【正文】 項(xiàng)監(jiān)部崗位職能表SDB3CNPEJLB3042 項(xiàng)監(jiān)部崗位職能表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 編號(hào)：備注：本表中內(nèi)容僅為參考，各項(xiàng)監(jiān)部根據(jù)監(jiān)理合同實(shí)際內(nèi)容進(jìn)行增減，但應(yīng)滿足《綜合管理手冊(cè)》（EA版）對(duì)總監(jiān)檢驗(yàn)的要求。 本次評(píng)審的主要內(nèi)容：1． 最高管理層、各部門職責(zé)履行情況 □2． 不合格及其糾正措施狀態(tài) □3． 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 □4． 顧客意見(jiàn) □5． 綜合管理體系各過(guò)程的審核結(jié)果 □6． 綜合管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)綜合管理目標(biāo)的整體效果與適宜性 □7． 顧客、環(huán)境、員工要求或條件變化，對(duì)綜合管理體系適宜性的影響 □ 8．合規(guī)性評(píng)價(jià) □ 9. 上次管理評(píng)審的跟蹤措施與效果 □上次管理評(píng)審的跟蹤措施與效果 □ 并就綜合管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品的改進(jìn)及其有關(guān)資源的需求產(chǎn)生評(píng)審決定。確保重大風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制。項(xiàng)監(jiān)部總監(jiān)編制，工程部工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總工管理者代表批準(zhǔn)。是為對(duì)危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和危害程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)。18危險(xiǎn)源清單實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)源的預(yù)防與控制。由項(xiàng)監(jiān)部專業(yè)監(jiān)理工程師編制、審核，總監(jiān)批準(zhǔn)。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的記錄應(yīng)由公司工程技術(shù)部和項(xiàng)監(jiān)部分別保存。針對(duì)識(shí)別的重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。16重要環(huán)境因素清單通過(guò)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形成記錄。 對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，進(jìn)行分解落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評(píng)價(jià)是否符合法律、法規(guī)及其它要求。 15環(huán)境因素清單通過(guò)環(huán)境因素的識(shí)別，確定環(huán)境因素，形成記錄。由項(xiàng)監(jiān)部專業(yè)監(jiān)理工程師編制、審核，總監(jiān)批準(zhǔn)。作為體系是否有效，分析存在問(wèn)題的原因，并為消除問(wèn)題的起因而防止問(wèn)題再現(xiàn)而采取措施的依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部人員提出、責(zé)任部門制定糾正措施。 作為顧客滿意度測(cè)量，并為消除問(wèn)題的起因而防止問(wèn)題再現(xiàn)而采取措施的依據(jù)。12環(huán)境意見(jiàn)征集反饋單內(nèi)審時(shí)向顧客及施工單位發(fā)放此表，每年年底向相關(guān)方發(fā)放此表。 征求顧客對(duì)項(xiàng)監(jiān)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見(jiàn)，作為顧客滿意度測(cè)量，并為消除問(wèn)題的起因而防止問(wèn)題再現(xiàn)而采取措施的依據(jù)。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)發(fā)放和收回。12顧客意見(jiàn)征集反饋單11顧客意見(jiàn)征集反饋單每年年底向顧客發(fā)放此表。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)發(fā)放和收回。作為顧客相關(guān)方滿意度測(cè)量，滿足與供方互利共贏，并為消除問(wèn)題的起因而防止問(wèn)題再現(xiàn)而采取措施的依據(jù)。10評(píng)價(jià)意見(jiàn)內(nèi)審時(shí)征求業(yè)主及施工單位意見(jiàn)，同時(shí)發(fā)放此表。作為體系是否有效，分析存在問(wèn)題的原因，并為消除問(wèn)題的起因而防止問(wèn)題再現(xiàn)而采取措施的依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部人員提出、責(zé)任部門制定糾正措施。注意：應(yīng)附參加審查的前首、末次后會(huì)議的人員簽到單。審核員編制，審核組長(zhǎng)審校。作為授權(quán)內(nèi)審和實(shí)施內(nèi)審的依據(jù)。07綜合管理體系內(nèi)部審核通知單對(duì)某部門實(shí)施內(nèi)審前，必須制定具體實(shí)施計(jì)劃，包括明確范圍，作出日程安排等并書面通知被審核部門。內(nèi)審員啟動(dòng)和最終驗(yàn)證，內(nèi)審組長(zhǎng)關(guān)閉。不能發(fā)現(xiàn)不合格的控制是失控的管理。作為體系運(yùn)行能否發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題，從而使體系得到改進(jìn)的依據(jù)。任何檢驗(yàn)人員只要發(fā)現(xiàn)不符監(jiān)理要求的服務(wù)，都可填寫此表交總監(jiān)鑒別確認(rèn)后，依次由產(chǎn)品責(zé)任部門分析原因、提出處置措施，經(jīng)批準(zhǔn)后，實(shí)施并跟蹤實(shí)施情況。工程部工程技術(shù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)的巡檢亦執(zhí)行此記錄。檢驗(yàn)人員產(chǎn)生。作為下一步管理評(píng)審的輸入。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)跟蹤記錄，管代、總經(jīng)理依次審查核定并簽署是否關(guān)閉的意見(jiàn)。應(yīng)發(fā)布到公司各部門，以便于決定事項(xiàng)在部門的貫徹執(zhí)行。技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部編制，管代、總經(jīng)理依次審核批準(zhǔn)。尤其在外地部工作的管理層人士人員應(yīng)提前通知。通知評(píng)審日期、內(nèi)容和要求的準(zhǔn)備。 制表： 簽發(fā)： 年 月 日序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版次出版日期文件/記錄收回處理登記表編碼：SDB2CNPEJLB205 共 頁(yè)第 頁(yè) 編號(hào)：序號(hào)文件/記錄名稱原受控文號(hào)/份數(shù)處理方法/份數(shù)處理依據(jù)說(shuō)明銷毀留存報(bào)失記錄： 審核： 年 月 日文件性產(chǎn)品清單編碼：SDB2CNPEJLB206 共 頁(yè)第 頁(yè) 編號(hào)： 序號(hào)產(chǎn)品名稱：頁(yè)數(shù)份數(shù)交付時(shí)間文件/資料名稱編號(hào)移交 人：接收人：第三部分： 綜合管理體系驗(yàn)證、審核、改進(jìn)及管理職責(zé)方面—工作表格及使用說(shuō)明 工作表格目錄序號(hào)表格名稱文件編碼編制依據(jù)1管理評(píng)審?fù)ㄖ猄DB3CNPEJLB3012管理評(píng)審報(bào)告SDB3CNPEJLB3023管理評(píng)審后續(xù)行動(dòng)報(bào)告SDB3CNPEJLB3034監(jiān)理服務(wù)檢驗(yàn)記錄SDB3CNPEJLB3045監(jiān)理服務(wù)不合格品報(bào)告SDB3CNPEJLB3056不合格項(xiàng)報(bào)告SDB3CNPEJLB3067綜合管理體系內(nèi)部審核通知單SDB3CNPEJLB3078審核階段報(bào) 告SDB3CNPEJLB3089糾正和預(yù)防措施報(bào)告SDB3CNPEJLB30910評(píng)價(jià)意見(jiàn)SDB3CNPEJLB31011環(huán)境意見(jiàn)征集反饋單顧客意見(jiàn)征集反饋單CNPEJLB311SDB31112顧客意見(jiàn)征集反饋單環(huán)境意見(jiàn)征集反饋單CNPEJLB312SDB31213顧客意見(jiàn)回訪記錄SDB3CNPEJLB31314環(huán)境因素識(shí)別及其評(píng)價(jià)表SDB3CNPEJLB31415環(huán)境因素清單SDB3CNPEJLB31516重要環(huán)境因素清單SDB3CNPEJLB31617危險(xiǎn)源辨識(shí)及其評(píng)價(jià)表SDB3CNPEJLB31718危險(xiǎn)源清單SDB3CNPEJLB31819重大風(fēng)險(xiǎn)清單SDB3CNPEJLB319使用說(shuō)明 名稱適用情況編審責(zé)任作用/用途其他說(shuō)明01管理評(píng)審?fù)? 知確定何時(shí)舉行每年一次的管理評(píng)審后，應(yīng)發(fā)此通知到所有參加人員，并明確內(nèi)容和要求。凡經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)，直接或間接能交付到業(yè)主的文件資料均應(yīng)納入此報(bào)表。項(xiàng)監(jiān)部產(chǎn)品交付控制人員填寫。需銷毀的文件，必須嚴(yán)格按照文件銷毀的有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。文件使用/記錄保管部門填寫。作為文件使用部門清查、標(biāo)識(shí)作廢文件的依據(jù)和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。04文件現(xiàn)行有效控制單 為防止文件執(zhí)行部門使用過(guò)時(shí)文件，應(yīng)定期發(fā)布現(xiàn)行有效文件通知，便于使用部門清查過(guò)期文件而發(fā)布此表。 辦公室綜合辦公室負(fù)責(zé)人制定、各主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)新建部門的追加分發(fā)，由文件分發(fā)部門做好追加記錄，并在備注欄注明依據(jù)文件編碼號(hào)并簽字。文件頒發(fā)部門填寫并核準(zhǔn)。作為發(fā)布修改通知及修改程序、改進(jìn)綜合管理體系的依據(jù)和體系不斷完善、檢查受控狀況和體系運(yùn)行的證據(jù)。執(zhí)行程序?qū)彶椴块T審查人員填寫；并依表中簽署順序依次發(fā)表核定意見(jiàn)。編碼：SDB1CNPEJLB117 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師派遣單編號(hào)姓名　項(xiàng)監(jiān)部　派遣日期　工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊(cè) 規(guī)范/規(guī)程 參考資料領(lǐng)用人　經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理合同 　　監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)(空白)領(lǐng)用人　技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包領(lǐng)用人　綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項(xiàng)目公章 周轉(zhuǎn)資金領(lǐng)用人　公司領(lǐng)導(dǎo)　備注　項(xiàng)目總監(jiān)理工程師派遣單編號(hào)姓名　項(xiàng)監(jiān)部　派遣日期　工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊(cè) 規(guī)范/規(guī)程 參考資料領(lǐng)用人　經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理合同　　 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)(空白)領(lǐng)用人　技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包領(lǐng)用人　綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項(xiàng)目公章 周轉(zhuǎn)資金領(lǐng)用人　公司領(lǐng)導(dǎo)　備注　項(xiàng)目總監(jiān)理工程師撤回單編號(hào)姓名　項(xiàng)監(jiān)部　撤回日期　工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊(cè) 規(guī)范/規(guī)程 參考資料 項(xiàng)目歸檔資料(包括電子文件)歸還人　經(jīng)營(yíng)部監(jiān)理合同 　　監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)(填寫完成)歸還人　技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包歸還人　綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項(xiàng)目公章 周轉(zhuǎn)資金歸還人　公司領(lǐng)導(dǎo)　備注　 注:項(xiàng)目總監(jiān)理工程師中間換人時(shí),應(yīng)填好把“人員離崗工作交接單”工作交接記錄交回公司工程部工程技術(shù)部?jī)?nèi) 部 會(huì) 議 紀(jì) 要 編碼：SDB1CNPEJLB118 1 編號(hào)：會(huì)議主題：主持人：會(huì)議時(shí)間：參加會(huì)議人員：見(jiàn)會(huì)議簽到單(附后)會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議議程：會(huì)議決定事項(xiàng)：編制人： 時(shí) 間：主持人認(rèn)可： 時(shí) 間：附：會(huì) 議 簽 到 單編碼：SDB1182 附：會(huì) 議 簽