【正文】 備雙電源 GB5083 電焊崗位安全檢查表 序號 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 備注 是（ V） 否（ X） 1 電焊機散熱情況如何？是否一扣一閘？ 2 工作照明是否安全電壓？ 變配電站安全檢查表 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 應(yīng)得分 實得分 說明 1 配電站環(huán)境 15 與其他建筑物有足夠的安全通道 以消防車輛通過和轉(zhuǎn)彎 、調(diào)頭為準 5 與爆炸場所、具有腐蝕性場所有足夠間距 30m內(nèi)無爆炸和腐蝕性場所為合格 10 矩陣法 一、定義 在進行風(fēng)險評價法，將潛在危害事件后果的嚴重程度相對地定性分為若干級，通常為五級；將潛在危害事件發(fā)生的可能性相對地定性分為若干級。然后以嚴重性為表列，以可能性為表行，制成表，在行列的交點上給出定性的加權(quán)指數(shù)。所有的加權(quán)指數(shù)構(gòu)成一個矩陣，而每一個指數(shù)代表了一個風(fēng)險等級。較適用于施工作業(yè)的風(fēng)險評價。 二、矩陣法分析步驟 確 定 對 象 收 集 資 料 分 析 危 險 因 素 確 定 風(fēng) 險 等 級 選 擇 控 制 措 施 填 寫 矩 陣 分 析 表 優(yōu)缺點 矩陣法的優(yōu)點是，簡潔明了，易于掌握。其缺點是，確定風(fēng)險可能性、后果嚴重度過于依賴經(jīng)驗，主觀性較大。 確立判別準則 ①國家和當?shù)卣殬I(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和標準； ②有關(guān)行業(yè)和企業(yè)標準； ③公司職業(yè)健康安全方針、目標和表現(xiàn)準則、 FMEA法評價結(jié)果、 LEC法評價結(jié)果等分別建立公司級、專業(yè)廠（直屬單位）級和裝置（工段）級風(fēng)險判別準則。 判別準則的審批程序： ●裝置（工段）級判別準則由裝置（工段）評價組編制，裝置（工段）主任審核，分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準； ●分廠級判別準則由分廠編制，分廠主管領(lǐng)導(dǎo)審核，安全環(huán)保處主管領(lǐng)導(dǎo)批準； ●直屬單位判別準則由直屬單位評價組編制，單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，安全環(huán)保處主管領(lǐng)導(dǎo)批準； ●公司級判別準則由安全環(huán)保處編制，安全環(huán)保處主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準。 根據(jù)不同判別準則要求，將風(fēng)險分為 ●裝置（車間）級重大風(fēng)險、一般風(fēng)險； ●專業(yè)廠（直屬單位）級重大風(fēng)險； ●公司級重大風(fēng)險由公司評價組對專業(yè)廠（直屬單位）級重大風(fēng)險進行分析，依據(jù)判別準則確定公司級重大風(fēng)險。 召開專題會議，集體討論確定本單位的判別準則和采用專家評議法確定的重大風(fēng)險以及主要的控制措施。 會議評議記錄形式要求： 會議記錄 的形式、時間、地點、參加人員、記錄人員、本單位的評價過程、確定判別準則的內(nèi)容、確定重大風(fēng)險的主要意見、與會人員的簽字確認。 風(fēng)險控制 (制定風(fēng)險控制措施計劃 評審措施計劃的充分性。 ) 制定切實可行的預(yù)防控制措施 一般風(fēng)險控制途徑： 主要通過運行控制（崗位巡檢表、裝置周檢表、風(fēng)險管理臺帳）來控制。 重大風(fēng)險控制途徑： 除了用目標、管理方案加以控制，還可靠加強管理，通過運行控制（崗位巡檢表、裝置周檢表、風(fēng)險管理臺帳）來控制。 對于識別出可能發(fā)生的潛在的事故和緊急情況的重大風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，加以控制 明確選擇風(fēng)險控制措施原則 ：首先選擇消除風(fēng)險、然后考慮降低風(fēng)險，最后考慮采用個體防護設(shè)備。 如果做不到消除風(fēng)險， 則考慮降低風(fēng)險； 如果做不到降低風(fēng)險， 則考慮個體防護。 比如生產(chǎn)過程中使用 H2SO4，或者用劇毒物質(zhì)作為原料的生產(chǎn)過程、作業(yè)活動 風(fēng)險控制措施包括管理措施和工程措施兩類?？砂慈缦马樞蜻x擇控制措施： （ 1）消除風(fēng)險 如：用無毒、非可燃物代替高毒、高燃溶劑。 （ 2）降低風(fēng)險 用低毒、低燃物代替高毒、高燃物； 將危險源與接受者隔離。 如：添加機器防護裝置； 添加局部排風(fēng)系統(tǒng)把工人呼吸區(qū)的有毒蒸汽抽走。 限制風(fēng)險 工程技術(shù)措施，如：強化生產(chǎn)過程自動化、進行遠程控制 管理措施，如：采用輪班制以減少員工在危險環(huán)境的暴露時間；某些過程（工作任務(wù)）可以在現(xiàn)場無人時進行。 （ 3）使用個體防護裝置。 僅當無立即可行的其他方式，作為臨時暫且措施，才使用個體防護裝置。因為個體防護裝置有如下缺點： ①不能消除或降低風(fēng)險； ②如因任何原因防護裝置失效，則工人完全暴露于危險中； ③如果防護裝置妨礙了工人完成工作任務(wù)的能力，則會形成新的問題。 形成各級臺帳（三級文件的編審批） 風(fēng)險評價結(jié)果的輸出及審批 a)評價組應(yīng)保存風(fēng)險評價基礎(chǔ)資料（如風(fēng)險評價報告、調(diào)查表、評價表等）； b) ① 裝置、直屬單位建立本單位 QL MRAQ 00392021 《 （ ）職業(yè)健康安全風(fēng)險管理臺帳 》 ， ②專業(yè)廠形成 QL MRAQ 00402021《 （ ）重大職業(yè)健康安全風(fēng)險管理臺帳 》 ， ③公司形成 QL MRAQ 00412021《 公司重大職業(yè)健康安全風(fēng)險臺帳 》 。 審批程序： ①裝置（車間）級由裝置（車間）評價組編制，裝置（車間）主任審核，分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準； ②專業(yè)廠級（直屬單位）由本單位評價組編制，專業(yè)廠（直屬單位）主管領(lǐng)導(dǎo)審核，安全環(huán)保處主管領(lǐng)導(dǎo)批準； ③公司級由公司評價組編制，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準。 注意：裝置評價出的重大風(fēng)險要制定相應(yīng)的重大風(fēng)險控制方案或 HSE管理方案（采用因果分析法，即魚刺圖來分析評價） 裝置、崗位要將臺帳內(nèi)容轉(zhuǎn)化為（）崗位風(fēng)險削減措施（作為分廠的作業(yè)文件并分配相應(yīng)的編碼） 臺帳僅僅是個記錄，而其中控制措施是崗位人員可操作的作業(yè)文件。 針對風(fēng)險評價的結(jié)果，作好培訓(xùn)工作，使員工能了解掌握本崗位的存在風(fēng)險及相關(guān)內(nèi)容。 以上是風(fēng)險評價的基本過程。 第二部分：再評價方案 第三部分： 安全標準化與 HSE兼容存在問題和注意事項 注意： 安全標準化檢查存在問題： 評價小組成員名單，要以正規(guī)文件形式體現(xiàn)（紅頭） 成員要考慮成員的職務(wù)：工藝、設(shè)備、安全、及其資歷 重大風(fēng)險控制方案 方案中的措施要有針對性、可操作性，可另附頁 方案中的簽字必須是手簽字 針對火災(zāi)、爆炸風(fēng)險分析，應(yīng)按火災(zāi)產(chǎn)生機理分析，不能忽略著火點，火源 合理劃分作業(yè)活動和單元： 例如：巡檢，要考慮到不同崗位的不同巡檢路線可能發(fā)生的不同的風(fēng)險。 （巡檢本身就可以是一個評價單元） 針對重大風(fēng)險控制措施及一般風(fēng)險控制措施是否有效，存在不足，要定期作評審記錄 可完善會議評審記錄。 關(guān)于“ HSE”字樣的處理 適當進行 漢字代替 臺帳名稱的調(diào)整 關(guān)于“判別準則” LEC計算分值、 FMEA計算分值、專家評議意見三結(jié)合原則 ?也可考慮安全標準化工作指南中，工作危害分析（ JHA）方法。 ?切忌選用單一的方法來確定風(fēng)險和風(fēng)險評價 風(fēng)險名稱的表述 應(yīng)該精練，但也不要過于泛泛，應(yīng)該明確具體位置 （設(shè)備名稱、具體位號） 關(guān)于打包機（傳送帶）崗位專項風(fēng)險的識別評價： 相關(guān)設(shè)備、機械故障風(fēng)險 機械傷害風(fēng)險 納入分廠重大風(fēng)險控制范疇 要重視會議評審記錄。 不能流于形式 裝置、直屬單位、分廠應(yīng)召開一次專門的風(fēng)險評審會，會議的評審記錄中應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容： （ 1）各單位評價小組針對本單位評價具體實施工作情況、評價結(jié)果及風(fēng)險控制措施的審定情況。 （ 2）判別準則形成情況的記錄。 （ 3）參加評審人員的簽字記錄。 GB28001標準與安全標準化標準的關(guān)系： 相互兼容 后源于先 各有側(cè)重（ 28001針對全行業(yè)，標準化針對危化品行業(yè)） 可以互補 避免“兩張皮”現(xiàn)象（首先從心理上、認識上） 在 2021年再評價時，要注意這個問題，主要是要吃透 2021年風(fēng)險評價方案的精神，從幾個記錄入手。把這幾個記錄落實到位，填寫到位，是關(guān)鍵！ 從風(fēng)險管理的角度二者的管理手段、管理內(nèi)容、和管理目的是一致的