【正文】 、安全得到保障，環(huán)境得到保護(hù)，工作環(huán)境不斷改善。 c） 樹(shù)立企業(yè)形象， 建立并實(shí)施表彰機(jī)制，營(yíng)造精益求精努力向上的工作氛圍； d） 對(duì)工作環(huán)境，責(zé)任部門(mén)不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施整改。 3） 生產(chǎn)技術(shù)部是企業(yè)工作環(huán)境的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化和管理標(biāo)準(zhǔn)化的制定及控制。 4） 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司治安環(huán)境綜合治理和維護(hù)工作協(xié)調(diào)、企業(yè)形象宣傳，營(yíng)造健康向上的工作氛圍與人文環(huán)境。具體執(zhí)行《企業(yè)文化 建設(shè)與維護(hù)管理辦法》。 5） 生產(chǎn)保障隊(duì) 負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所和員工生活環(huán)境實(shí)行專業(yè)化管理，具體執(zhí)行 《 后勤事務(wù)管 理 辦法》。 6） 生產(chǎn)保障隊(duì) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督、檢測(cè)、評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行《職業(yè)健康安全管理程序》。 7） 各部門(mén)、單位按照生產(chǎn)、安全環(huán)保、現(xiàn)場(chǎng)管理等文件的要求，分別管理各自負(fù)責(zé)慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 28— 的工作環(huán)境。 7 過(guò)程管理（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）（ HSE 、 ） 過(guò)程（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）的策劃（ HSE ） 公司組織策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)的提供過(guò)程滿足規(guī)定的要求，減少風(fēng)險(xiǎn)和傷害，提供滿足顧客要求及相關(guān)方要求的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃有工程項(xiàng)目管理、產(chǎn)品生產(chǎn)管理的過(guò)程，通過(guò)建立、實(shí)施并保持 《策劃和控制管理程序》，對(duì)策劃的內(nèi)容做出規(guī)定。 輕烴回收的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)提供過(guò)程的策劃，按《輕烴回收管理手冊(cè)》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過(guò)程策劃的要求進(jìn)行。 與顧客、員工、社會(huì)有關(guān)的過(guò)程 （ HSE ） 與活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的確定 （ HSE 、 、 ） 本公司以顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求為關(guān)注的焦點(diǎn)，充分了解并確定其明示和隱含的要求，包括法律法規(guī)及其他要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部為與顧客有關(guān)過(guò)程的責(zé)任管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定、實(shí) 施和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理辦法》，并根據(jù)本辦法對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施控制。 1） 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)以及與顧客的廣泛接觸，了解顧客的需求，并予以確定。這些需求包括： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求，以及對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求，這些要表述在合同／訂單之中； 顧客的口頭要求由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成書(shū)面材料，并經(jīng)顧客確認(rèn)； b）顧客對(duì)產(chǎn)品的隱含要求，以及為實(shí)現(xiàn)規(guī)定用途所必須滿足的要求； c）適用的法律法規(guī)要求，包括《產(chǎn)品質(zhì)量法》以及有關(guān)的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)法規(guī)的要求 ； d）為增強(qiáng)顧客滿意、培養(yǎng)忠誠(chéng)顧客群，公司確定的附加要求。 2） 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)顧客的要求進(jìn)行分析和處置，市場(chǎng)前景好的要立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，一般要求每半年匯總一次報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理，同時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部、等有關(guān)部門(mén)傳遞信息。公司總經(jīng)理及時(shí)研究分析顧客要求的信息，做出決策，采取相應(yīng)的慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 29— 措施滿足顧客的要求。 顧客要求確定的形式為：合同、協(xié)議其它文件。 公司綜合辦公室（ 工會(huì)崗）負(fù)責(zé)對(duì)員工要求的確定。采取信訪、職代會(huì)及其他溝通方式了解并確定員工的要求。員工要求的確定具體 執(zhí)行《員工代表大會(huì)實(shí)施條例》。 生產(chǎn)技術(shù)部和綜合辦公室負(fù)責(zé)社會(huì)及相關(guān)方對(duì)安全、環(huán)保要求的確定。及時(shí)了解并確定法律法規(guī)和社會(huì)對(duì)安全和環(huán)境保護(hù)的要求，具體執(zhí)行《安全管理程序》、《《環(huán)境保護(hù)管理程序》。 與活動(dòng)、產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 （ HSE 、 ） 本公司采取不同形式的評(píng)審，以滿足顧客、員工、社會(huì)規(guī)定的要求，評(píng)審應(yīng)在承諾之前進(jìn)行。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審： 1）公司對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求均進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，這種承諾可采用提交標(biāo)書(shū) 、接受合同或訂單，以及接受合同或定單的更改等形式表述。 2）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審內(nèi)容是： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定，顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)／技術(shù)條件／合同規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求經(jīng)與顧客協(xié)商已得到解決，達(dá)成共識(shí)； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 3）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式 a）顧客沒(méi)有特殊要求時(shí)由授權(quán)人員對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審； b）顧客有特殊要求時(shí)，由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)顧客的特殊要求后，組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、生產(chǎn)保障隊(duì)等有關(guān)部門(mén)對(duì)公司滿足顧客特殊要求的 能力進(jìn)行評(píng)審，在與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審表上簽注評(píng)審意見(jiàn)，形成評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向顧客反饋并按評(píng)審結(jié)果予以實(shí)施。 4）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果，以及為了滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，公司所采取的各種措施均進(jìn)行記錄并予以保持。 5）若顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)與顧客溝通對(duì)顧客要求予以確認(rèn)后，按“ 3）”的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 30— 6）若顧客對(duì)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)與顧客的溝通對(duì)變更的要求予以確認(rèn)，確保相關(guān)文件如合同、訂單、生產(chǎn)和施工計(jì)劃等得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 計(jì)劃經(jīng) 營(yíng)部 是合同的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司所有合同 /協(xié)議的綜合管理及法律審查；各專業(yè)主管部門(mén)、所屬單位負(fù)責(zé)分管專業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)審查。合同 /協(xié)議評(píng)審及管理具體執(zhí)行 《與顧客有關(guān)的過(guò)程管理辦法》、 《合同 /協(xié)議管理 辦法 》。 公司采取征詢員工提案、召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、座談會(huì)、員工代表會(huì)議等方式對(duì)員工的要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審形成記錄，由綜合辦公室（工會(huì)崗）分別保存。 公司各職能部門(mén)進(jìn)行的專業(yè)、專項(xiàng)檢查和總結(jié)，以及通過(guò)接受社會(huì)和上級(jí)部門(mén)的檢查、監(jiān)督等方式，實(shí)施對(duì)社會(huì)要求的評(píng)審。形成并保存檢查評(píng)審資料。 外部（ 顧客） 溝通和 信息交流 （ HSE ） 本公司與外部保持有效的溝通和 信息交流 ，及時(shí)了解、反饋與產(chǎn)品活動(dòng)有關(guān) QHSE管理要求及其它方面的重要信息（包括對(duì) QHSE 管理 方針、承諾、 HSE 管理 體系要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全 信息） ，妥善處理顧客意見(jiàn)和社會(huì)的抱怨，采取有效措施包括 與 政府機(jī)構(gòu)、公共機(jī)構(gòu)和官方執(zhí)法部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)及時(shí) 溝通 和信息交流， 通報(bào) 公司 的守法情況、 QHSE 管理 體系 信息， 持續(xù)滿足顧客和社會(huì)規(guī)定的要求。 1） 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)保持在三個(gè)階段與顧客的有效溝通： a） 售前溝通。其目的是讓顧客了解公司 、信任公司。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部通過(guò)廣告，發(fā)放宣傳材料，介紹公司的產(chǎn)品，向顧客提供準(zhǔn)確信息，防止誤導(dǎo)顧客； b） 售中溝通。在解答顧客問(wèn)詢、接受合同或定單，以及修改合同或訂單等銷售活動(dòng)中，盡量為顧客提供方便以吸引顧客； c） 售后溝通。計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要可自行或組織有關(guān)部門(mén)通過(guò)走訪顧客、接待顧客來(lái)訪、召開(kāi)座談會(huì)等方式了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見(jiàn)和期望，并定期進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，了解和掌握公司在顧客中的形象，對(duì)顧客反饋和顧客報(bào)怨及時(shí)處理，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 2） 生產(chǎn)保障隊(duì)負(fù)責(zé)與采購(gòu)供方、 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)與 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)方 等相關(guān)方保持 溝通，使相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)得到有效控制，信息得到及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞和交流，促使其改善服務(wù)、工作質(zhì)量和安全環(huán)境行為，并嚴(yán)格執(zhí)行本公司 QHSE 管理體系要求。 3） 綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部分別負(fù)責(zé)與地方政府、 社 區(qū)、 公共機(jī)構(gòu) 的安全、環(huán)保、慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 31— 消防及醫(yī)療等有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)保持溝通、 信息交流 ，及時(shí)了解、掌握法律法規(guī)及其它要求的最新信息，保證在發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)請(qǐng)求外界援助的聯(lián)絡(luò)渠道暢通。 4） 與外部 （ 顧客） 溝通具體執(zhí)行《協(xié)商與信息交流管理程序》 相關(guān)制度規(guī)定的要求。 5） 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制要求具體參照《輕烴回收管理手冊(cè)》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （ HSE ） 公司的輕烴回收依據(jù)國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求要求實(shí)施，不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故對(duì) GB/T 190012022 標(biāo)準(zhǔn)第 7 章 條款的全部?jī)?nèi)容進(jìn)行刪減。這里只列出條款號(hào)，無(wú)具體內(nèi)容，目的是為了使手冊(cè)的條款號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)文本的條款號(hào)保持一致。 采購(gòu)和供方管理 （ HSE ） 采購(gòu)過(guò)程控制 （ HSE ） 1） 為了保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)供方及采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制。編制《采購(gòu)管理程序》，明確規(guī)定選擇合格供方，按采購(gòu)計(jì)劃和文件采購(gòu)物資、驗(yàn)證、 保管、發(fā)放、過(guò)程控制等項(xiàng)管理要求，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品、工程項(xiàng)目承包方符合要求。 2） 生產(chǎn)保障隊(duì)是采購(gòu)過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。根據(jù)本公司油田建設(shè)工程項(xiàng)目及其他活動(dòng)對(duì)物資的需求，按分類和采購(gòu)權(quán)限編制物資采購(gòu)計(jì)劃；組織落實(shí)物資采購(gòu)、供應(yīng)、統(tǒng)計(jì)及其他物流管理工作。 a） 公司承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目，所需器材由甲方供應(yīng)，按顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施控制（見(jiàn) ）。 b） 公司其它物資包括 輕烴回收、 電機(jī)、汽修、印刷等所需器材委托長(zhǎng)慶油田采油二廠采辦站采購(gòu)，公司生產(chǎn)保障隊(duì)通過(guò)采購(gòu)計(jì)劃和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施控制。 c） 由公司自行采購(gòu)的產(chǎn)品， 應(yīng)對(duì)合格供方進(jìn)行選擇，其依據(jù)是： ? 供方提供的產(chǎn)品 /樣品檢驗(yàn)合格，能滿足生產(chǎn)要求。 ? 供方質(zhì)量管理體系經(jīng)調(diào)查（包括函調(diào)）符合要求或可能時(shí)，供方提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。 d） 由各有關(guān)部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)評(píng)價(jià)材料進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出是否作為公司合格供方的明確結(jié)論，由主管副經(jīng)理簽字認(rèn)可。 e） 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，形成合格供方清單。 f） 對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品，逐批記錄產(chǎn)品名稱，質(zhì)量狀況，交貨時(shí)與否服務(wù)等信息，做為對(duì)合格供方的控制以及評(píng)價(jià)、重新選擇合格供方的依據(jù)。 慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 32— 采購(gòu)信息 （ HSE ） 1） 各部門(mén)、單位根 據(jù)生產(chǎn)和管理需要，編制“物資需求計(jì)劃”上報(bào) 生產(chǎn)保障隊(duì) ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 生產(chǎn)保障隊(duì) 按照采購(gòu)權(quán)限分類匯總，需公司統(tǒng)一采購(gòu)的物資應(yīng)及時(shí)匯總上報(bào)計(jì)劃，落實(shí)采辦。 采購(gòu)計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)保障隊(duì)與使用單位必須及時(shí)溝通，達(dá)成 — 致意見(jiàn)，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃；臨時(shí)追加的采購(gòu)產(chǎn)品，由使用單位填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2） 采購(gòu)信息包括： a） 采購(gòu)文件，即：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)技術(shù)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）、采購(gòu)合同。采購(gòu)技術(shù)要求由物資需求單位或相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)部門(mén)提供；采購(gòu)合同 執(zhí)行《合同 /協(xié)議管理 辦法 》 。 b） 采購(gòu)信息應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確表示采購(gòu)產(chǎn)品要求的方法和內(nèi)容。 c） 對(duì)供方人員資質(zhì)、生產(chǎn)許可資質(zhì)、 QHSE 管理體系的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 （ HSE ） 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并以此對(duì)委托采購(gòu)實(shí)施控制。 采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響程度分為 A、 B 兩類，實(shí)施分類管理，分類由各使用單位提出，生產(chǎn)保障隊(duì)匯總報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 A 類采購(gòu)產(chǎn)品到貨后由使用單位的質(zhì)量檢驗(yàn)人員在驗(yàn)證合格證的基礎(chǔ) 上，對(duì)重要的使用指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出合格與否的明確判斷： B 類采購(gòu)產(chǎn)品可采用驗(yàn)證產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。保持進(jìn)貨檢驗(yàn) /進(jìn)貨驗(yàn)證的記錄，作為對(duì)供方進(jìn)行控制、再評(píng)價(jià)和調(diào)整合格供方的依據(jù)。 采購(gòu)產(chǎn)品 堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)驗(yàn)收”的原則，按照合同要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收要求包括： a） 核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、合同或購(gòu)貨發(fā)票； b） 核對(duì)實(shí)物與合同或票據(jù)是否相符； c） 查驗(yàn)隨機(jī)備品、合格證、裝箱單和使用說(shuō)明書(shū)等資料是否齊全。 驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或不符合技術(shù)要求的物品，具體執(zhí)行《不合格品 /不符合 項(xiàng)控制程序》。 慶陽(yáng)欣達(dá)技術(shù)工程股份有限公司 文件編號(hào)： QB/QYXDM01 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系手冊(cè) 文件版次： A/0 — 33— 對(duì)于本公司不具備檢測(cè)條件的物資，可委托檢測(cè)或要求供貨單位出具國(guó)家認(rèn)可檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。 公司或公司的顧