【導讀】質量方針和質量目標-------------------------------------------8. 質量保證體系組織-------------------------------------------－10. 職責、權限-------------------------------------------------－14. 2質量保證體系---------------------------------------------------22. 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄-----------------------------------30. 3文件和記錄控制-------------------------------------------------31. 6材料零部件控制-------------------------------------------------38. 8焊接過程控制---------------------------------------------------50. 9熱處理過程控制-------------------------------------------------53. 10無損檢測過程控制----------------------------------------------54. 12檢驗與試驗控制------------------------------------------------58. 13設備和檢驗與試驗控制------------------------------------------61. 14不合格品的控制------------------------------------------------65. 15質量改進和服務------------------------------------------------67. 16人員培訓、考核及其管理----------------------------------------72. 17其他過程控制--------------------------------------------------74. 18執(zhí)行特種設備許可制度------------------------------------------75. 附錄.C.3壓力管道安裝作業(yè)指導書目錄-----------------------------98. 附錄.D.1工程技術人員表-----------------------------------------102

　　

【正文】 條件，定期檢查，查明質量狀況，防止變質。 37 C、正確保護標識，防止不經驗證就使用或進行不適當的位置。 D、如有丟失、損壞不適用或其他質量問題時，應加以記錄，并按規(guī)定報告顧客。 E、必要時可從顧客處獲得有關的搬運，貯存和維護方面的資料。 （ 2） 顧客負有在合同規(guī)定期限內為提供合格 產品的責任，公司的驗證不能免除顧客提供可接收產品的責任。 材料搬運保管和維護 材料搬運、保管和維護由生產副經理主管，由材料設備處歸口管各相關部門予以配合。 搬運 （ 1）、施工現場的材料的運輸和現場二次倒運，由現場材料員根據材料性能，選擇合適的運輸方式。 （ 2）、市場采購的原材料，由供應商和廠方送貨到指定地點。運輸中的防護由供應商負責。 （ 3）、對大件物品的搬運應按技術科提出的方案選擇適宜的設備、機具配備合格的專業(yè)技術人員進行。 貯存和保管 （ 1）、所有入庫產品都要 進行驗收，并按其管理程序執(zhí)行。 （ 2）、各類產品貯存要按有關規(guī)程要求，在指定場地、庫房內進行的貯存。 （ 3）、對于特殊性產品如焊接材料、射線膠片等的貯存，必須滿足溫度，濕度和環(huán)境要求，并要對其貯存時間進行控制。 （ 4）、要定期檢查庫存產品質量情況，庫存產品均應有識別標記，并保存好質量證明等材料。 材料發(fā)放和緊急放行 38 材料發(fā)放和緊急放行由生產副經理主管， 由材料科歸口管理。 材料發(fā)放 （ 1）、保管員必須憑單發(fā)料，按照領料單上的物資名稱、規(guī)格、數量核對實物后與領料人當面清點，雙方在 領料單上簽字。 （ 2）、材料發(fā)放時保管員應及時簽發(fā)材料的質量證明資料。 （ 3）、材料發(fā)放完畢，保管員要依據發(fā)料憑證及時銷帳更換標識，做到帳、卡、物相等。 緊急放行 （ 1）、進貨物資由于施工生產需要而來不及檢驗和試驗時，在可追溯的前提下，項目經理部或工程處填寫“緊急放行申請”，報生產副經理批準。 （ 2）、保管員根據批準的“緊急放行申請”按規(guī)定數量留取同批樣品，其余按規(guī)定發(fā)料，但在發(fā)貨單上標明“緊急放行”字樣。 （ 3）、放行的同時，應按要求組織該批物資的檢驗和試驗工作，如發(fā)現不合格應及時報生產副 經理，材料設備處對該批“緊急放行”物資進行追蹤處理。 材料標識 在材料質量控制過程中，適當合理的標識是十分重要的控制手段這種標識，包括材料儲存場地間標識，材料產品標識和材料檢驗試驗狀態(tài)標識。 （ 1）、區(qū)域標識包括待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)?？捎脴伺七M行標識，為防止不同檢驗狀態(tài)的材料混淆，各區(qū)之間應有適當的隔離措施。 （ 2）、進入現場的材料，由保管員用標簽或原標記進行標識，應標明材料的名稱、規(guī)格、材質、檢驗狀態(tài)質量等及等項目，并分別堆放在不同的區(qū)域內。 （ 3）、常用的方法有材料批號或入庫編號，在 實物上打鋼印、貼標簽、涂刷色標等。 39 （ 4）、壓力管道組成件和焊接材料的標識，必須具有唯一性，以便于對材料的質量和相關質量證明文件上同時做出標識， 40 7 作業(yè)（工藝）控制 公司對壓力管道安裝施工運行過程的主要工藝質量控制系統(tǒng)，按專業(yè)特點建成立并保持形成文件的程序，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進行，內容包括人、機、料、法、環(huán)五大質量控制因素，按專業(yè)和過程設置過程，（工序）質量控制點，按重要程度分類控制，并制訂專業(yè)過程質量控制程序圖和控制點、一覽表。 施工過程控制由生產 副經理主管，工程技術科歸口管理。 基礎設施 基礎設施由生產副經理主管，由材料科歸口管理各相關部門配合實施。根據施工生產的特點，提供和維護保證施工生產質量所需的設備、設施。這些設施包括： （ 1）、工作場所、建筑物和相應的設施。 （ 2）、過程設備（包括硬件和軟件）。 （ 3）、支持性服務，如運輸和通訊等。 （ 4）、基礎設施的控制執(zhí)行《施工設備控制程序》 施工生產設備機具的控制按過程設備控制進行控制 工作環(huán)境 工作環(huán)境由生產副經理主管，由工程技術科歸口負責管理各相關部門配合實施。公司確定 和管理工程質量要求所需要的工作環(huán)境：包括文明施工、安全施工條件、生產條件（噪音、粉塵達標）、確保施工現場道路暢通、臨時設施環(huán)境等管理工作。 過程操作人員的控制 （ 1）、各施工隊要分派經過培訓合格人員從事過程操作。 （ 2）、施工人員要按有關部門的工藝規(guī)定進行操作施工。 （ 3）、項目經理和質檢人員對操作人員資格要進行檢查、控制。 41 施工生產環(huán)境控制 為確保施工過程產品的質量項目經理和專業(yè)質檢員應對施工生產作業(yè)環(huán)境條件要進行經常性檢查。對于施工操作環(huán)境條件（如雨、雪、溫度、濕度等）惡劣不適應規(guī)范 和工藝規(guī)定時，要制止施工。 施工生產工序質量控制 （ 1）、施工部門應按照規(guī)定的過程控制點（檢查點、見證點、停止點）在規(guī)定時間組織落實自檢、復檢和專檢。 （ 2）、各類質量控制點均應有檢驗記錄（自檢記錄、復檢記錄、專檢記錄、檢驗或試驗記錄）。 （ 3）、控制原則：上道（工序）產品不合格，下道過程（工序）不接收，過程（工序）質量未經檢查認證不轉入下一過程（工序）。 （ 4）、在施工生產過程中，需將未經規(guī)定檢查或見證的工序轉入下一工序時，該過程必須有可追溯性，并經授權人批準后方能緊急放行，放行后適當時機進行 追補檢驗和試驗。不能進行追補或試驗的產品及過程，不能采用上述方式，即不能緊急放行。 工程防護和交付 公司建立并保持形成文件的程序，對工程防護和交付進行控制，同時對工程交付使用的程序作出規(guī)定。以便預制件和在建工程得到有效保護，確保工程質量和顧客不受損失。工程防護和交付控制由生產副經理主管，由工程技術科歸口管理，各項目經理負責所轄工程項目產品防護活動的組織與實施。 工程防護 依據不同產品的貯存環(huán)境、自然因素、物理化學性質、有效時間等制定相適宜的防護措施。 （ 1）、在施工過程中使用易燃、易 爆、放射性等危險性產品時，應有明顯的標識，必要時設監(jiān)護人員或監(jiān)護崗。 42 （ 2）、安裝在現場的在建工程，應根據產品的特點，做好防銹蝕、防損傷和冬雨季施工措施。 （ 3）、對于預制管件和閥門的防護，首先利用原包裝，如原沒有包括或已損壞的，按其需保護的特點及有關要求采取適宜的方式進行保護。 （ 4）、對于加工完的管子、管件和預制件的焊接坡口和密封面，因安裝時間較長或需經過長途運輸時在管道了數量大的情況下，坡口和密封面處應定制塑料蓋進行保護，數量小時，可用膠帶及油氈紙進行保護。 （ 5）、對待交工的管道工程，要視其特點及重 要性，制定防護措施及辦法，進行嚴格管理。 交付應按有關竣工驗收的程序進行： （ 1）、要交付全部的技術文件，記錄和其他合同要求的資料，且要在合同規(guī)定的日期內。 （ 2）、交付時，應辦理交接書面手續(xù)。 （ 3）、必須具有壓力管道安裝質量監(jiān)檢證書。 對工程現場的防護要持續(xù)到交付工作結束（受顧客控制）為止。 工程或過程分包 工程或過程分包控制由生產副經理主管，工程技術科為主管部門，項目經理部具體實施。 一般不允許將工程予以分包，在勞動力不足時，主要以勞務工的形式出現 。但是，如遇特殊工程必須分包時，應遵循以下原則： （ 1）、各項目經理部，對工程分包方的資質，質量保證能力，施工生產，技術能力，合作情況等進行調查評價確定是否為合格分包方。應對工程質量負責，分包方負連帶責任。 （ 2）、根據分包工程對整體工程質量影響程度，確定具體控制方法和程 43 度，并簽訂合同和編制工程分包名錄，并將合格分包方名錄及所承擔的工程項目向工程技術處備案。 （ 3）、 各項目經理部應定期或不定期對工程分包方的施工生產質量、進度、安全等進行考核，并保存有關質量記錄，做為下次合作依據。 （ 4）、顧客有權對分包方 進行考核和評價，公司應為此向顧客提供方便。 44 8 焊接過程控制 焊接過程是壓力管道安裝過程控制的主要控制內容，是產品質量形成過程中特殊工序，公司建立并保持形成文件的程序，以確保焊接質量。焊接過程控制由生產副經理主管，由技術科歸口管理。 焊工 （ 1）、工程項目開工前依據工程項目特點配備足夠數量的合格焊工。 （ 2）、凡從事受壓元件焊接的焊工，必須按《焊考規(guī)則》的規(guī)定進行考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間擔任合格項目范圍內的焊接工作。 （ 3）、作好焊接記錄，對每 個焊口進行編號，在焊口旁打上焊工鋼印同時要填在記錄上。對受壓元件的焊接，要實施可追溯性的控制。 焊接作業(yè)指導書和焊接工藝評定 （ 1）、在施工前要依據焊接工藝評定標準，編制焊接作業(yè)指導書，要經過審核和批準。在施工中受壓元件的焊接必須根據焊接作業(yè)指導書進行。 （ 2）、焊接工藝評定的選擇：應根據所用材料、管道的種類及相應的規(guī)程、規(guī)范和標準的要求。 （ 3）、焊接工藝報告和焊接作業(yè)指導書均由焊接負責人編制，技術科長審核，質量保證工程師批準。 （ 4）、焊接作業(yè)指導書的更改，應由原編制人或代理人（有編制資料背景 的人）進行修改，再經過審核、批準。 焊接材料 （ 1）、用于受壓元件焊接的材料應按照《焊接材料管理制度》對焊接材料的保管、烘干、發(fā)放使用和回收進行控制。 （ 2）、用于受壓無件焊接的材料應具有可追溯性，公司各部門要確保使用符合要求的焊接材料。 （ 3）、為確保焊接材料在使用前處于適合的狀態(tài)，施工現場應配備適合 45 的焊接材料烘干設備和保溫設備。 （ 4）、受壓元件焊接材料更改必須經過焊接責任師審核質量保證工程師批準，必要時需通知顧客或其代表，并辦理必要的手續(xù)。 焊接設備 （ 1）、焊接設備按 13 章設備 和檢驗與試驗裝置控制 ，施工中要確保受壓元件焊接使用合適的設備。 （ 2）、必須保證每臺用于受壓元件的焊接設備的電流表、電壓表完好、準確可靠，并在檢定周期內。實際施工時也可用焊接電流電壓監(jiān)視儀進行校核。 焊縫試件 （ 1）、當規(guī)范有焊縫試件的要求時，管道施焊前必須在現場先進行焊縫試件焊接，合格后該焊工方可上崗施焊。 （ 2）、焊縫試件由施工單位質檢員依據相關規(guī)范的要求，委托有關部門按其圖紙、材質及有關規(guī)程進行加工。加工完的試件要經驗收合格后發(fā)給焊工試焊。 施焊管理 （ 1）、施工工地要通過檢查人 員檢查、焊接負責人監(jiān)督和焊工分配等手段，確保所有受壓元件焊接的焊工持證上崗，并對施焊焊縫標識。 （ 2）、嚴格執(zhí)行文件和資料的控制程序，確保施工現場有關人員，得到相應的焊接作業(yè)指導文件（包括：焊接工藝卡、焊接工藝守則、通用焊接工藝規(guī)程等），并遵照執(zhí)行。 （ 3）、施工工地要確保提供受壓元件焊接的適宜環(huán)境（風、雨、溫度、濕度）滿足有關施工驗收技術、規(guī)范的要求。 （ 4）、及時進行焊前、焊中和焊后檢查工作，做好自檢、復檢和專檢記錄。 46 焊縫返修 （ 1）、焊縫返修應有焊縫返修工藝及審批程序。 （ 2）、進行無損檢 測的焊縫，其不合格部位必須返修，返修后仍需按原規(guī)定方法進行無損檢測，按比例及位置由檢查員根據施工及驗收規(guī)范規(guī)定進行委托。 （ 3）、超次返修后應慎重對待，應由質量保證工程師審批且進行記錄，歸入竣工驗收文件。 47 9 熱處理過程控制 焊接接頭的焊后熱處理是為消除應力改善焊縫力學性能而進行的，是對焊接質量影響很大的一個特殊工序，公司建立并保持形成文件的程序對熱處理過程進行控制以確保焊接質量。 熱處理過程由生產副經理主管，技術科歸口管理，項目經理部組織實施。 進行熱處理操 作人員，必須是經過專業(yè)培訓合格的人員。 操作人員要按熱處理作業(yè)指導書的要求進行熱處理操作。 設計有熱處理工藝試驗要求時，應在熱處理前，進行熱處理工藝試驗，評定合格后，方可進行產品的熱處理。 必須選用適合的熱處理設備和測量儀表，并保持在完好狀態(tài)下，測量儀表應在其有效的檢定周期內。 做好熱處理操作記錄（最好采用自動記錄），包括所用的熱處理設備、測溫裝置、溫度記錄裝置型號、爐號、工件號、產品編號、日期、熱處理工簽字、責任人簽字。 熱處理報告執(zhí)行審查確認制度。 為保證熱處理的質量我公司委托具有相應能力的單位進行熱處理工作。 。 （ 1）對分包方評價，選擇和重新評價。 （ 2）審查分包方熱處理工藝 （ 3）分包方熱處理報告、記錄審查確認。 48 10 無損檢測 無損檢測是壓力管道安裝檢驗的重要環(huán)節(jié)。公司建立形成文件的程序對無損檢測過程進行控制，對工程質量（焊接、材料檢驗）進行正確評價。 無損檢測控制由質量保證工程師主管，技術科為主管部門。 無損檢驗責任工程師對壓力管道無損檢測質量分類并應對工程項目無損檢測過程質量負責。 無損檢測人員 （ 1）、無損檢