程序 Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，做好電梯安裝、維修許可申請，接受審查工作。 、維修的電梯產(chǎn)品檢驗單位檢驗合格，不得交使用單位使用。，應(yīng)當(dāng)約請鑒定評審機構(gòu)安排現(xiàn)場鑒定評審，并配合完成評審工作。、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，應(yīng)及時辦理變更申請和備案的規(guī)定。 版次和版本 本手冊版次號以發(fā)布年號表示。其他部門和個人需要時可發(fā)放非受控本作登記，不編號。本手冊需要換版時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。附錄B 程序文件一覽表序號文件編號文件名稱1XX/管理評審控制程序2XX/QP 文件控制程序3XX/QP 記錄控制程序4XX/QP 合同控制程序5XX/QP 設(shè)計控制程序6XX/QP 材料、零部件控制程序7XX/QP 作業(yè)（工藝）控制程序8XX/QP 焊接控制程序9XX/QP 檢驗與試驗控制程序10XX/QP 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序11XX/QP 不合格品（項）控制程序12XX/QP 質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序13XX/QP 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序14XX/QP 施工組織設(shè)計控制程序15XX/QP 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序16