【正文】 年年終客戶收入用租費(fèi)收入 通話費(fèi)收入 服務(wù)費(fèi)收入用戶總數(shù) 100% 指標(biāo)定義實際收入一實際網(wǎng)絡(luò)成本 一運(yùn)營成本通信業(yè)務(wù)收入一壞帳應(yīng)收帳款超出三個月以上公司貢獻(xiàn)固定資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 無形資產(chǎn)實際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用（營銷中心和網(wǎng)絡(luò)中心）服務(wù)水平協(xié)議（ ）上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 年中任何調(diào)整當(dāng)年客戶收入 去年年終客戶收入去年年終客戶收入用租費(fèi)收入 通話費(fèi)收入 服務(wù)費(fèi)收入用戶總數(shù) 100% 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. （ 3）定性指標(biāo)需要用分級評估表的形式予以明確 評估方面 權(quán)重 優(yōu)（ 100%） 良（ 75%） 中（ 50%） 差（ 0%） 部門協(xié)調(diào)能力 主動協(xié)調(diào)相關(guān)部門，全面開展各項工作，流程運(yùn)作非常順利 能夠協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展各項工作，流程運(yùn)作沒有嚴(yán)重問題 基本能協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展各項工作，流程運(yùn)作有較少問題 無法協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展工作，流程無法運(yùn)作 政府協(xié)調(diào)能力 主動、及時地走訪政府相關(guān)部門，與其溝通融洽，使企業(yè)各項工作順利開展 能按計劃與政府相關(guān)部門溝通，基本能開展各項工作 基本能與政府相關(guān)部門保持溝通，但工作開展不順利 不能與政府相關(guān)部門保持聯(lián)系，各項工作無法展開 關(guān)鍵崗位人才的培養(yǎng) 注重后輩人才的發(fā)掘，有計劃、有針對性的提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會，定期充實關(guān)鍵崗位人才資源儲備庫 能夠提供后輩人才的培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會，基本能滿足關(guān)鍵崗位人才需求 不能按計劃地開展后輩人才的培訓(xùn)、鍛煉，關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)發(fā)展不均衡 不能提供培訓(xùn)、鍛煉機(jī)會，造成后輩人才的短缺 客戶響應(yīng) 主動分析市場發(fā)展，對新業(yè)務(wù)需求有預(yù)見性，并協(xié)調(diào)后端對新業(yè)務(wù)進(jìn)行測試、論證及網(wǎng)絡(luò)承受能力的預(yù)測，以主動向客戶提供或在客戶提出業(yè)務(wù)需求時立即響應(yīng) 對客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求能及時協(xié)調(diào)后端，在客戶要求時間內(nèi)滿足 對客戶提出的電信業(yè)務(wù)需求不能主動協(xié)調(diào)后端支撐，能滿足客戶基本要求，但時限較長，不能令客戶滿意 不能滿足客戶提出業(yè)務(wù)需求，不能協(xié)調(diào)后端，努力提供服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)分析的有效性 對話務(wù)量等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)十分熟悉和敏感，并能從其他系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況熟悉，分析推斷的結(jié)論與事實吻合，并能指導(dǎo)問題的解決。 對話務(wù)量數(shù)據(jù)比較熟悉和敏感，知道從其他系統(tǒng)得到有用數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析的途徑。對網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解，分析推斷的結(jié)論與事實基本吻合，基本上能指導(dǎo)問題的解決。 對話務(wù)量了解一般，但不敏感，不會從其他系統(tǒng)得到有用的數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析。對網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況了解一般，分析推斷的結(jié)論與事實在方向上大體吻合，需進(jìn)一步分析后，才能指導(dǎo)問題的解決 對話務(wù)量數(shù)據(jù)不了解，不敏感，對網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)元情況不了解，分析推斷的結(jié)論與事實在方向上不吻合，需重新分析 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. （ 4）職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計以主要工作的完成情況為基礎(chǔ) ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作的時間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： ? 時間：職能部門完成主要工作是否及時？ ? 質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ ? 成本：職能部門完成主要工作時的費(fèi)用支出是否合理？ ? 由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)有較多定性指標(biāo)，但也結(jié)合一些定量指標(biāo)的考核，尤其是部門預(yù)算 /費(fèi)用的控制。 ? 對職能部門的考核輸入有部分來自于各業(yè)務(wù)部門及其它職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證公司整體運(yùn)作的最佳效應(yīng)。 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員的討論是一個重要步驟 討論中發(fā)現(xiàn)的問題 ?某些指標(biāo)未層層分解 ?一個指標(biāo)由多個部門、責(zé) 任劃分不清 ?下級部門背多個關(guān)鍵指標(biāo)、 領(lǐng)導(dǎo)若全背則導(dǎo)致了指標(biāo) 過多 ?權(quán)重分配無法體現(xiàn)企業(yè)短 期目標(biāo)或戰(zhàn)略傾向 解決方案 ?列出指標(biāo)、涉及流程 /工作， 尋找相關(guān)職能部門承擔(dān)該 指標(biāo)（ e..） ?通過權(quán)重的橫向比較，用大 權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重 明確次要責(zé)任（ 款周轉(zhuǎn)次數(shù) ） ?抓住最主要的一個指標(biāo)由領(lǐng) 導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門的工 作重點(diǎn)（ ARPU ） ?調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（ 獻(xiàn)率 ） 相應(yīng)被考核人 員與領(lǐng)導(dǎo)對 KPI 的接受和理解有 利于 KPI的實施 與落實 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 二、績效合同 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. ?業(yè)績合同的定義及目的 ?設(shè)計和實施業(yè)績合同的主要決策 ?業(yè)績管理合同各部分內(nèi)容 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、工作完成目標(biāo)的設(shè)定原則 ?業(yè)績合同中各項權(quán)重的確定 業(yè)績合同 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 各個崗位與上級就應(yīng)實現(xiàn)的工作 業(yè)績訂立的正式書面協(xié)議 ? 定義公司各崗位的主要考核方面 及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、工作目標(biāo)設(shè)定 ? 確定各主要考察內(nèi)容的權(quán)重 ? 參照歷史業(yè)績及未來策略重點(diǎn) 設(shè)定業(yè)績需達(dá)標(biāo)準(zhǔn) ? 參與決定合同受約人薪酬與非 物質(zhì)獎懲 ? 保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ? 使管理者把精力集中在對公司 價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè) 文化 ? 以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè) 績達(dá)成的嚴(yán)肅性 業(yè)績合同是 目的 業(yè)績合同的定義及目的 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. ?明確公司中每個部門如何創(chuàng)造價值 ?實現(xiàn)公司內(nèi)部資源的合理分配，將 資源集中從事最具潛力的業(yè)務(wù) ?提高公司內(nèi)部管理透明度，對業(yè)績 進(jìn)行監(jiān)督和及時反饋 ?制定明確的目標(biāo)和評估方法，并根 據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對公司 的貢獻(xiàn)。 ?將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的作法制度化 ?建立有效的激勵機(jī)制，促使管理者 改變行為，使他們的利益與股東利 益相一致 激勵集體業(yè)績 明確個人責(zé)任 業(yè)績合同的作用 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. ? 先期決策 ? 業(yè)績合同需覆蓋的人員范圍 ? 業(yè)績考核內(nèi)容需采用的組成部分 ? 目標(biāo)值的設(shè)置方式 ? 設(shè)計決策 ? 制定 KPI及 GS的主要依據(jù) ? 權(quán)重分配原則 ? 實施決策 ? 業(yè)績合同應(yīng)用方法 設(shè)計和實施業(yè)績合同的主要決策 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 1。受約人、發(fā)約人基本信息： 2。本職位關(guān)鍵職責(zé)描述： ? 作為設(shè)定業(yè)績考核內(nèi)容的依據(jù) ? 針對本考核期的主要任務(wù) 3。一般性指標(biāo) ? 經(jīng)理為 30%，員工為 20% 4。數(shù)據(jù)類指標(biāo)： ? 數(shù)據(jù)類指標(biāo)補(bǔ)充說明 5。項目類目標(biāo)： 6。權(quán)重： ? 界定業(yè)績考核內(nèi)容中各部分的相對重要性 7。目標(biāo) 業(yè)績合同的主要內(nèi)容 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 8。特殊罰分因素： ? 不可范的錯誤，可能扣除全部得分 9。額外加分因素 ? 銷售類、研發(fā)類一般沒有 ? 最多 10% ? 發(fā)約人的上級審批 ? 可能有人力部綜合平衡 10。實際結(jié)果 11。評分：百分制 ? 自評 ? 終評 ? 三方簽字 業(yè)績合同的主要內(nèi)容 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 結(jié)合公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，選擇可衡量的具體代表性的關(guān)鍵考核指標(biāo) 公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 崗位工作職責(zé)描述 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)辭典 人力資源部建議 主管經(jīng)理確定 受約人認(rèn)同 針對受約人工作性質(zhì)，設(shè)定工作目標(biāo)考核難以量化的關(guān)鍵工作領(lǐng)域，作為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的補(bǔ)充 公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 崗位工作職責(zé)描述 人力資源部建議 主管經(jīng)理確定 受約人認(rèn)同 檢查經(jīng)理的考核指標(biāo)是否在下屬中得到承擔(dān)或進(jìn)一步分解檢查同級別員工的標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一 公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃崗位工作職責(zé)描述 人力資源部執(zhí)行 理解目標(biāo)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)內(nèi)容及主要工作成果 組織機(jī)構(gòu)圖 各部門工作使命 公司高層管理制定 人力資源部協(xié)助 崗位工作職責(zé)界定 關(guān)鍵績效指標(biāo)選擇 工作目標(biāo)完成效果設(shè)定 分配權(quán)重 檢查內(nèi)部一致性 根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)及工作目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性，受約人影響力大小確定權(quán)重 公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 崗位工作職責(zé)描述 人力資源部建議 主管經(jīng)理確定 受約人認(rèn)同 關(guān)鍵目標(biāo) 所需信息 參與人 業(yè)績 合同 業(yè)績合同設(shè)計流程 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 目標(biāo)： 通過業(yè)績合同建立科學(xué)的管理機(jī)制，并使公司管理人員的利益與股東利益相一致 設(shè)計原則 ?以價值為驅(qū)動 ?以崗位職責(zé)為 基礎(chǔ) ?公平一致性 ?可行性高 描 述 ? 聯(lián)結(jié)股東回報與公司經(jīng)營業(yè)績 ? 建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 ? 全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績成果 ? 充分反映崗位特色 ? 開放的、充分的 上下級溝通并認(rèn)同 ? 銜接性和橫向的可比性 ? 參考國外先進(jìn)管理經(jīng)驗，并結(jié)合中國實際情況 ? 通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實施障礙 管理人員業(yè)績合同設(shè)計原則 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 各考核類別的目的 指標(biāo)的選擇及權(quán)重考慮，充分體現(xiàn)指標(biāo)對公司價創(chuàng)造的影響 ?投資資本回報率（ ROIC）是最重要的財務(wù)指標(biāo)因為它能綜合反映營運(yùn)效益與投資效益 ?利潤總額（ EBT）與自由現(xiàn)金流（ FCF）都是需向資本市場披露的重要財務(wù)數(shù)據(jù)，但與 ROIC相比，相對片面，所以權(quán)重略低 ?根據(jù)公司當(dāng)年戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)確定權(quán)重 ?總體內(nèi)容少，權(quán)重小 ?員工總數(shù)體現(xiàn)企業(yè)的勞動生產(chǎn)效率，權(quán)重較大 效益類 營運(yùn)類 組織類 業(yè)績合同－指標(biāo)選擇 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 步驟 1. 確定三大類關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與工作目標(biāo)完成效果評價之間的權(quán)重 2. 確定各類關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中具體指標(biāo)的權(quán)重 3. 確定工作目標(biāo)完成效果評價中各項目標(biāo)占全體目標(biāo)的相對權(quán)重 原則 ? 同時包括關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)及工作目標(biāo)完成效果評價的合同，若整體工作成果可衡量性強(qiáng)，則工作目標(biāo)完成效果評價的總權(quán)重較低，反之亦然，但這一類權(quán)重一般不超過 30% ? 對公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)及工作目標(biāo)權(quán)重高 ? 受約人影響直接且顯著的指標(biāo)及工作目標(biāo)權(quán)重高 ?綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高 ? 權(quán)重分配在同級別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性、又兼顧每個崗位的獨(dú)特性，因此具有一定的浮動范圍 業(yè)績合同－權(quán)重設(shè)計 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 上級 正職 行政 生產(chǎn) 經(jīng)營型 下級 副職 黨務(wù) 職能型 效益類 營運(yùn)類 組織類 工作目標(biāo)設(shè)定 ** 下降 上升 持平 * 只做一般性說明 * * 財務(wù)與計劃部門除外 業(yè)績合同－權(quán)重在不同崗位類別之間的變化趨勢 人力資源管理研究 Copyright 169。 2022. All rights reserved. 制定業(yè)績合同 受約人姓名： 職位： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門：