【正文】 施工設(shè)備的使用和維護(hù)；（3）負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)施工和現(xiàn)場(chǎng)管理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全；（5）協(xié)助質(zhì)安部做好安裝、維修過程中的檢驗(yàn)；（6）負(fù)責(zé)不合格品(項(xiàng))的識(shí)別、記錄、原因分析和不合格的處理。（1）參與分包方的選擇、評(píng)價(jià)及確認(rèn)；（2）審核采購文件、復(fù)驗(yàn)委托單和入庫通知單；（3）負(fù)責(zé)材料零部件驗(yàn)收、保管、發(fā)放；（4）負(fù)責(zé)提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項(xiàng)記錄及報(bào)告存檔。（6）編制和審核電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格證，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集及歸檔。在我公司電梯安裝、維修階段，須由眾多部門和質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員參與，而這些工作涉及具體的設(shè)計(jì)、工藝、采購、施工、裝卸、運(yùn)輸、貯存、試驗(yàn)、檢查、校驗(yàn)、維護(hù)等活動(dòng)。 管理評(píng)審 總則為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，包括評(píng)價(jià)體系、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。在每年度的管理評(píng)審報(bào)告中注明評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審必須對(duì)這些審核結(jié)果加以分析研究。（5）與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。本公司質(zhì)量管理體系文件主要以紙張為載體，共分為三個(gè)層次，即：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)；第二層次文件：程序文件、管理制度；第三層次文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報(bào)告、工藝文件等）。 程序文件是手冊(cè)的支持性文件，程序文件的編制應(yīng)符合公司的實(shí)際情況，滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量控制18個(gè)基本要素的要求，并能有效實(shí)施。質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中所形成的各類質(zhì)量記錄格式應(yīng)文件化和標(biāo)準(zhǔn)化，文件化即：各種質(zhì)量記錄表格應(yīng)按 《文件控制程序》相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行唯一性文件編號(hào)以便識(shí)別和管理；標(biāo)準(zhǔn)化即：選用質(zhì)保手冊(cè)的樣表規(guī)定格式。 （2）外來文件包括：與電梯安裝、維修有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（以下統(tǒng)稱外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類）；檢驗(yàn)報(bào)告，圖紙，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、其他相關(guān)外來公文等。所有“受控文件”必須在文件的封面受控欄內(nèi)打“√ ”表示，質(zhì)量體系實(shí)施的相關(guān)部門人員及場(chǎng)所使用的受控文件且均為有效版本。、會(huì)簽、審批 公司文件按類、按層次進(jìn)行編制、會(huì)簽、審批。 文件的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷毀 公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度和記錄表式等文件的發(fā)放，技術(shù)類文件、采購類文件和檢驗(yàn)類文件等由各職能部門負(fù)責(zé)組織發(fā)放。 需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)證、評(píng)審機(jī)構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件（非受控）時(shí)，由所需提供部門填寫 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，在分發(fā)號(hào)和領(lǐng)用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供。 受控文件若丟失，應(yīng)及時(shí)向發(fā)放部門說明原因，經(jīng)相應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號(hào)，同時(shí)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 工程部應(yīng)及時(shí)跟蹤、收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的信息，適時(shí)（至少每年）到本行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)部門檢索或從出版物上收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的最新發(fā)布、變更情況，如有新信息，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。 除上述規(guī)定外，外來文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等控制均同內(nèi)部文件。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。保存期滿應(yīng)評(píng)價(jià)是否繼續(xù)保存或銷毀，若銷毀應(yīng)有記錄。常規(guī)合同是指對(duì)我公司常規(guī)電梯安裝、維修項(xiàng)目所簽訂的合同；特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有電梯安裝、維修項(xiàng)目合同。 根據(jù)用戶技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定。 合同的簽訂、修改、會(huì)簽 簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進(jìn)行，并應(yīng)符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的要求。 供需雙方某一方要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)同有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。設(shè)計(jì)控制由工程部歸口管理，圖紙質(zhì)量實(shí)行設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。，對(duì)某一階段的設(shè)計(jì)文件也可進(jìn)行驗(yàn)證。 由設(shè)計(jì)人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計(jì)文件。 在更改欄中均應(yīng)填寫 a)更改標(biāo)記； b)更改單編號(hào)； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設(shè)計(jì)人員簽字，藍(lán)圖更改1名設(shè)計(jì)人員簽字。 《設(shè)計(jì)控制程序》《材料、零部件控制程序》、零部件控制為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司制訂了《材料、零部件控制程序》，對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收控制、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用控制、以及代用等過程進(jìn)行控制，以此對(duì)材料具有可追溯性。、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。、外購件、外協(xié)件的采購信息；負(fù)責(zé)組織采購的實(shí)施，簽訂采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：a) 采購的項(xiàng)目、內(nèi)容和標(biāo)的；b) 所采購項(xiàng)目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件等；c) 服務(wù)采購雙方對(duì)安全責(zé)任的明確；d) 采購雙方對(duì)違約責(zé)任的規(guī)定。6. 3采購產(chǎn)品的驗(yàn)收采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)，由使用部門組織實(shí)施，當(dāng)用戶或公司需要在供方貨源處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購合同中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式。唯一性標(biāo)識(shí)的記錄由技術(shù)部保存。材料標(biāo)志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實(shí)后恢復(fù)。 焊接材料的代用，必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實(shí)施顧客提供物資的管理。 保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行并定期檢查和記錄。 《材料、零部件控制程序》XXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)熱處理控制文件編號(hào)：Q/RFL（YRQC）00共1頁 第1頁版號(hào)2012修訂編號(hào)：0章節(jié)號(hào)實(shí)施日期：2012年12月20日 作業(yè)（工藝）控制為確保電梯安裝、維修工藝符合設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求, 保證電梯安裝、維修過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了 《作業(yè)（工藝）控制程序》，對(duì)工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀(jì)律檢查及工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證等作出規(guī)定。（2） 通用工藝規(guī)程（守則）。：（1）對(duì)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 公司的工藝紀(jì)律檢查小組成員由工藝、檢驗(yàn)等人員組成，每半年開展不少于1次工藝紀(jì)律檢查工作,將檢查情況記錄在“工藝紀(jì)律檢查記錄表”上。、模具的管理工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由物供部、工程部負(fù)責(zé)，物供部應(yīng)建立工裝模具臺(tái)賬，專人保管、定期鑒定，按規(guī)定使用。、模具設(shè)計(jì)圖紙按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括工裝編號(hào)和有效期等內(nèi)容。 工裝、模具的使用者應(yīng)遵守工裝、模具的操作規(guī)程；，應(yīng)交檢驗(yàn)員復(fù)驗(yàn)（通過檢驗(yàn)加工的末件合格與否，驗(yàn)證工裝的技術(shù)狀態(tài)）；、模具，使用者和檢驗(yàn)員都應(yīng)隨時(shí)檢查其是否完好。 控制要求 焊接人員的管理，工程部指定焊工鋼印號(hào)，證件由辦公室保管。，填寫《焊條領(lǐng)用單》，領(lǐng)取的焊條牌號(hào)、規(guī)格均應(yīng)符合圖紙或工藝要求。低氫型焊條領(lǐng)取后要放入焊條保溫筒以防受潮。如不符合上述要求不能保證質(zhì)量時(shí)，焊工可拒絕施工，并及時(shí)通知組長或檢驗(yàn)員經(jīng)返修合格后方可焊接。、材質(zhì)、工藝要求選用合適的焊接材料，低碳鋼的焊接如工藝上無特殊要求一般采用E4303牌號(hào)焊條。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷時(shí)，應(yīng)按照返修工藝及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行返修，返修后應(yīng)重新檢驗(yàn)。自檢合格后，在焊縫處寫上焊工代號(hào)待驗(yàn)，并簽名（數(shù)量多時(shí)應(yīng)報(bào)首件檢驗(yàn)）。 轉(zhuǎn)移焊接結(jié)構(gòu)件經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按流程轉(zhuǎn)下道工序或辦理報(bào)交手續(xù)。檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程的控制由其責(zé)任人負(fù)責(zé)，質(zhì)安部歸口管理。對(duì)于停止點(diǎn)還必須有責(zé)任人到場(chǎng)確認(rèn)后方可流轉(zhuǎn)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件 （1）質(zhì)安部編制符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的檢驗(yàn)技術(shù)文件(如檢驗(yàn)工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、判定準(zhǔn)則、檢測(cè)設(shè)備等；（2）試驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人、有關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)并做好記錄。產(chǎn)品完工后，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告匯總，整理自檢報(bào)告，交檢驗(yàn)責(zé)任人審核。 控制要求a） 采購的申請(qǐng)由使用部門提出，經(jīng)審批后，由物供部組織采購、安裝、驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后交使用部門使用，同時(shí)列入臺(tái)帳。c） 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，嚴(yán)禁出現(xiàn)使用未經(jīng)檢定或已超有效期限的現(xiàn)象發(fā)生。，設(shè)備管理員與使用部門共同辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。A類（價(jià)值500萬以上）設(shè)備為重點(diǎn)設(shè)備，B類設(shè)備為主要設(shè)備，C類設(shè)備為辦公設(shè)備和一般輔助類設(shè)備。（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離在工作過程、驗(yàn)收檢查和試驗(yàn)、采購過程、管理者審查、電梯安裝、維修過程中，各部門一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)安部，并在過程記錄卡或質(zhì)量計(jì)劃上記錄，同時(shí)只要有可能就應(yīng)采用標(biāo)簽或?qū)嶓w分隔等方法來標(biāo)識(shí)不符合要求的物項(xiàng)，以防其被誤用。：對(duì)于經(jīng)采取返修措施可達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品（項(xiàng)），經(jīng)返修、檢驗(yàn)合格后，可轉(zhuǎn)入下道工序。（項(xiàng)）的評(píng)審和處置方案，所采取的措施等記錄應(yīng)保存，并存入項(xiàng)目檔案中。經(jīng)營部接到用戶的外部信息后，應(yīng)及時(shí)記錄登記，并將信息和相應(yīng)情況轉(zhuǎn)發(fā)給質(zhì)安部和相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息控制。 質(zhì)安部收到待處理的質(zhì)量信息后，應(yīng)在 “質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)匯總表”中登記已知情況，分析問題原因，并提出處理意見；如涉及其他部門問題，質(zhì)安部應(yīng)書面通知并提出相應(yīng)要求，相關(guān)部門處理后，應(yīng)將處理意見和最終實(shí)施結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)安部。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)要求制訂或采取相應(yīng)措施，質(zhì)安部予以跟蹤驗(yàn)證。內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍為公司內(nèi)部直接或間接與質(zhì)量有關(guān)的部門、質(zhì)量控制過程及結(jié)果。 次。 內(nèi)部質(zhì)量審核的程序 確立該次質(zhì)量審核活動(dòng)的審核組組長及組成人員。，直至質(zhì)量審核活動(dòng)結(jié)束。 實(shí)施所需的糾正措施。 利用適當(dāng)?shù)男畔?shù)據(jù)，確定潛在不合格及其原因。 記錄所采取預(yù)防的結(jié)果，并由質(zhì)安部保存。 對(duì)質(zhì)監(jiān)部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，由質(zhì)量保證工程師組織質(zhì)檢等有關(guān)部門進(jìn)行分析，找出原因及時(shí)處理和答復(fù)?！顿|(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 人員培訓(xùn)、考核及其管理為提高全員技術(shù)、業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理水平，確保公司的質(zhì)量體系有效運(yùn)行。b） 公司培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：特種設(shè)備的基本知識(shí)、條例、安全技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝、操作規(guī)程及實(shí)際操作技能，并因人員和部門而定。b） 當(dāng)需要增設(shè)崗位和補(bǔ)充員工時(shí)，由相關(guān)部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的影響作出評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。并應(yīng)對(duì)其質(zhì)量的影響作出評(píng)價(jià)，必要時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充相應(yīng)的人員。 特殊過程確認(rèn)方式 工程部負(fù)責(zé)組織并按下述主要方式進(jìn)行確認(rèn)：a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則（如工藝評(píng)定）；b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格（如特殊工種施工資格）的鑒定；c) 使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d) 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄；e) 過程條件變化時(shí)對(duì)過程適應(yīng)變化能力的再確認(rèn)。 輸入要求應(yīng)對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，要求輸入完整、清晰，并且不能自相矛盾。 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審a）應(yīng)在適宜階段開展評(píng)審，對(duì)不同工程項(xiàng)目及不同的設(shè)計(jì)階段開展不同的評(píng)審；b）實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)策劃時(shí)對(duì)評(píng)審活動(dòng)作出的安排進(jìn)行，包括評(píng)審的方式、評(píng)審人員、評(píng)審準(zhǔn)備、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果的形成及評(píng)審意見處理等。 施工組織設(shè)計(jì)更改的控制施工組織設(shè)計(jì)的更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足用戶要求有直接影響，從而必須予以控制?！?相關(guān)控制文件施工組織設(shè)計(jì)控制程序 Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，做好電梯安裝、維修許可申請(qǐng)，接受審查工作。 、維修的電梯產(chǎn)品檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)合格，不得交使用單位使用。，應(yīng)當(dāng)約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)安排現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審，并配合完成評(píng)審工作。、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定。 版次和版本 本手冊(cè)版次號(hào)以發(fā)布年號(hào)表示。其他部門和個(gè)人需要時(shí)可發(fā)放非受控本作登記，不編號(hào)。本手冊(cè)需要換版時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。附錄B 程序文件一覽表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1XX/管理評(píng)審控制程序2XX/QP 文件控制程序3XX/QP 記錄控制程序4XX/QP 合同控制程序5XX/QP 設(shè)計(jì)控制程序6XX/QP 材料、零部件控制程序7XX/QP 作業(yè)（工藝）控制程序8XX/QP 焊接控制程序9XX/QP 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序10XX/QP 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序11XX/QP 不合格品（項(xiàng)）控制程序12XX/QP 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序13XX/QP 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序14XX/QP 施工組織設(shè)計(jì)控制程序15XX/QP 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序16