湘火炬投資股份有限公司-德勤-財務(wù)管理-資料下載頁

【總結(jié)】1湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄31.總則及說明45678圖標92.管理控制10職位分工11121314153.會計控制16職位分工171819202122232425262728

2025-01-19 02:37

金地集團內(nèi)部控制制度手冊-資料下載頁

【總結(jié)】金地集團有限公司內(nèi)部控制制度手冊（）2022年11月10日目錄總則及說明第一章組織機構(gòu)及崗位設(shè)置第二章內(nèi)控運行機制第三章法律法規(guī)與風險管理第四章

2025-01-02 23:58

德勤財務(wù)控制方案ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】石油化工股份有限公司財務(wù)成本分析項目方案(草案)備注:本文檔所包含的內(nèi)容屬于德勤咨詢的商業(yè)機密，其知識產(chǎn)權(quán)也歸德勤咨詢所有，任何個人與實體在未經(jīng)德勤咨詢許可的情況下不得復(fù)制與分發(fā)。德勤企業(yè)管理咨詢(浦東)有限公司聯(lián)系人:王-高級經(jīng)理上海灘上海市郵政編碼：202280電話:+86021傳真:

2025-05-25 18:06

內(nèi)部控制制度手冊-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制手冊二零一三年八月目錄內(nèi)部控制流程 1第一章資金活動 2第二章采購 24第三章資產(chǎn)管理 55第四章工程項目 79第五章財務(wù)報告 116第六章合同管理 124第七章信息傳遞 143內(nèi)部控制流程2第一章資金活動**公司內(nèi)控手冊變更記錄表流程：資金

2025-04-15 22:42

某公司內(nèi)部控制制度手冊-資料下載頁

【總結(jié)】職位分工

2025-01-06 05:47

內(nèi)部控制管理手冊ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部控制處內(nèi)部控制管理手冊2主要內(nèi)容一、2022版內(nèi)控管理手冊的基本架構(gòu)二、內(nèi)控測試檢查中重點關(guān)注的內(nèi)容1、公司層面現(xiàn)有的控制及測試檢查內(nèi)容2、業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有的控制及測試檢查內(nèi)容三、公司業(yè)務(wù)流程執(zhí)行指南的使用3一、2022版手冊基本架構(gòu)（一）前言部分公司簡介，分冊說明

2025-02-22 00:16

德勤財務(wù)盡職調(diào)查指導(dǎo)手冊-資料下載頁

【總結(jié)】盡職調(diào)查工作指引目錄1概述 32公司基本情況 3設(shè)立與發(fā)展歷程 3組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制 4同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 6業(yè)務(wù)發(fā)展目標 7高管人員調(diào)查 7風險因素及其他重要事項 83業(yè)務(wù)與技術(shù)情況 9行業(yè)及競爭概況 9采購情況 10生產(chǎn)情況 11銷售情況

2025-06-29 12:30

財務(wù)盡職調(diào)查指導(dǎo)手冊德勤-資料下載頁

【總結(jié)】第1頁共21頁盡職調(diào)查工作指引目錄1概述............................................................................................................

2024-10-28 22:23

湘火炬的并購秘笈-資料下載頁

【總結(jié)】聚焦：德隆資本新觸角--湘火炬并購秘笈　德隆與湘火炬此次一起亮相,不僅使湘火炬并購整車企業(yè)行動的思路乃至更多細節(jié)得以披露,也讓人們有機會了解到,在資本運作層面上,德隆與旗下上市公司之間互相合作的嫻熟和默契程度　　2003年1月4日下午,北京國貿(mào)西樓,德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司董事局新的辦公所在地?！　∷坪踔挥袕膲ι蠏熘囊慌判陆L情照上,才能看出這家企業(yè)的出身背景。現(xiàn)在的德隆絕

2025-05-28 00:22

德勤公司以內(nèi)部管理審計見長-資料下載頁

【總結(jié)】2023年8月24日證券公司流程再造-2-議程?證券公司流程再造的目標?證券公司流程再造的方法和步驟?綜述-3-證券公司流程再造目標-4-證券公司的流程再造是為了使證券公司達

2025-01-26 23:11

某公司內(nèi)部控制制度管理手冊-資料下載頁

【總結(jié)】1內(nèi)部控制制度一、中心公司內(nèi)部控制目的與內(nèi)容（一）內(nèi)部控制主要是為了?保護企業(yè)資產(chǎn)?提高經(jīng)營效率?堅持既定管理方針而采用的組織計劃以及各種協(xié)調(diào)方法和措施（二）中心公司的內(nèi)部控制應(yīng)主要包括下述幾個內(nèi)容?人事控制?組織控制?財務(wù)控制?實物控制2（三）在設(shè)計與貫徹中

2025-01-07 11:42

某公司內(nèi)部控制制度管理手冊-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制制度二零零二年一月430/435目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機構(gòu)及崗位職責 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 11第一章

2025-04-18 05:11

企業(yè)內(nèi)部控制制度管理手冊-資料下載頁

【總結(jié)】河南鑫苑置業(yè)有限公司HenanXinyuanrealestateCo.,Ltd.內(nèi)部控制制度手冊manualofinternalcontrol2023年12月14日Dec.14th2023目錄catalogue總則及說明generalprinciplesandexplanation第一章Unit1

2025-01-20 21:22

企業(yè)內(nèi)部控制制度管理手冊-資料下載頁

【總結(jié)】財務(wù)盤點制度?第一條?目的　　為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條?盤點范圍　　(一)存貨盤點：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品?！　?二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。　　(三)財產(chǎn)盤點：系指固定

2025-04-19 02:04

內(nèi)部控制手冊-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制手冊內(nèi)部控制手冊--內(nèi)部環(huán)境控制活動控制流程相關(guān)制度內(nèi)部環(huán)境道德準則治理架構(gòu)與組織架構(gòu)《公司章程》《組織管理手冊》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》社會責任《安全管理標準手冊》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場安全管理標準》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓制度》《施工現(xiàn)場重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險源

2025-06-27 08:35

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三-wenkub

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三(已修改)

德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三(編輯修改稿)

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德勤——湘火炬內(nèi)部控制制度手冊之三(已改無錯字)