【正文】 內(nèi)容：1． 最高管理層、各部門職責(zé)履行情況 □2． 不合格及其糾正措施狀態(tài) □3． 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 □4． 顧客意見 □5． 綜合管理體系各過程的審核結(jié)果 □6． 綜合管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)綜合管理目標(biāo)的整體效果與適宜性 □7． 顧客、環(huán)境、員工要求或條件變化，對(duì)綜合管理體系適宜性的影響 □ 8．合規(guī)性評(píng)價(jià) □ 9. 上次管理評(píng)審的跟蹤措施與效果 □上次管理評(píng)審的跟蹤措施與效果 □ 并就綜合管理體系、過程、產(chǎn)品的改進(jìn)及其有關(guān)資源的需求產(chǎn)生評(píng)審決定?？?經(jīng) 理： 年 月 日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告編碼：SDB3CNPEJLB3021 共 頁(yè)第 頁(yè) 編號(hào)： 管理評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的：評(píng)審依據(jù)：評(píng)審輸入主要內(nèi)容：4．參加評(píng)審人員簽到單（附后）編碼：SDB3022 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告（續(xù)） 編碼：CNPEJLB3022　　　　　　共 頁(yè)　第 頁(yè) 5．評(píng)審結(jié)論6．對(duì)體系、產(chǎn)品的改進(jìn)決定管理者代表： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日 管理評(píng)審后續(xù)行動(dòng)報(bào)告編碼：SDB3CNPEJLB303 編號(hào)：行動(dòng)主題：跟蹤情況/驗(yàn)證報(bào)告：驗(yàn)收意見：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 驗(yàn)收人：技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部經(jīng)理或管理者代表意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期：總監(jiān)對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗(yàn)記錄 編碼：SDB3CNPEJLB3041 項(xiàng)監(jiān)部名稱： 　　　　　　　　　　　　　共 頁(yè)第 頁(yè) 　　　　　　　　　　　　 編號(hào)： 序號(hào)被檢驗(yàn)部門/個(gè)人檢驗(yàn)內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題及處理說(shuō)明檢驗(yàn)人檢驗(yàn)時(shí)間備注注：本記錄一式二份，項(xiàng)監(jiān)部留一份，交公司工程部工程技術(shù)部一份；提交時(shí)間為每季度第1個(gè)月的15日前。項(xiàng)監(jiān)部崗位職能表SDB3CNPEJLB3042 項(xiàng)監(jiān)部崗位職能表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 編號(hào)：備注：本表中內(nèi)容僅為參考，各項(xiàng)監(jiān)部根據(jù)監(jiān)理合同實(shí)際內(nèi)容進(jìn)行增減，但應(yīng)滿足《綜合管理手冊(cè)》（EA版）對(duì)總監(jiān)檢驗(yàn)的要求。序號(hào)姓名文件、資料綜合管理體系文件不符合項(xiàng)管理人員離崗交接監(jiān)理日志圖紙審閱分供方審評(píng)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案審查開、竣工管理設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢測(cè)計(jì)量設(shè)備管理隱蔽驗(yàn)收工程進(jìn)度款審簽工程預(yù)付款審簽施工圖預(yù)算審查竣工結(jié)算合同管理索賠處理工程進(jìn)度控制安全文明生產(chǎn)專項(xiàng)技術(shù)總結(jié)不合格品控制危險(xiǎn)源及環(huán)境 因素的識(shí)別管理方案的落實(shí)1張三√√√√√總監(jiān)對(duì)項(xiàng)監(jiān)部各崗位服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗(yàn)計(jì)劃編碼：SDB3CNPEJLB3043 　 項(xiàng)監(jiān)部名稱： 　　共 頁(yè)第 頁(yè) 編號(hào)：序號(hào)受檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)者監(jiān) 理 服 務(wù) 不 合 格 品 報(bào) 告編碼：SDB3CNPEJLB305 編號(hào)：報(bào)告部門：報(bào)告人：報(bào)告日期：1．不合格品描述： 2．不合格品定級(jí)：一般 □ 嚴(yán)重 □項(xiàng)目總監(jiān)/日期3．采取非預(yù)期使用應(yīng)急措施：控制交付 □ 工作限制 □ 其他 □ 4．不合格產(chǎn)生原因分析： 5．處理措施： 返工 □ 啟動(dòng)糾正措施 □其他說(shuō)明：6．糾正措施（為消除產(chǎn)生原因采取的措施）責(zé)任人： 日期：項(xiàng)目總監(jiān)簽字： 日期：7．不合格品處置情況： 實(shí)施部門負(fù)責(zé)人： 日期： 8．驗(yàn)證及最終關(guān)閉意見： 驗(yàn)證人： 日期：9．支持性文件附后共 份 不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告編碼 SDB3CNPEJLB306 被審核部門審核組長(zhǎng)審核時(shí)間 年 月 日不合格項(xiàng) 共 個(gè)，第 個(gè)不合格事實(shí)描述： 審核員： 年 月 日 被審核部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日以下由被審核方填寫產(chǎn)生原因： 擬采取的糾正和糾正措施：