20xx-20xx年技改檢修類項(xiàng)目審計實(shí)施方案-資料下載頁
2025-01-11 22:00本頁面
【正文】 2月 20日至27 日 8 月 6 日至12 日 7 ② 技 改檢修項(xiàng)目資金預(yù)算管理審計和資金管理審計：主要對 20222022年度技改檢修項(xiàng)目總體資金使用情況進(jìn)行分析，按照審計內(nèi)容中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審計 ， 并對抽查項(xiàng)目進(jìn)行具體分析。 重點(diǎn)關(guān)注 資金使用是否合規(guī)，有無轉(zhuǎn)移、侵占、挪用建設(shè)資金的問題 ，節(jié)余資金是否按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一安排。 審計小 組全體人員 2月 28日至3 月 5 日 8月 13日至19 日 ③ 工程管理審計：對抽查項(xiàng)目進(jìn)行從立項(xiàng) 至竣工決算全流程審計，查找項(xiàng)目管理中的問題和不足，并進(jìn)行現(xiàn)場查勘，做好現(xiàn)場取證。重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)內(nèi)控制度是否行之有效，項(xiàng)目的招投標(biāo)情況，工程量是否準(zhǔn)確、工程造價是否真實(shí)準(zhǔn)確、是否進(jìn)行投資效益分析。 審計小 組全體人員 3月 6日至 4月 1 日 8月 20日至9 月 30 日 8 審計終結(jié)階段 審計小組成員整理資料，并進(jìn)行匯總，就審計中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)進(jìn)行詢問核準(zhǔn)。 審計 小 組全體人員 4月 2日至 9日 10月 1日至8 日 由審計 項(xiàng)目主審人 員 向各相關(guān)部門征詢意見 ， 完成審計報告初稿 。 審計項(xiàng)目主審 4月 10日 至30 日 10月 9日 至31 日 整改臺賬 ，根據(jù)各部門整改情況，編寫整改臺賬 審計 小 組全體人員 5月 2日 至 9日 11月 1日 至9 日 六、審計組組長的審核意見及簽字 組長意見： 簽字 ： 日期： 年 月 日 七 、 審計部門負(fù)責(zé)人的審批 意見及簽 名 9 主任 意見： 簽字 ： 日期： 年 月 日
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1