【正文】 記錄。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 HACCP 體系及其應(yīng)用準則 記錄 危害分析表 HACCP 計劃表 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 確認與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行產(chǎn)品要求評審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。 3 術(shù)語： A 類業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求 ,如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。 B 類業(yè)務(wù)：屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨決定的合同。 4 職責(zé)： 綜合部負責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。 126 5 管理要點 5． 1 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a、投標； b、洽談； 5． 2 確認業(yè)務(wù)的方式： a、雙方簽訂書面合同； b、接受顧客傳真的書面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生 B 類業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評審記錄”簽署意見；當(dāng)發(fā)生 A 類業(yè)務(wù)時，應(yīng)在“特殊合同評審記錄”上登記，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。 5． 3 綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進行評審。 5． 3． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列 4 條： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d）本企業(yè)確定的任何附加要求。 5． 3． 2 評審的要求應(yīng)確保 a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。 5． 3． 3 評審方式： 5． 3． 3． 1 A 類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。 b）評審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求 — 技術(shù)人員； 檢測能力 — 質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力 — 綜合部部長或采購員； 價格及其他 總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。 c）評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負責(zé)下結(jié)論。 127 5． 3． 3． 2 B 類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫“一般合同評審記錄”。 b）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。 c）評審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。 5． 4 對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售部門進行評審，當(dāng)要求發(fā)生變更時再次評審。 5． 5 在某些情況下 ,如網(wǎng)上銷售 ,應(yīng)對發(fā)布的有關(guān)信息 ,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。 5． 6 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，按 要求予以保存。 5． 7 顧客溝通 我公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。 5． 7． 1 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通： a、銷售人員負責(zé)編寫產(chǎn)品宣傳材料、負責(zé)聯(lián)系廣告； b、銷售人員負責(zé)了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況； c、銷售人員負責(zé)了解消費者的心態(tài)。 5． 7． 2 關(guān)于問詢： 銷售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。 5． 7． 3 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改： a、綜合部負責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應(yīng)及時填寫“合同變 更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認可。 5． 7． 4 關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨： 1）對于顧客口頭或電話方式反饋的問題，綜合部應(yīng)將用戶的抱怨 /用戶反饋 128 的意見在“客戶投訴意見表”上進行登記。 2）每年 1 次發(fā)送《客戶滿意度調(diào)查表》，懇請顧客使用后將存在問題及改進建議反饋我公司。 當(dāng)在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營銷經(jīng)理落實調(diào)查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、落實內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。本地 24 小時內(nèi)回復(fù)，外地 48 小時內(nèi)回復(fù)。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 特殊定單評審表 合同變更單 一般定單評審記錄 129 7． 3 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 130 7． 4 采購 關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評價和采購產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對原輔材料進行控制。 3 術(shù)語 關(guān)鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。 4 職責(zé) 綜合部負責(zé)供應(yīng)商的評價、負責(zé)采購。 5 管理要點 5． 1 供應(yīng)商（含蔬菜水 果基地）的評價 根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度（即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準則。 5． 1． 1 選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。 5． 1． 2 評價、重新評價的時機： 尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價； 合格供應(yīng)商：隔一年重新評價一次。 5． 1． 3 評價、重新評價的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評價準則”。評價的內(nèi)容應(yīng)包括： a、產(chǎn)品的重要程度 采購物資分成 2 類：關(guān)鍵物資、一般物資； b、供應(yīng)商能力的要求； c、評價的準則； d、評價結(jié)果的要求； e、重新評價的準則。 綜合部應(yīng)根據(jù)評價準則填寫供應(yīng)商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”。 5． 2 采購流程 由生產(chǎn)、技術(shù)和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的要求， 131 采購員應(yīng)根據(jù)儲存量、訂貨，或與供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應(yīng)商供貨。 5． 3 采購信息 我公司的供銷協(xié)議、采購?fù)ㄖ獑螒?yīng)表述擬購的產(chǎn)品，有下列要求時應(yīng)予以表述： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求，考慮對供方提供產(chǎn)品的批準要求、產(chǎn)品加工程序 、過程和設(shè)備的要求等； b)對供方人員資格的要求； c)一體化管理體系的要求，考慮對供方的質(zhì)量保證要求，標明所需要遵從的一體化管理體系要求； 實施上述采購資料前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。 5． 4 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，方法通常包括：試用測試、性能測試、規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其它合適的驗證等，見 章節(jié)； a)我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。目前 ，我公司按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》作進貨檢驗。 b)若銷售合同規(guī)定顧客在供應(yīng)商貨源處驗證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 c)顧客的驗證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 合格供應(yīng)商名單 采購單 供方供貨業(yè)績記錄 132 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 保證在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。 3 術(shù)語： 無 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)人員負責(zé)在“受控”條件下生產(chǎn)、自檢； 4． 2 質(zhì)量檢驗人員負責(zé)在“受控”條件下實施專檢、放行； 4． 3 銷售人員負責(zé)在“受控”條件下實施交付。 5 管理要點 5． 1 為確保生產(chǎn)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息，我公司規(guī)定如下： 5． 1． 1 控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進度 銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫生產(chǎn)計劃表通 知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負責(zé)按產(chǎn)品的定單及庫存量安排生產(chǎn)，下達《生產(chǎn)計劃單》，每批統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)完成情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 5． 1． 2 控制生產(chǎn)現(xiàn)場的“產(chǎn)品標準” 生產(chǎn)部負責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。 5． 2 必要時，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn)部門負責(zé)確定關(guān)鍵工序、特殊工序。 b、對于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 5． 3 使用適宜的設(shè)備 應(yīng)按文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。 5． 4 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 應(yīng)按文件《監(jiān)視和測量裝 置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 5． 5 實施監(jiān)視和測量 應(yīng)按文件《過程的測量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗 133 產(chǎn)品。 5． 6 放行、交付和交付后活動的實施 a、 關(guān)于放行：應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》檢驗、放行產(chǎn)品。 b、關(guān)于交付：每次發(fā)貨，倉庫填寫出庫單，履行交付手續(xù)。 c、關(guān)于交付后活動：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關(guān)要求進行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。另外 ,企業(yè)建立《售后召回制度》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。 相關(guān)文件 ISO9001： 2022 記錄 生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表 出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運行記錄 庫房溫度與風(fēng)機運行記錄 7． 5． 2 過程確認（刪減