【導讀】企業(yè)()大量管理資料下載。某速凍食品公司企業(yè)標準。2020年07月18發(fā)布2020年08月01日實施。章節(jié)文件名稱頁碼標準條款對照。一體化管理手冊9. 以顧客為關(guān)注焦點13. 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針13. 職責、權(quán)限與溝通16. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃29. 與顧客有關(guān)的過程30. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制37. 標識和可追溯性38. 監(jiān)視和測量裝置的控制43. 10內(nèi)部審核程序62. 11不合格品管理程序66. 12糾正和預防措施控制程序68. 14速凍食品加工衛(wèi)生標準控制規(guī)范88. 種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二〇。質(zhì)量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務(wù)，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。格的產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服。務(wù)以及危害識別與控制等。c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的。監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其。管理評審和持續(xù)改進這

　　

【正文】 受控”條件下實施專檢、放行； 4． 3 銷售人員負責在“受控”條件下實施交付。 5 管理要點 5． 1 為確保生產(chǎn)部門獲得表述產(chǎn)品特性的信息，我公司規(guī)定如下： 5． 1． 1 控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進度 銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫生產(chǎn)計劃表通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負責按產(chǎn)品的定單及庫存量安排生產(chǎn)，下達《生產(chǎn)計劃單》，每批統(tǒng)計生產(chǎn)任務(wù)完成情況，填寫《生產(chǎn)報表》。 5． 1． 2 控制生產(chǎn)現(xiàn)場的“產(chǎn)品標準” 生產(chǎn)部負責發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。 5． 2 必要時，獲得“作業(yè)指導書”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn) 部門負責確定關(guān)鍵工序、特殊工序。 b、對于關(guān)鍵工序、特殊工序，技術(shù)人員應(yīng)編制作業(yè)指導書。 5． 3 使用適宜的設(shè)備 應(yīng)按文件《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。 5． 4 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 應(yīng)按文件《監(jiān)視和測量裝置的控制》獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。 5． 5 實施監(jiān)視和測量 應(yīng)按文件《過程的測量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗企業(yè) ()大量管理資料下載 133 產(chǎn)品。 5． 6 放行、交付和交付后活動的實施 a、 關(guān)于放行：應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》檢驗、放行產(chǎn)品。 b、關(guān)于交付：每次發(fā)貨，倉庫填寫 出庫單，履行交付手續(xù)。 c、關(guān)于交付后活動：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關(guān)要求進行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。另外 ,企業(yè)建立《售后召回制度》，當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時，能夠及時召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 生產(chǎn)計劃單 生產(chǎn)報表 出庫單 速凍流水線生產(chǎn)運行記錄 庫房溫度與風機運行記錄 7． 5． 2 過程確認（刪減） 7． 5． 3 標識和可追溯性 關(guān)于標識和可追 溯性，我公司規(guī)定如下： 1 目的 防止不同類型產(chǎn)品混淆，防止不合格品誤用和出廠 , 必要時可以追溯 . 2 適用范圍 適用于我公司給產(chǎn)品進行“產(chǎn)品標識”和“狀態(tài)標識”。 3 術(shù)語 產(chǎn)品標識：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等； 狀態(tài)標識：指待檢、合格、不合格、待處理。 4 職責 4． 1 倉庫保管員負責對在庫的原輔材料進行產(chǎn)品標識。 4． 2 作業(yè)人員負責對現(xiàn)場流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識、對現(xiàn)場臨時存放的產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識。 4． 3 質(zhì)檢員負責做好原輔材料、工序產(chǎn)品、成品的“合格”、“不合格”、 “待處理”標識 。 企業(yè) ()大量管理資料下載 134 4． 4 采購員負責將報檢的原輔材料做好“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。 4． 5 作業(yè)人員負責做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標識，當場檢驗時不必標識。 5 管理要點 5． 1 產(chǎn)品標識的管理 適當時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，規(guī)定如下： 5． 1． 1 原輔材料：立“牌 /卡”或利用原包裝上的標識。在垛卡上寫品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進貨日期進行標識。 5． 1． 2 流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌 /卡”或容器區(qū)分，在牌 /卡或容器上寫品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號進行標識。 5． 1． 3 成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關(guān)規(guī)定標識，通常 采用外包裝及食品標簽等方式，內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等。在包裝記錄中記載標簽人員。 5． 1． 4 產(chǎn)品標識應(yīng)做到清晰、正確和完整。 5． 1． 5 若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識丟失或模糊不清時，應(yīng)通知管理部門重新標識。 5． 2 狀態(tài)標識的管理 應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下： 5． 2． 1 狀態(tài)標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理。 5． 2． 2 對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢”標識。 5． 2． 3 原輔材料檢驗或驗證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標識：“合格”或“不合格”。對于直接進入“指定存 放合格品的貨架或合格區(qū)”的合格品可不另做標識。 5． 2． 4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標識：“不合格”。 5． 2． 5 成品檢驗后，應(yīng)做好相應(yīng)的標識：“合格”或“不合格”。 5． 2． 6 短時間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標識。 5． 2． 7 對無狀態(tài)標識或標識不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標識，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進行標識。 5． 3 追溯要求 通常，采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的“生產(chǎn)日期、編號或顧客名 稱、批號等”實現(xiàn)追溯。 企業(yè) ()大量管理資料下載 135 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 無 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 關(guān)于顧客提供的財產(chǎn)，按下列規(guī)定執(zhí)行： 1 目的 對顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R、驗證、儲存、維護，確保顧客財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對顧客財產(chǎn)進行管理，顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。 3 術(shù)語： 無 4 職責 綜合部負責歸口管理顧客財產(chǎn)。 5 管理要點 5． 1 顧客提供的原輔材料： 5． 1． 1 質(zhì)檢員負責應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測量和監(jiān)視》關(guān)于“進貨檢驗”的要求檢查 顧客提供的原輔材料，按文件《標識和可追溯性》標識、并注明顧客。 5． 1． 2 倉庫保管員應(yīng)對顧客提供的原輔材料單獨建帳立卡。 5． 1． 3 在驗證、儲存和投產(chǎn)過程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質(zhì)量有問題，綜合部應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，經(jīng)顧客認可后，按認可意見處理。 5． 2 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán) 5． 2． 1 若顧客提供的技術(shù)文件系外文，質(zhì)檢部門應(yīng)進行確認，或轉(zhuǎn)化，或附“對照表”，不能直接發(fā)放使用； 5． 2． 2 顧客提供的技術(shù)文件，在發(fā)放使用時，應(yīng)按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 5． 2． 3 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的 技術(shù)文件有錯，技術(shù)人員應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見，由綜合部與顧客聯(lián)絡(luò)，得到顧客認可后，按認可意見處理。 企業(yè) ()大量管理資料下載 136 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 顧客財產(chǎn)異常情況處理單 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 關(guān)于產(chǎn)品防護，我公司規(guī)定如下： 1 目的： 防止產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、防護過程中損壞、變質(zhì)、誤用，確保產(chǎn)品完好無損地交給下道工序或顧客。 2 適用范圍： 適用于對原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運、儲存、包裝、防護過程進行控制。 3 術(shù) 語 無 4 職責 4． 1 倉庫保管員負責入庫物資的儲存、防護。 4． 2 生產(chǎn)部負責包裝、防護。 4． 3 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運、防護。 4． 4 發(fā)運負責人負責成品的運輸、防護。 5 管理要點 在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間，應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、儲存和保護，防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。 5． 1 標識 1）按《標識和可追溯性》進行標識。 2）當有國家標準或法律法規(guī)規(guī)定的防潮、禁止倒置等標識時，應(yīng)嚴格執(zhí)行。 5． 2 搬運 裝卸、搬運過程中應(yīng)避免擠壓、避免破壞原 包裝。 5． 3 包裝 按照國家標準或企業(yè)標準的包裝要求進行包裝。 5． 4 儲存 制定《倉儲管理條例》，應(yīng)明確下列要求： 企業(yè) ()大量管理資料下載 137 a、倉庫保管員應(yīng)核對產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和檢驗單后才能辦理入庫手續(xù)，物資進庫后應(yīng)及時記帳（庫存明細帳），必須按領(lǐng)料單的要求（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進先出”的原則，物資出庫后應(yīng)及時記帳（庫存明細帳），帳、物一致。 b、物資的存放規(guī)則： “定位擺放”：確定庫房號、貨架號、層號、貨位號給物資定位；同一品種、規(guī)格成組擺放； “ 三清一齊”：庫房清潔、料場清潔、貨架清潔，物品擺放一頭齊； c、儲存環(huán)境要求根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取“八防”，確保物資在儲存過程中不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 “八防”：防水、防潮、防霉、防火、防鼠、防高溫、防凍、防盜； d、倉庫保管員應(yīng)定期盤點庫存物資，對有“有效期”規(guī)定的物資，應(yīng)有“生產(chǎn)日期”、“有效期”標識，應(yīng)檢查是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報。 相關(guān)文件 ISO9001： 2020 記錄 入庫單 出庫 單 保管帳 成品包裝記錄 企業(yè) ()大量管理資料下載 138 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 關(guān)于監(jiān)視和測量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測量裝置。 3 術(shù)語 ： 3． 1 A 級監(jiān)視和測量裝置：強檢的監(jiān)視和測量裝置和測量產(chǎn)品關(guān)鍵特性或監(jiān)視關(guān)鍵工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置； 3． 2 B 級監(jiān)視和測量裝置：測量產(chǎn)品次要特性或監(jiān)視次要工藝參數(shù)之監(jiān)視和測量裝置； 3． 3 C 級監(jiān)視和測量裝 置： A 級、 B 級以外的所有監(jiān)視和測量裝置； 3． 4 特殊監(jiān)視和測量裝置：指設(shè)備上帶的、且不易拆卸的監(jiān)視和測量裝置。 4 職責 4． 1 質(zhì)檢部歸口負責監(jiān)視和測量裝置的管理。 4． 2 生產(chǎn)部負責設(shè)備自帶的監(jiān)視和測量裝置的管理。 5 管理要點 應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致。 5． 1 配置： 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標準、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測量要求及測量范圍和測量精度、提出監(jiān)視和測量裝置的配置申 請，報總經(jīng)理批準。 對于已有監(jiān)視和測量裝置，由計量員 /內(nèi)審員通過核對 /內(nèi)審對其是否充分、適用進行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)提出配置申請，報總經(jīng)理批準。 5． 2 采購、驗收： 質(zhì)檢部負責采購，計量管理員負責落實檢定，檢定不合格不準入庫。 5． 3 出入庫管理： a、計量員負責給監(jiān)視和測量裝置編號。 b、計量員負責建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”。 5． 4 為確保測量結(jié)果有效，規(guī)定如下： 5． 4． 1A 級、 B 級監(jiān)視和測量裝置，計量員應(yīng)編制“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃”實施周期檢定，強檢的監(jiān)視和測量裝置、本企 業(yè)目前沒有資格檢定的監(jiān)視和測量企業(yè) ()大量管理資料下載 139 裝置，送國家認可的檢定機構(gòu)檢定，國家尚無檢定規(guī)程的計量器具 ,編制自檢規(guī)程檢定并記錄， C 級監(jiān)視和測量裝置和特殊監(jiān)視和測量裝置只作首次檢定和維修檢定。 5． 4． 2 兼職計量員負責標識計量器具的狀態(tài)，標識方法：用下列標簽。 ：表示按國家、地方檢定部門檢定合格，準予使用。 ：表示檢定不合格，禁止使用。 ：表示自檢合格，準予使用。 ：表示在量程的某個范圍內(nèi)尚可使用。 ：報廢標志。 ：表示暫時不用。 5． 4． 3 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整： 需要調(diào)零的監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應(yīng)調(diào)零。 5． 4． 4 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整： 對于調(diào)零用之樣件也應(yīng)進行定期校準。除維修外，不得將監(jiān)視和測量裝置拆開。 5． 4． 5 在搬運、維護、儲存期間防止損壞或失效： 搬運方法（防振、防碰）、儲存環(huán)境（溫度、濕度）、維護措施（防銹、防塵）應(yīng)合適。 5． 4． 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置異常時，應(yīng)立刻送國家認可的檢定機構(gòu)維修、維修后需再次檢定，并按 的規(guī)定保存檢定記錄。 同時，要對以往測量結(jié)果的有效性進行評價 ,可通過重新測量或根據(jù)失效范圍對原先測量的數(shù)據(jù)進行計算等方式對測量結(jié)果的有效性進行評價，并按 的規(guī)定保存記錄。 5． 5 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。 本企業(yè)目前沒有此類計算機軟件。 6 相關(guān)文件 ISO9001:2020 7 記錄 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周檢記錄 企業(yè) ()大量管理資料下載 140 第 8 章 測量、分析和改進 總則 應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a、證實產(chǎn)品的符合性，具體見 和 、 章節(jié)； b、 確保一體化管理體系的符合性，具體見 和 章節(jié)； c、 持續(xù)一體