【導(dǎo)讀】北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 薁蚆肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃莂蚈螞肄膅薄蟻膇莁蒀螀袆膃莆螀羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇螄袇蒄薃襖罿芇葿袃肂蒂蒞袂芄芅螄袁羄膈蝕袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇袈羀膄蚆羇肅莀薂羆膅膃蒈羅襖莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆芁艿薅羈蒅蒁薈肅芇莇蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚆肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃莂蚈螞肄膅薄蟻膇莁蒀螀袆膃莆螀羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇螄袇蒄薃襖罿芇葿袃肂蒂蒞袂芄芅螄袁羄膈蝕袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇袈羀膄蚆羇肅莀薂羆膅膃蒈羅襖莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆芁艿薅羈蒅蒁薈肅芇莇蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚆肈蒁薇蚅膀莄蒃蚄節(jié)膇螂蚃莂蚈螞肄膅薄蟻膇莁蒀螀袆膃莆螀羈荿蚄蝿膁膂蝕螈芃蕆薆螇羃芀蒂螆肅蒅莈螅膇羋蚇螄袇蒄薃襖罿芇葿袃肂蒂蒞袂芄芅螄袁羄膈蝕袀肆莃薅衿膈膆蒁袈袈莁莇袈羀膄蚆羇肅莀薂羆膅膃蒈羅襖莈蒄羄肇芁螃羃腿蒆蠆芁艿薅羈蒅蒁薈肅芇莇蚇膆蒃蚅蚆裊芆薁蚆肈蒁薇

　　

【正文】 借閱、復(fù)制記錄》，由 辦公室負(fù)責(zé)人審批后 方可 借閱、復(fù)制 ，辦公室 進(jìn)行登記編號(hào)。 外來(lái)文件的控制 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 外來(lái)文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)接收并在 《外來(lái) 文件清單 》中登記后備案 供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門(mén)。 每年 12 月份由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門(mén)受控文件清單》 《受控文件清單》 《外來(lái) 文件清單 》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀 申請(qǐng) 》 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部 門(mén)的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 記錄的格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 打印或復(fù)制。 4 控制 程序 辦公室 組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、收集、整理、保存本部門(mén)的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去 ；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，更改人簽上姓名和更改日期或蓋“更改”章。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)應(yīng)把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。對(duì)于保存一年以上的記錄年終交 辦公室 保管。 辦公室編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 辦公室 每季度要檢查一次各部 門(mén)記錄的使用、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 A各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表； B各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或 因 其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由 辦公室 申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由 辦公室 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批， 辦公室備案匯總。 辦公室 可根據(jù)工作需要提出記錄格式更 改，執(zhí)行《文件控制程序》文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/5 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于本公司為建立、實(shí)施、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾提供證據(jù)，及對(duì)體系有關(guān)的各職能部門(mén)和人員的職責(zé) 、權(quán)限和溝通的規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)施和保持。 辦公室 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門(mén)或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。 4 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng)加以證實(shí)； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求， 加強(qiáng)與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、 板報(bào)、 張貼標(biāo)語(yǔ) 或 培訓(xùn)等方式使全體員工樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。 B 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)適合本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定。目標(biāo)須分解到本公司的各部門(mén)和層次上，參見(jiàn) 本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 C總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 D總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見(jiàn) 本手冊(cè) “ 資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司以 增強(qiáng) 顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊(cè)“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 本公司通過(guò)策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時(shí)還滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理主持制定質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解” ），并在各層次上予以宣貫。 北京振華信達(dá)科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量方針應(yīng)與本公司的宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略及總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，方針應(yīng)包括對(duì)滿足顧客、法律法規(guī)和本公司自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針