風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖-資料下載頁
2025-01-05 02:52本頁面
【正文】 度建設(shè) 《 北京航空航天大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 《 北京航空航天大學(xué)關(guān)于科研經(jīng)費(fèi)開支審批手續(xù)的規(guī)定 》 《 北京航空航天大學(xué)技術(shù)合同管理辦法 》 套取科研經(jīng)費(fèi)、小金庫 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出外撥款需求、核實(shí)預(yù)算 確定外撥單位 擬定合同、填寫審批表 簽訂合同 審批合同 辦理付款、建賬、報(bào)銷等相關(guān)手續(xù) 軍工科技處 科技研發(fā)處 實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備處 大宗物資采購風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：資產(chǎn)公司 大宗物資采購違反程序 監(jiān)督審批程序 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 采購信息公示，保留書面記錄 工作人員要求 制度建設(shè) 《北京北航資產(chǎn)經(jīng)營有限公司招標(biāo)管理辦法》 采購的欠公開、欠公平、欠公正，利益誘惑，收受賄賂 物資采購需求 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo) 商務(wù)談判 明確技術(shù)指標(biāo)和具體要求 填寫資產(chǎn)公司招標(biāo)采購申請表 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請，對潛在投資人進(jìn)行全面資格審查 根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的不同內(nèi)容編制相應(yīng)的招標(biāo)文件 開標(biāo) 評標(biāo) 成立評標(biāo)小組 定標(biāo) 資格審查 中標(biāo)通知 訂立書面合同 《 商業(yè)活動防止不正當(dāng)行為附加協(xié)議 》 《 北京北航資產(chǎn)經(jīng)營公司招標(biāo)備案書 》 招標(biāo)公告 招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論 成立談判小組 制定談判文件 審核合格供應(yīng)商資質(zhì) 分別與供應(yīng)商進(jìn)行談判 談判小組綜合商議決策 紀(jì)檢負(fù)責(zé)人審核 招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案 流程結(jié)束 項(xiàng)目審批 國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：資產(chǎn)公司 投融資項(xiàng)目違反程序 監(jiān)督審批程序 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 嚴(yán)格程序，集體決策（分層次決策） 完備審批程序，并保留書名記錄 制度建設(shè) 《 北京北航資產(chǎn)經(jīng)營有限公司投融資等重大經(jīng)濟(jì)行為管理辦法 》 投融資風(fēng)險(xiǎn) 投融資項(xiàng)目論證 按時向資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況書面報(bào)告 定期或于項(xiàng)目終（中）止時對投融資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì) 實(shí)施項(xiàng)目并報(bào)告工作 審批 流程結(jié)束 初、高中招生風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：附中 利益誘惑，收受賄賂 按國家規(guī)定招生。重大問題集體決策，并保留書面記錄 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 請您填寫相關(guān)的制度 小升初 初升高 海淀區(qū)教委 下達(dá)錄取名單 北京市 統(tǒng)一考試 海淀區(qū)教委下達(dá)招生計(jì)劃人數(shù) 海淀區(qū)招辦 按照分?jǐn)?shù)錄取 北航子弟 流程結(jié)束 推優(yōu)生 特長生 派位生 發(fā)放錄取通知書 附中確認(rèn)名單 初、高中教育收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：附中 亂收費(fèi)，隨意新增收費(fèi)項(xiàng)目，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 按照國家政策收費(fèi)，收費(fèi)必須開具票據(jù)，崗位分離，加強(qiáng)管理 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《 北京市中學(xué) “ 一費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)制 ” 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 》 《 北航附中財(cái)務(wù)管理制度 》 《 2021年海淀區(qū)初中入學(xué)手冊 》 收費(fèi)項(xiàng)目 /標(biāo)準(zhǔn)公示 經(jīng)費(fèi)收取與匯總 流程結(jié)束 主管校長確認(rèn)簽字 收費(fèi)通知書 校財(cái)務(wù)處審核 藥品采購風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：校醫(yī)院 各類回扣、商業(yè)賄賂 1. 按上級要求進(jìn)行藥品采購，藥品定期盤點(diǎn) 2. 根據(jù)門診的實(shí)際用藥需求，醫(yī)院藥事委員會集體討論決定，在北京市指定的范圍內(nèi)確定定購藥品的種類及數(shù)量 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 《 北京市基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議書（ 2021） 》 《 海淀區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議書（ 2021） 》 《 北航校醫(yī)院關(guān)于藥品采購的相關(guān)規(guī)定 》 藥品需求 醫(yī)院藥品管理委員會討論 藥劑科制定購藥計(jì)劃 醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批 藥品庫管理員出庫 藥品庫管理員藥品入庫 政府選定的醫(yī)藥公司配送藥品 藥品采購員在政府選定的公司限購藥品中網(wǎng)上定購 患者取藥 藥房發(fā)藥窗口 憑醫(yī)生處方 重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖 責(zé)任單位：各院系 違反決策程序 建立“三重一大”制度，明確決策事項(xiàng)和決策程序 ,并保留書面記錄 防范措施 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設(shè) 各系相關(guān)規(guī)定 “三重一大”的具體內(nèi)容公示 明確院系“三重一大”的具體內(nèi)容 院務(wù)會討論 流程結(jié)束 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施 相關(guān)負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目預(yù)案 否 是 重大項(xiàng)目提請教代會表決 是 否 院務(wù)會嚴(yán)格執(zhí)行
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