建立控制與效率并重的內(nèi)控管理體系(2)-資料下載頁
2024-10-18 14:38本頁面
【正文】 經(jīng)營回顧和高層決策也是投資者深入了解經(jīng)營狀況和進行控制的重要時機 溝通結(jié)果 決策會議 交流溝通 提供 業(yè)績數(shù)據(jù) ? 財務(wù)、信息中心負責提供各部門執(zhí)行年度計劃的情況，即各部門的KPI數(shù)據(jù) ? 公司高層經(jīng)理與各部門進行深入交流，充分了解本季度經(jīng)營情況 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，全面 總結(jié)本季度各部門工作成果，并 制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標與計劃開展工作 ? 由高層經(jīng)理通知各部門決策會議決定，并進行必要的溝通 完成計劃 每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會議，討論各部門業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計劃 各年年終，通過 KPI考核，實現(xiàn)投資者對年度工作的總攬和對管理團隊的獎懲 實施獎懲 方案 溝通結(jié)果 決定獎懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績數(shù)據(jù) ? 人力資源部負責平均本年度各部門四個季度的KPI考核結(jié)果 ,并取得年度 KPI指標數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分 ? 評估對象對本年工作進行小結(jié)，并對 KPI考核中的問題進行解釋 ? 由直接上級與各部門經(jīng)理進行個別交流 ? 聽取該部門經(jīng)理的意見和對初步考核結(jié)果的陳述 ? 并初步?jīng)Q定該部門的獎懲方案 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，提案各部門的獎懲方案 ? 由總經(jīng)理單獨提案各位總監(jiān)的獎懲方案 ? 總經(jīng)理將獎懲提案報董事會批準 ? 對各部門的獎懲下達到各部門，由部門經(jīng)理再對下屬員工進行獎懲 ? 人力資源部記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫各部門經(jīng)理本年度的考核報告，并存檔 ? 由直接上級通知部門經(jīng)理獎懲方案，并進行必要的溝通 各年年終，由總經(jīng)理提案，董事會批準管理團隊和各部門的年終獎懲方案 這就是 XX管理顧問要為某某建立的兼顧控制與效率的內(nèi)控管理體系 KPI考評獎懲體系以各年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況作為獎懲的依據(jù) 年初制定 年度經(jīng)營 計劃和預(yù)算， 作為內(nèi)控管 理體系的基 礎(chǔ)和線索 集團對新建項目（某某乳業(yè)有限公司）注資，啟動項目運作 管理高層根據(jù) 對企業(yè)關(guān)鍵業(yè) 績指標的把握， 每季度對計劃進 行微調(diào) 日常關(guān)鍵信息的上報將保證投資者對經(jīng)營情況的控制 明確組織結(jié)構(gòu)、權(quán)責分配和業(yè)務(wù)流程才能實現(xiàn)控制與效率兼顧 控制與效率并重的內(nèi)控管理體系 《 新產(chǎn)品上市計劃預(yù)算 》 《 2021年營銷方案預(yù)算 》 《 2021年公司整體計劃預(yù)算 》 《 組織結(jié)構(gòu)與部門職責說明書 》 《 銷售業(yè)務(wù)流程文件 》 《 采購業(yè)務(wù)流程文件 》 信息獲取的關(guān)鍵點和 KPI 《 經(jīng)理工作關(guān)系表 》 《 審批權(quán)限表 》 依據(jù) KPI的經(jīng)營狀況分析 《 年度、月度計劃體系文件 》 依據(jù) KPI的考評獎懲方案 《 人員考評與薪酬方案 》 《 銷售部人員考評與薪酬方案 》 ：支持性文件和信息
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