企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理(1)-資料下載頁
2025-01-10 06:05本頁面
【正文】 ： ?定位務(wù)虛 ， 但工作不 “ 虛 ” 、 考核不 “ 虛 ” ?權(quán)責(zé)對等 ?人與崗位分開 一級計委的定位 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一級計委職責(zé) 【 計劃目標(biāo)決策與監(jiān)控、統(tǒng)籌 】 ? 評審并決策年度計劃目標(biāo) 。 ? 監(jiān)控 、 牽引各資源支持與服務(wù)體系 （ 財務(wù) 、 人力資源 、 生產(chǎn)準(zhǔn)備 ）的資源配置計劃 。 ?組織制訂銷售與營運計劃 （ Samp。OP） ， 多種方案模擬論證 ， 為公司提供決策支持 。 【 管理決策 】 ?對二級計劃體系進(jìn)行定期審計 、 績效評估 。 ?制定計劃體系宏觀原則 、 流程和標(biāo)準(zhǔn) 。 ?計劃體系組織設(shè)計 、 調(diào)整和人事任免 。 ?干部職業(yè)培訓(xùn) 、 任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定 。 ? 建立以下體系： ?市場預(yù)測模型 （ 18個月 ） ?市場報警體系 ?三級預(yù)警體系 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會委員構(gòu)成：一級計委 一級計委總?cè)藬?shù)為 11～ 13人。見下表： 成員 人數(shù) 組成與任職資格 主任 1 公司總裁或常務(wù)副總裁 副主任 1～ 3人 執(zhí)行副總裁以上人員 委員 9～ 11 公司常務(wù)副總裁、大部門行政主管、 資深戰(zhàn) 略專家。 其任職資格是：具有全局觀念和戰(zhàn)略 規(guī)劃能力、熱心公司計劃（綜合平衡）管理工作。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 綜合計劃部職責(zé) 【 秘書職能 】 ?計委工作計劃制定與進(jìn)度檢查 ?提案受理、會議組織與準(zhǔn)備、文檔管理、委員任職績效統(tǒng)計分析 【 協(xié)調(diào)職能 】 ?組織制定年度計劃 【 體系建設(shè) 】 ?計劃系統(tǒng)職業(yè)培訓(xùn)，干部任職資格標(biāo)準(zhǔn)制定 ?組織設(shè)計與實施 ?計劃方法、統(tǒng)計指標(biāo)研究設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)化 ?審計要素設(shè)計及維護(hù) 【 審計和監(jiān)察 】 ?計劃統(tǒng)計指標(biāo)分析， “ 水文監(jiān)測站 ” ?對二級計劃體系進(jìn)行流程審計及績效評估 ?監(jiān)控二級計委計劃制定及執(zhí)行情況 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 二級計委 （ 事業(yè)部 、 直屬 ） 二級計委 資源部門 綜合計劃處 市場計劃處 研發(fā)計劃處 CCP 生產(chǎn)計劃 采購計劃 A產(chǎn)品聯(lián)席計劃工作組 B產(chǎn)品聯(lián)席計劃工作組 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 二級計委職責(zé) 【 計劃控制 】 ?組織制定本產(chǎn)品領(lǐng)域年度計劃 ， 主要負(fù)責(zé) 1～ 3個月銷售計劃 。 ?監(jiān)控和審批微觀執(zhí)行計劃 ?例外事件風(fēng)險決策 。 ?滾動制定本產(chǎn)品類 18個月銷售預(yù)測與計劃 。 【 審計和管理 】 ?對各計劃業(yè)務(wù)部門定期審計和績效評估 【 組織建設(shè) 】 ?本系統(tǒng)人事任免評審 ?配合公司進(jìn)行重大計劃流程整頓 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 一、二級計委關(guān)系 負(fù)責(zé)的計劃范圍不同 ?二級計委主要負(fù)責(zé)前 3個月的 銷售計劃 （ Sales） ?一級計委主要負(fù)責(zé) 5～ 18個月的 營銷計劃 （ Marketing） （ 第 4個月為 Sales和 Marketing的交叉期； Sales計劃的展望期與 產(chǎn)品規(guī)模及成熟度有關(guān)，并非一成不變的 3個月） 一級計委對二級計委進(jìn)行目標(biāo)管理和審計 一級計委制訂宏觀原則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組 [注 ]秘書機構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計劃科（ 處 ） 。 [注 ]秘書機構(gòu)為專業(yè)產(chǎn)品計劃科（處）。 [注 ]秘書機構(gòu)為生產(chǎn)計劃（ 調(diào)度 ） 部 。 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組 銷售計劃分組 要貨計劃分組 生產(chǎn)計劃分組 市場專業(yè)產(chǎn)品計劃科（處） 研發(fā)中試計劃 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 產(chǎn)品線聯(lián)席計劃工作組職責(zé) ?評審專業(yè)產(chǎn)品銷售計劃 ?評審滾動要貨 、 生產(chǎn) 、 采購計劃 ?研發(fā)進(jìn)度和市場銷售的協(xié)調(diào) ?需求和供應(yīng)的平衡和統(tǒng)籌 ?保持良好協(xié)調(diào)的供產(chǎn)銷研聯(lián)席計劃 （ Samp。OP） ?版本切換和其它風(fēng)險決策方案制定 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 委員會委員構(gòu)成：二級計委 二級計委設(shè)委員、各工作組組員若干名，具體見下表： 成員 人數(shù) 職責(zé)分工 組成與任職資格 主任 1 總負(fù)責(zé)人 事業(yè)部常務(wù)副總裁或公司執(zhí)行副總裁以上人員。 副主任 3 ～ 7 協(xié)助主任管理和運作各工作組；兼各工作組組長。可根據(jù)情況設(shè)常務(wù)副主任一名。 現(xiàn)任各相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)任各產(chǎn)品線所屬管理部門負(fù)責(zé)人。 委員 7 ～ 9 按《公司委員會管理法》行使正常的委員職責(zé)。 資深專家 1 ～ 2 人，各環(huán)節(jié)計劃負(fù)責(zé)人 6 ～ 7 人。 注： 1 、二級計委委員總?cè)藬?shù) 13 ～ 15 人。 2 、工作組設(shè)組長 1 人，總?cè)藬?shù) 5 ～ 10 人。 深圳市思捷達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 委員考評機制 任職合格的條件： ?會議缺席率 ≤ 20% ?一年有效提案 ≥ 3條 ?分工工作能正常運作 任職和活動績效統(tǒng)計由秘書機構(gòu)負(fù)責(zé) 任職不合格的處理 彈劾 → 勸退 → 追究業(yè)務(wù)任職資格
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