風險防范管理工作流程圖-資料下載頁
2025-01-05 02:52本頁面
【正文】 度建設 《 北京航空航天大學科研經(jīng)費管理辦法 》 《 北京航空航天大學關于科研經(jīng)費開支審批手續(xù)的規(guī)定 》 《 北京航空航天大學技術合同管理辦法 》 套取科研經(jīng)費、小金庫 項目負責人提出外撥款需求、核實預算 確定外撥單位 擬定合同、填寫審批表 簽訂合同 審批合同 辦理付款、建賬、報銷等相關手續(xù) 軍工科技處 科技研發(fā)處 實驗室與設備處 大宗物資采購風險防范管理工作流程圖 責任單位：資產(chǎn)公司 大宗物資采購違反程序 監(jiān)督審批程序 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 采購信息公示，保留書面記錄 工作人員要求 制度建設 《北京北航資產(chǎn)經(jīng)營有限公司招標管理辦法》 采購的欠公開、欠公平、欠公正，利益誘惑，收受賄賂 物資采購需求 公開招標、邀請招標 商務談判 明確技術指標和具體要求 填寫資產(chǎn)公司招標采購申請表 招標公告或投標邀請，對潛在投資人進行全面資格審查 根據(jù)招標項目的不同內(nèi)容編制相應的招標文件 開標 評標 成立評標小組 定標 資格審查 中標通知 訂立書面合同 《 商業(yè)活動防止不正當行為附加協(xié)議 》 《 北京北航資產(chǎn)經(jīng)營公司招標備案書 》 招標公告 招標工作領導小組討論 成立談判小組 制定談判文件 審核合格供應商資質(zhì) 分別與供應商進行談判 談判小組綜合商議決策 紀檢負責人審核 招標工作領導小組備案 流程結束 項目審批 國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理風險防范管理工作流程圖 責任單位：資產(chǎn)公司 投融資項目違反程序 監(jiān)督審批程序 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 嚴格程序，集體決策（分層次決策） 完備審批程序，并保留書名記錄 制度建設 《 北京北航資產(chǎn)經(jīng)營有限公司投融資等重大經(jīng)濟行為管理辦法 》 投融資風險 投融資項目論證 按時向資產(chǎn)財務管理部上報項目實施進展情況書面報告 定期或于項目終（中）止時對投融資項目進行審計 實施項目并報告工作 審批 流程結束 初、高中招生風險防范管理工作流程圖 責任單位：附中 利益誘惑，收受賄賂 按國家規(guī)定招生。重大問題集體決策，并保留書面記錄 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設 請您填寫相關的制度 小升初 初升高 海淀區(qū)教委 下達錄取名單 北京市 統(tǒng)一考試 海淀區(qū)教委下達招生計劃人數(shù) 海淀區(qū)招辦 按照分數(shù)錄取 北航子弟 流程結束 推優(yōu)生 特長生 派位生 發(fā)放錄取通知書 附中確認名單 初、高中教育收費風險防范管理工作流程圖 責任單位：附中 亂收費，隨意新增收費項目，擅自提高收費標準 按照國家政策收費，收費必須開具票據(jù)，崗位分離，加強管理 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設 《 北京市中學 “ 一費標準費制 ” 收費標準 》 《 北航附中財務管理制度 》 《 2021年海淀區(qū)初中入學手冊 》 收費項目 /標準公示 經(jīng)費收取與匯總 流程結束 主管校長確認簽字 收費通知書 校財務處審核 藥品采購風險防范管理工作流程圖 責任單位：校醫(yī)院 各類回扣、商業(yè)賄賂 1. 按上級要求進行藥品采購，藥品定期盤點 2. 根據(jù)門診的實際用藥需求，醫(yī)院藥事委員會集體討論決定，在北京市指定的范圍內(nèi)確定定購藥品的種類及數(shù)量 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設 《 北京市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構服務協(xié)議書（ 2021） 》 《 海淀區(qū)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構服務補充協(xié)議書（ 2021） 》 《 北航校醫(yī)院關于藥品采購的相關規(guī)定 》 藥品需求 醫(yī)院藥品管理委員會討論 藥劑科制定購藥計劃 醫(yī)院主管領導審批 藥品庫管理員出庫 藥品庫管理員藥品入庫 政府選定的醫(yī)藥公司配送藥品 藥品采購員在政府選定的公司限購藥品中網(wǎng)上定購 患者取藥 藥房發(fā)藥窗口 憑醫(yī)生處方 重大事項決策風險防范管理工作流程圖 責任單位：各院系 違反決策程序 建立“三重一大”制度，明確決策事項和決策程序 ,并保留書面記錄 防范措施 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 制度建設 各系相關規(guī)定 “三重一大”的具體內(nèi)容公示 明確院系“三重一大”的具體內(nèi)容 院務會討論 流程結束 相關部門負責實施 相關負責人提出項目預案 否 是 重大項目提請教代會表決 是 否 院務會嚴格執(zhí)行
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