【導(dǎo)讀】是質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，有關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件作為相關(guān)支持性文件。監(jiān)視測量和分析、采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適用性。本質(zhì)量手冊由文件編寫小組起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊可作為提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。權(quán)制止本企業(yè)內(nèi)發(fā)生的違反質(zhì)量管理體系的一切行為和做法。公司注冊資本2億港幣，固定資產(chǎn)三億元?；棌S等生產(chǎn)部門，擁有恒溫?zé)o塵的生產(chǎn)環(huán)境?，F(xiàn)有高速織帶機(jī)2500臺，高溫染色機(jī)78臺，姚明織帶品質(zhì)卓越、服務(wù)專業(yè)、存貨銷售、交貨快捷，所有產(chǎn)品符合歐美環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

　　

【正文】 和要求以口頭或 書面面形式給予詳細(xì)的答復(fù)。 （ 3）、顧客的訂單、合同由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 （ 4）、顧客的反饋和投訴，按《 客戶服務(wù)管理 程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 （ 5）、業(yè)務(wù)部與顧客的電話、傳真、信函、服務(wù)的溝通按《顧客需求 管理 程序》的規(guī)定執(zhí)行。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 31 頁 共 44 頁 （ 6）、業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期去函與顧客溝通，了解產(chǎn)品和服務(wù)情況、顧客要求。 （ 7）、業(yè)務(wù)部應(yīng)做好顧客檔案，以便對顧客進(jìn)行跟蹤管理與通訊聯(lián)絡(luò)，由于顧客檔案涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)許可不得查閱。 7． 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 總則 市場部是產(chǎn)品研究和開發(fā)的歸口實(shí)施部門。 公司建立 文件化程序，《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》以控制設(shè)計(jì)開發(fā)全過程。 7． 3． 2 程序概要 ，須對其進(jìn)行策劃予以確定： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段以及各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限； c) 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口。 ，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。 的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求； b) 提供采購、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 ，評價(jià)其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。 ，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。 ，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 、適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn) 證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 32 頁 共 44 頁 批準(zhǔn)。 、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。 7． 采購 7． 4． 采購控制 公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》，以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求，公司根據(jù)所采購的物品的類別的影響程序，對其采購時(shí)進(jìn)行不同的控制，如：在設(shè)備采購時(shí)，采購部要考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等，在特殊情況下還可由生產(chǎn)技術(shù)部門協(xié)同采購，必要時(shí)還可采用招標(biāo)的形式。公司主要的供應(yīng)商在成為我公司合格供方前還需對其質(zhì)量體系進(jìn)行考察。公司根據(jù)所采購的產(chǎn)品的影響質(zhì)量管理體系的 程序以及供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對主要產(chǎn)品的分供方進(jìn)行評估、選擇；對合格的供方要進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行定期評定。當(dāng)在監(jiān)控和定期評定時(shí)發(fā)現(xiàn)合格供方不能滿足我公司要求時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格，并要求其整改，如認(rèn)為其整改合格，可按規(guī)定程序重新進(jìn)行評定。具體操作可參照《采購控制程序》進(jìn)行。對于以上活動所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 7． 4． 采購信息 7． 4． 2． 采購部對采購產(chǎn)品來源進(jìn)行規(guī)定，在采購前，采購部應(yīng)確保規(guī)定的采購物資信息是充分的，應(yīng)包含： （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、型號規(guī)格、數(shù) 量、圖樣等產(chǎn)品要求。 （ 2）對供方的程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 （ 3）供方的人員資格的要求。 （ 4）供方的質(zhì)量管理體系的要求。 （ 5）其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。 7． 4． 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7． 4． 3． 采購產(chǎn)品至公司后，由品管部對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 7． 4． 3． 當(dāng)公司需要在合格供方貨源現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)在采購信息注明，品管部對其驗(yàn)證的結(jié)果或合格供方提供的有效質(zhì)量證明資料可作為公司對其供貨質(zhì)量的有效控制的依據(jù)。 7． 4． 3． 當(dāng)合同有規(guī)定顧客或其代表在合格供方貨源現(xiàn)場實(shí) 施驗(yàn)證，在這種情況下，本公司不把顧客或其代表驗(yàn)證的結(jié)果當(dāng)成公司對供貨質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 33 頁 共 44 頁 7． 4． 采購過程形成質(zhì)量記錄。 7． 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃和過程控制程序》根據(jù)合同信息及市場需要和庫存情況編制相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給生產(chǎn)車間實(shí)施。 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際確定并策劃直接影響過程質(zhì)量的關(guān)鍵過程、特殊過程，并確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程 ，編制相應(yīng)的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并具有與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝信息等，以保證過程質(zhì)量。 7． 5． 1． 技術(shù)文件的控制 （ 1）、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特定的生產(chǎn)過程提供了所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督正確執(zhí)行。 （ 2）、依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視控制點(diǎn)，制定有關(guān)的質(zhì)量控制文件。 7． 5． 1． 公司配備和使用合適的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備及工裝模具，并在適宜的工作環(huán)境中運(yùn)行。 7． 5． 1． 在下列情況下，對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可： （ 1）新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致過程設(shè)備不適 應(yīng)。 （ 2）過程控制中出現(xiàn)質(zhì)量問題。 7． 5． 1． 關(guān)鍵過程、特殊過程的控制 關(guān)鍵過程的關(guān)鍵工序按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。本公司特殊過程指：練膠過程。 —— 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的的確認(rèn)為確認(rèn)的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的識別。 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)部對影響質(zhì)量的過程進(jìn)行識別，尤其當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品，采用新工藝新設(shè)備或崗位操作人員調(diào)換時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對相關(guān)的過程進(jìn)行重新識別確認(rèn)。 （ 2）行政部應(yīng)對崗位操作人員調(diào)換進(jìn)行能力識別，確保崗位操作員滿足需求。 —— 實(shí)施確認(rèn)的方法和內(nèi)容 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)部對特殊過程在生產(chǎn)工藝中予以明確 標(biāo)識。 （ 2）生產(chǎn)技術(shù)部編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，明確技藝評定準(zhǔn)則。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 34 頁 共 44 頁 （ 3）生產(chǎn)技術(shù)部按工藝參數(shù)對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確認(rèn)滿足過程能力。 （ 4）行政部對崗位操作人員能力、資格進(jìn)行確認(rèn)。 —— 質(zhì)量記錄按要求進(jìn)行控制和管理 （ 1）當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品、采取新工藝、新設(shè)備或崗位調(diào)換時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對過程確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)分析過程的能力，確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄。 —— 確認(rèn)過程應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 7． 5． 1． 原材料及過程產(chǎn)品應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識。 7． 5． 1． 品管部對檢驗(yàn)過程，配備使用合格的監(jiān)視和測量器具。 7． 5． 1． 品管部做好過程檢驗(yàn) ，保證不合格原料不加工，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不出廠。 7． 5． 1． 1各生產(chǎn)車間現(xiàn)場環(huán)境保持清潔，做到安全操作，文明生產(chǎn)。 7． 5． 1． 1各職能部門保存好各種質(zhì)量記錄。 7． 5． 1． 1業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的放行，交付和交付后的服務(wù)實(shí)施控制。 7． 5． 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 2． 公司應(yīng)制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，防止不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品混淆和非預(yù)期使用。 7． 5． 2． 倉庫產(chǎn)品的標(biāo)識用產(chǎn)品標(biāo)識卡標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、代號、數(shù)量、型號、規(guī)格、產(chǎn)品狀態(tài)（待檢、已檢合格、已檢待定、不合格 ）的標(biāo)牌標(biāo)識，倉庫內(nèi)無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的，均為不合格產(chǎn)品，進(jìn)貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家。 7． 5． 2． 各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識用“待檢卡”進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明其產(chǎn)品名稱、訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。 7． 5． 2． 當(dāng)合同規(guī)定有特殊標(biāo)識要求時(shí)，按合同規(guī)定執(zhí)行。 7． 5． 2． 當(dāng)有顧客財(cái)產(chǎn)提供時(shí)，應(yīng)注明顧客名稱標(biāo)識。 7． 5． 2． 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行唯一標(biāo)識并記錄，根據(jù)記錄及合格證生產(chǎn)日期，可追溯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，直至原材料。 7． 5． 2． 各部門用于可追溯性的記錄，應(yīng)予以保存。 7． 5． 顧客 財(cái)產(chǎn) 7． 5． 3． 公司對顧客的財(cái)產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運(yùn)輸工具等進(jìn)行驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其自身或產(chǎn) 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 35 頁 共 44 頁 品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 7． 5． 3． 儲存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理記錄。 7． 5． 3． 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng) 顧客允許，不得向外界泄露。 7． 5． 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 公司制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程對產(chǎn)品的保護(hù)。 7． 5． 2 搬運(yùn) 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對外購原材料、半成品進(jìn)行搬運(yùn)和防護(hù)，防止產(chǎn)品因搬運(yùn)而受損或降低產(chǎn)品質(zhì)量。對因搬運(yùn)引起的物品的損失及損壞，均做好記錄并處理。 7． 5． 貯存 （ 1）、按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》配備與進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存相適宜的庫房和場地，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2）、產(chǎn)品的入庫和出庫按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求進(jìn)行管理，產(chǎn)品 分類堆放、擺放整齊，帳、物、卡相符。 （ 3）、公司不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，防止產(chǎn)品受潮出現(xiàn)變質(zhì)等損壞，并做到防火、防盜等措施。 （ 4）、對庫存產(chǎn)品按“先進(jìn)先出”的原則，防止產(chǎn)品由于長期貯存而降低產(chǎn)品質(zhì)量的特性。 7． 5． 包裝 產(chǎn)品包裝按顧客的要求進(jìn)行包裝管理，并做好包裝標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存，直至交付全過程的防護(hù)。 7． 5． 交付 （ 1）、產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和監(jiān)視后，按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施和按時(shí)交付。 （ 2）、當(dāng)有合同要求時(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)措施延續(xù)到交 付目的地。 7． 5． 保護(hù) 在產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的所有過程，應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 36 頁 共 44 頁 7． 監(jiān)視和測量裝置控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，使檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，確保其測量的不確定性已知，并與要求的測量能力一致，從而使經(jīng)測量和監(jiān)控的產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。 公司根據(jù)生產(chǎn)需要的測量任務(wù)購買適用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，并保持其正確性，具體如下： （ 1）、對現(xiàn)有的所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用之前送國際或國家認(rèn) 可的計(jì)量部門檢定并獲得鑒定證書后方可投入使用，將鑒定證書存檔。 （ 2）、各相關(guān)職能部門按照核準(zhǔn)方法對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄；經(jīng)校準(zhǔn)合格，貼上合格標(biāo)簽。 （ 3）、各使用部門應(yīng)保證相關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在鑒定有效期。發(fā)現(xiàn)失控時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)檢。 （ 4）、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、儲存和維護(hù)期間，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保持設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，以防止受到損壞和性能下降。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 37 頁 共 44 頁 8．測量、分析和改進(jìn) 8． 總則 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并 實(shí)施以下目的所需監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： （ 1）、證實(shí)產(chǎn)品的符合性。主要從客戶中得以實(shí)現(xiàn)。 （ 2）、保證質(zhì)量管理體系的符合性。公司的質(zhì)量管理體系是否滿足 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否滿足公司（客戶）的需求。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 （ 3）、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。主要從管理評審中得以實(shí)現(xiàn)。 8． 監(jiān)視和測量 8． 2． 顧客滿意度 公司制定執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》，針對顧客就產(chǎn)品是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。 業(yè)務(wù)部建立 “以顧客為中心”的營銷理念，充分了解顧客的要求和期望，收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息。 8． 2． 1． 顧客信息的收集、分析和處理 （ 1）、業(yè)務(wù)部要定期調(diào)查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并不定