【正文】 同規(guī)定的壓力管道（ GB 類 +GC1 級）工程的安裝和服務(wù)要求 必須滿足公司 ISO900１質(zhì)量管理體系要求 必須滿足壓力 管道安裝有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標準的要求 公司各有關(guān)職能部門必須以《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》為準則規(guī)范行為，以確保壓力管道安裝的質(zhì)量保證體系有效運行。 本公司建立以質(zhì)保手冊為核心的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，設(shè)置組織機構(gòu)，明確各崗位人員的職責，實施要素控制和文件化管理體系。壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)包括：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、管理性文件、技術(shù)性文件及詳細的作業(yè)指導(dǎo)書。 壓力管道安裝體系文件的構(gòu)成 根據(jù)原勞動部頒發(fā)的勞部發(fā)（ 1996） 140 號文《壓力管道安全 管理與監(jiān)察規(guī)定》和《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》（ 2020），編制壓力管道安裝體系文件： 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊； 壓力管道安裝活動專用性文件（見附件 2）； 公司質(zhì)量體系要求的程序文件及有相三級文件； 為確保壓力管道安裝活動有效運行和控制所需的文件：施工方案、質(zhì)量記錄等； 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊的管理 壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊由公司質(zhì)保部負責編制和修訂，由質(zhì)保工程師審核，公司總經(jīng)理批準。本手冊隨著壓力管道安裝活動的實施而進行適應(yīng) 性修改，手冊的修改由原編制部門采用修改頁的形式進行，但在下列情況下必須更新版本： 修改頁數(shù)達到 10 次以上； 組織機構(gòu)、人員調(diào)整較大情況下； 手冊運行 5 年； 手冊按公司 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系程序文件要求進行分發(fā)，更新版本的同時收回過時版本。 文件控制 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 9頁 /共 30頁 a) 公司綜合辦負責文件和資料的歸口管理；質(zhì)保部負責壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊及其支撐性文件的管理，技術(shù)部負責技術(shù)文件及標準、規(guī)范的管理。工程管理部負責工程圖紙的管理。 b). 文件和資料控制的基本要求按 ISO9001 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX01《文件控制程序》執(zhí)行。 c) 文件和資料的編制、審核、批準和發(fā)布 手冊由質(zhì)保部負責編制，質(zhì)保工程師審核，公司經(jīng)理批準發(fā)布；由質(zhì)保部負責發(fā)放、回收。 有關(guān)管理性文件由質(zhì)保部組織編制，由相應(yīng)的職能部門進行審核，由質(zhì)保工程師批準后發(fā)布，由各職能部門負責發(fā)放和回收。 體系文件由綜合辦負責發(fā)放和回收。 技術(shù)部負責組織技術(shù)文件及施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改；至少由相應(yīng)的體系責任工程師進行審核，質(zhì)保工程師批準，技術(shù)部負責發(fā)放和回收。 壓力管道安裝項目使用的其它文件應(yīng)按各責任 人員的職責權(quán)限進行編制、項目質(zhì)量負責人審核、各責任工程師批準。 d) 文件的編號、標識所有文件必須按要求進行編號，有效版本應(yīng)加蓋受控章。 e) 文件的更改、管理由該文件原審批部門組織進行。 記錄控制 a) 由質(zhì)保部負責歸口管理，按 ISO9001： 2020 質(zhì)量體系文件 SPI/QMCX02《記錄控制程序》要求執(zhí)行，對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 b) 質(zhì)量記錄控制包括對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。 c) 壓力管道的質(zhì)量記錄保 管期為五年、十年、及永久三種，其中管理性的質(zhì)量記錄為五年；報告性的質(zhì)量記錄為十年；作為竣工資料的記錄為永久性記錄予以歸檔、保存，并提交顧客保存。 d) 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容真實、簽字和日期齊全；貯存保管的方式便于存取和檢索；要具有防火、防盜、防潮、防蟲等到措施。 e) 合同要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表們評價時查閱。并按法規(guī)要求，必要時可提供給安全監(jiān)察部門查閱。 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 10頁 /共 30頁 f) 壓力管道的質(zhì)量記錄（見附件 3質(zhì)量控制管理表格及報告目錄）。 5. 管理職責 管理承諾 根據(jù)《質(zhì)量管理手冊》要 求，總經(jīng)理通過下列活動，對壓力管道安裝體系的建立和實施的管理承諾提供證據(jù)： 宣傳壓力管道安裝活動的法律、法規(guī)，采取培訓、會議等各種方式使從事壓力管道安裝活動的人員掌握和了解壓力管道安裝的有關(guān)要求，并按要求執(zhí)行。 制定壓力管道安裝質(zhì)量方針和目標； 在年度的管理評審中對壓力管道活動進行評審； 確保壓力管道安裝活動所需的資源。 以顧客為關(guān)注的焦點 根據(jù)《質(zhì)量管理手冊》要求，總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，通過了解顧客的需求和期望；嚴格執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)，從而使壓力管道安裝工程滿足施工規(guī) 范及行業(yè)標準的規(guī)定及顧客的要求。 質(zhì)量方針 壓力管道質(zhì)量保證體系作為公司 ISO9002 質(zhì)量體系中的一部分，其質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與公司《質(zhì)量保證手冊》中的規(guī)定是一致的： 即： 質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)爭信譽，精心施工創(chuàng)一流。 策劃 質(zhì)量目標：一次交驗合格率 100%，優(yōu)良率 60%以上，確保施工 質(zhì)量、 確保施工進度、確保符合設(shè)計要求、確保試車投運；不留工程尾項、不留事故隱患、保證提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 壓力管道安裝質(zhì)量保證體系分公司級管理體系及項 目部管理體系兩個層次，公司設(shè)壓力管 道安裝責任工程師，負責公司壓力管道安裝過程的總體活動。項目部建立壓力管道安裝管理體系， 并設(shè)置各專業(yè)責任人員具體負責各項目中的壓力管道活動。其接口關(guān)系詳見各職責權(quán)限有相關(guān)的管 理文件。 見附件 4公司壓力管道安裝組織機構(gòu)圖及職能分配表 職責、權(quán)限和溝通 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 11頁 /共 30頁 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 全面負責公司質(zhì)量工作，主要包括： 制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 批準發(fā)布《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，并為質(zhì)量體系的建立配備足夠的資源； 負責任命、指派公司壓力管道安裝活動中的質(zhì)保工程師及各責任工程師等責任人員； （見附件 5壓力管道安裝質(zhì)量保證體系責任人員一覽表） 監(jiān)督壓力管道安裝活動的執(zhí)行情況是否有效，必要時采取糾正、預(yù)防措施，確保公司在壓力管道安裝活動方面得到有效控制，并定期組織進行壓力管道方面的管理評審。 公司質(zhì)保工程師 受總經(jīng)理委托，全面負責壓力管道安裝活動的各項質(zhì)量工作，主要有： 負責壓力管道質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持； 負責組織編制壓力管道安裝活動的有關(guān)文件；并負責審核《壓力 管道安裝質(zhì)量保證手冊》，批準壓力管道安裝專用性文件； 負責組織宣貫，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施； 組織對壓力管道的年審，有權(quán)對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量組織抽查，對違反質(zhì)量控制程序的作業(yè)活動責令其改進或停止工作； 領(lǐng)導(dǎo)并組織實施分承包方的評審工作，確保外購工作和外協(xié)單位的施工質(zhì)量符合公司的質(zhì)量控制要求； 對外代表公司就壓力管道安裝質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作，保持獲知顧客的需求和信息反饋； 領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)責任工程師，全權(quán)處理產(chǎn)品的質(zhì)量問題。 負責組織壓力管道安裝活動中不合格 品的控制、糾正、預(yù)防措施，并向總經(jīng)理報告工作； 人事副總經(jīng)理 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負責領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝活動中有關(guān)人員配置、培訓及考核等工作，滿足壓力管道安裝活動中的人力資源的要求。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 貫徹公司質(zhì)量方針，對壓力管道安裝工程的施工管理及過程控制、施工材料采購及管理上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 12頁 /共 30頁 工作負領(lǐng)導(dǎo)責任，確保壓力管道安裝工程進度、質(zhì)量符合顧客要求。 設(shè)備副總經(jīng)理 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負責壓力管道安裝活動中的設(shè)備、工具的配置及管理，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 的實現(xiàn)。 總工程師 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負責壓力管道安裝方面的技術(shù)管理，批準壓力管道安裝技術(shù)文件，負責標準化、計量等，負責技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用及統(tǒng)計技術(shù)等 總經(jīng)理助理 貫徹公司質(zhì)量方針，全面負責經(jīng)營開發(fā)、合同管理。 各職能部門的職責和權(quán)限 綜合辦 在組織策劃公司管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核的同時，考慮壓力管道安裝體系方面的有關(guān)評審和審核的內(nèi)容，監(jiān)督質(zhì)量體系的運轉(zhuǎn)； 負責壓力管道安裝工程技術(shù)檔案的歸檔、保管工作。 質(zhì) 保部 負責《手冊》的編制、修改及發(fā)放； 負責現(xiàn)場不合格品控制的監(jiān)督、抽查、指導(dǎo)； 負責施工過程檢驗、試驗的監(jiān)督和抽查； 負責產(chǎn)品標識，可追溯性理檢查及檢驗、試驗狀態(tài)控制的監(jiān)督； 負責工程施工記錄的管理和監(jiān)督； 組織工程質(zhì)量驗證和評定； 負責對各項目的壓力管道進行管理，并負責向勞動監(jiān)察審報開工登記； 具有對優(yōu)質(zhì)工程進行獎勵及不合格工程懲罰的權(quán)力； 經(jīng)營部 負責合同簽訂前的審圖工作，并負責向用戶提出索取竣工圖一份。 對于用戶提出的技術(shù)要求 、質(zhì)量要求和附加技術(shù)要求等組織進行合同評審。 負責工程任務(wù)的開發(fā)； 負責工程合同和簽定及修訂等； 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布 實施 第 13頁 /共 30頁 技術(shù)部 負責壓力管道技術(shù)文件的編制、修改和發(fā)放； 負責壓力管道安裝活動的標準化管理，及時了解壓力管道安裝項目對技術(shù)標準、規(guī)范的需求，為壓力管道安裝項目提供足夠的技術(shù)標準、規(guī)范；包括施工技術(shù)標準及法規(guī)的購置、保管、發(fā)放； 及時將作廢標準及規(guī)范通知項目部；并及時收回作廢標準和規(guī)范。 負責計量器具標定工作的控制、管理； 負責施工過程中技術(shù)問題的處理、糾正及預(yù)防 ； 負責公司壓力管道安裝活動中統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用； 物資供銷公司 組織對材料供貨方的評估，選擇合格的供貨方； 負責材料的采購，接貨驗收、保管、發(fā)放等； 人力資源部 按質(zhì)量體系要求，負責公司人力資源的配置，編制年度培訓計劃，并負責實施； 組織開展各級人員崗位培訓，保證所有從事與本手冊質(zhì)量活動的有關(guān)人員符合相應(yīng)的標準要求； 作好職工培訓和考核記錄； 工程管理部 參與編制工程進度計劃； 負責分承包方評定控制，并建立合格分承包 方檔案； 負責施工過程控制的管理。在保證質(zhì)量的前提下，組織安排均衡生產(chǎn)、文明施工； 負責施工過程標識、成品保護、工程交付和工程服務(wù)的管理； 負責安全生產(chǎn)管理； 焊接研究所 負責公司理化試驗； 負責公司焊工培訓及考核取證等工作； 負責焊接工藝評定評定報告。 無損檢測公司 上海石化安裝檢修工程公司質(zhì)量體系文件 SPI/QM ZB BF YG 001 發(fā)布