【正文】 尚座城市花園建筑工程項(xiàng)目 ” 質(zhì)量計(jì)劃 ? （ 1） 首頁(yè) ? （ 2） 目錄 名稱 、 目的 、 范圍 、 職責(zé)和權(quán)限 、 要求 。 （ 3）目的、范圍的敘述 圖 463 目的、范圍的敘述 概況：投資 、 建筑面積 、 多少住宅 、 商業(yè)街 、 車庫(kù)等 。 目的、范圍的敘述 ① 目的：本質(zhì)量計(jì)劃的制定是為了使建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行 ， 保證施工質(zhì)量 。 ③ 項(xiàng)目 概況 及 特點(diǎn) 的描述 。 特點(diǎn)：高尚品位的住宅和商業(yè)一體化 。 ② 范圍 適用于參加項(xiàng)目各相關(guān)方的職責(zé) 、權(quán)限 、 要求 、 過(guò)程要求 、 資源要求 、文件要求 、 相關(guān)的驗(yàn)證 、 確認(rèn) 、 監(jiān)視 、 測(cè)量活動(dòng) 、 接收準(zhǔn)則 、 所需的記錄 、 相關(guān)文件等 。 （ 4） 職責(zé)和權(quán)限的描述 圖 464 職責(zé)和權(quán)限的描述 職責(zé)和權(quán)限的描述 ① 與項(xiàng)目有關(guān)的各方聯(lián)絡(luò)指南：地址 、通訊方式 。 包括：甲方 （ 新綠洲房地產(chǎn)開發(fā)公司 ） 、 設(shè)計(jì)方 （ 設(shè)計(jì)院 ） 、 承建方 （ 乙方：唐山建設(shè)集團(tuán) 、 北京 建筑公司等 ） 、 供方 （ 唐鋼 、 邢鋼 、冀東水泥集團(tuán)等 ） 、 工程監(jiān)理方等 。 ② 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 及人員職責(zé) 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 、 各崗位職責(zé)描述 （ 5）要求（ 7項(xiàng) ） 圖 4651 要求 要求 ① 過(guò)程要求 總進(jìn)度安排 主體工程 、 配套設(shè)施何時(shí)完工 、 何時(shí)交付使用等 。 分部工程進(jìn)度 住宅、商業(yè)街、車庫(kù)、配套設(shè)施的進(jìn)度。 材料進(jìn)度計(jì)劃 鋼材、水泥、玻璃等 設(shè)備計(jì)劃 電梯 、 供水 、 電 、 暖氣等設(shè)備 。 分包計(jì)劃 幾個(gè)建筑公司各承包哪些工程 ② 文件控制要求 合同文件目錄；圖紙清單；技術(shù)規(guī)范清單；管理程序文件清單；作業(yè)指導(dǎo)書清單；法規(guī)要求 。 圖 4652 要求 要 求 ③ 資源要求 :施工人員 、 管理人員 、監(jiān)理等人員資質(zhì)； :設(shè)備 （ 如挖掘機(jī) 、 鏟車 、 吊車 、 運(yùn)輸車等 ） 、 建筑材料 （ 鋼材 、 水泥 、 玻璃等 ） 、 水電 、 資金等 。 ④ 安全、環(huán)境要求 安全：施工人身安全 、 建筑物的安全 （ 抗震性 、 輻射 、噪聲 ） 。 環(huán)境 ：美化 、 綠化 、采光等 。 ⑤ 相關(guān)的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)的要求。 工程監(jiān)理的活動(dòng)要求、施工質(zhì)量檢查。 ⑥ 接收準(zhǔn)則 甲方與乙方的驗(yàn)收 、 甲方與用戶的交付準(zhǔn)則等 。 ⑦ 所需的質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄 定義：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。 圖 4661 列入記錄范疇的典型文件 （ 1）列入質(zhì)量記錄范疇的典型文件包括 ： 4個(gè)方面 典型文件 ① 管理記錄 包括：業(yè)務(wù)計(jì)劃、質(zhì)量報(bào)告、合同及合同評(píng)審記錄、管理評(píng)審記錄、糾正和預(yù)防措施原因調(diào)查和實(shí)施結(jié)果記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)審記錄、會(huì)議紀(jì)要等。 ② 客觀證據(jù) 包括：檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試記錄、過(guò)程能力調(diào)查報(bào)告、零件和部件歷史記錄、糾正措施報(bào)告、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄等。 引用的國(guó)家法律法規(guī)文件、 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)等。 （ 6） 相關(guān)文件 圖 4662 列入記錄范疇的典型文件 典型文件 ③ 工程技術(shù)記錄 包括：設(shè)計(jì)輸入、評(píng)審、輸出、鑒定、確認(rèn)和更改記錄，圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、校準(zhǔn)記錄等。 ④ 供方記錄 包括：采購(gòu)計(jì)劃和文件、合格供方名單、供方調(diào)查報(bào)告和評(píng)定報(bào)告、供方質(zhì)量檔案（臺(tái)賬）等。 (2)應(yīng)建立的質(zhì)量記錄 ① 應(yīng)建立 IS0900l： 2022標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求的 21項(xiàng)質(zhì)量記錄 。 ② 應(yīng)根據(jù)組織自身的需要 ， 規(guī)定適合于組織的質(zhì)量記錄（ 大量的 ） 。 標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)制性要求的記錄包括：（ 21項(xiàng)） 管理評(píng)審 （ e） 教育 、 培訓(xùn) 、 技能和經(jīng)驗(yàn) （ d） 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 產(chǎn)品要求 的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審結(jié)果及任何必要措施 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施 供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施 （ d） 特殊過(guò)程確認(rèn) 有可追溯性要求時(shí) ， 產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí) 丟失 、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的顧客財(cái)產(chǎn) （ a） 當(dāng)不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ， 用于校準(zhǔn)或檢定的標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求 ， 對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性評(píng)價(jià) 測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果 內(nèi)部審核的結(jié)果 產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù) ， 并指明有權(quán)放行的人員 不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施 ， 包括所批準(zhǔn)的讓步 糾正措施的結(jié)果 預(yù)防措施的結(jié)果 （ 3） 記錄的格式化 格式化的原則：①方便簡(jiǎn)明；②內(nèi)容充分。 注：①質(zhì)量記錄格式可以作為文件單獨(dú)成冊(cè)（設(shè)有單獨(dú)的文件號(hào)）。 ② 記錄格式可以分別附在相應(yīng)的程序文件 （ 作業(yè)指導(dǎo)書 ） 后面 ， 作為相應(yīng)文件的一部分 ， 不再規(guī)定單獨(dú)的文件號(hào) 。 ※ ③ 記錄格式經(jīng)填寫后 ， 不在是文件 ， 而是證據(jù) ， 不得隨意更改 。 質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容 ？ 簡(jiǎn)述質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)與形式 ？ “ 5W2H”的方法指 ？ 簡(jiǎn)述程序文件的結(jié)構(gòu) ？ 簡(jiǎn)述質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 ？ 簡(jiǎn)述質(zhì)量記錄的作用 ？ 應(yīng)建立那些質(zhì)量記錄 ？ 思考題 四、質(zhì)量管理體系文件的審定和完善 質(zhì)量管理體系文件的審查 圖 467 審查內(nèi)容 ④ 文件之間的一致性、協(xié)調(diào)性 ① 符合性 質(zhì)量管理體系文件是否符合 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求。 ② 適宜性 質(zhì)量管理體系文件是否適合組織的條件和實(shí)際運(yùn)作情況。 ③ 充分性 質(zhì)量管理體系文件含蓋范圍程度 審查內(nèi)容 反復(fù)審核幾次 審查方式 —采取提問(wèn)的方法 針對(duì) :質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求建立 6項(xiàng) 的程序文件 (記錄、文件控制、內(nèi)審、不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施 ) 圖 468 關(guān)于質(zhì)量方針的提問(wèn) 關(guān)于質(zhì)量方針的提問(wèn) ① 是否制定了文件化的質(zhì)量方針 ? ② 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨 相適應(yīng) ? ③ 是否 承諾 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 ? ④ 是否提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 框架 ? 圖 469 關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的提問(wèn) 關(guān)于質(zhì)量目標(biāo)的提問(wèn) ① 是否制定了 文件化 的質(zhì)量目標(biāo) ? ② 所有相關(guān)的職能和層次上是否都制定有質(zhì)量目標(biāo) ? ③ 是否包括 滿足產(chǎn)品要求 所需的內(nèi)容 ? ④ 是否可測(cè)量 ? ⑤ 是否與質(zhì)量方針保持一致 ? 圖 470 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)的提問(wèn) 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)的提問(wèn) ① 是否編制了 文件化的質(zhì)量手冊(cè) ? ② 質(zhì)量手冊(cè)是否規(guī)定了 質(zhì)量管理體系的范圍 ? ③ 是否闡述了任何 刪減細(xì)節(jié)與合理性 ? ④ 是否含 形成文件的程序或?qū)ζ湟?? ⑤ 是否包括質(zhì)量管理體系 過(guò)程的相互作用的表述 ? ⑥ 是否包含組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所 編制的支持性文件清單 ? 圖 471 關(guān)于 質(zhì)量記錄的提問(wèn) 關(guān)于記錄的提問(wèn) ① 是否規(guī)定需編制 IS09001： 2022標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄 ,（ 21條） ② 是否編制了 文件化的記錄控制程序 ? ③ 是否規(guī)定記錄 標(biāo)識(shí) 控制方法 ? ④ 是否規(guī)定記錄 貯存 的控制方法 ? ⑤ 是否規(guī)定記錄 保護(hù) 控制方法 ? ⑥ 是否規(guī)定記錄 檢索 控制方法 ? ⑦ 是否規(guī)定記錄 保存期限 控制方法 ? ⑧ 是否規(guī)定記錄 處置 控制方法 ? 圖 4721關(guān)于文件控制的提問(wèn) 關(guān)于文件控制的提問(wèn) ① 是否 編制 了文件化的 文件控制程序 ? ② 是否規(guī)定文件發(fā)布前應(yīng)得到 批準(zhǔn) ，以確保文件是充分的 ? ③ 是否規(guī)定何種情況下需 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn) ? ④ 是否規(guī)定識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的 控制方法 ? ⑤ 是否規(guī)定確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的 控制方法 ? 圖 4722 關(guān)于文件控制的提問(wèn) 關(guān)于文件控制的提問(wèn) ⑥ 是否規(guī)定確保 文件保持清晰、易于識(shí)別 的控制方法 ? ⑦ 是否規(guī)定確保 外來(lái)文件 得到識(shí)別，并控制其分發(fā)的控制方法 ? ⑧ 是否規(guī)定防止 作廢文件非預(yù)期使用 的控制方法 ? ⑨ 是否規(guī)定對(duì)所 保留作廢文件的標(biāo)識(shí) 方法 ? 圖 473 關(guān)于內(nèi)審方面的提問(wèn) 關(guān)于內(nèi)審方面的提問(wèn) ① 文件化的 內(nèi)部審核程序 ? ② 內(nèi)部審核的 職責(zé) ? ③ 內(nèi)部審核的 時(shí)間間隔 ? ④ 審核的 準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法 ? ⑤ 如何 確保審核過(guò)程客觀性和公正性 ? ⑥ 審核員不應(yīng)審核自己的工作 ? ⑦ 保持內(nèi)部 審核 的 記錄 ? ⑧ 如何 報(bào)告審核結(jié)果 ? 圖 474 與不合格品控制有關(guān)的提問(wèn) 與不合格品控制有關(guān)的提問(wèn) ① 文件化的 不合格品控制程序 ? ② 不合格品處置的 職責(zé)和權(quán)限 ? ③ 識(shí)別和控制 不符合要求產(chǎn)品的方法，以防止非預(yù)期的使用或交付 ? ④ 處置不合格品的 方法 ? ⑤ 及時(shí) 采取措施 ，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因 ? ⑥ 對(duì)所采取措施 驗(yàn)證和報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果 ? ⑦ 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施 (包括所批準(zhǔn)的讓步 )的 記錄 ? ⑧ 對(duì)糾正后的產(chǎn)品 再次進(jìn)行驗(yàn)證 ? 圖 475 關(guān)于糾正措施方面的提問(wèn) 關(guān)于糾正措施方面的提問(wèn) ① 文件化的糾正措施程序 ？ ② 如何對(duì)不合格進(jìn)行 評(píng)審 ? ③ 如何確定不合格的 原因 ? ④ 如何評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的 需求 ? ⑤ 如何 確定和實(shí)施 所需的措施 ? ⑥ 記錄 所采取措施的結(jié)果 ? ⑦ 如何 評(píng)審 所采取的糾正措施 ? 圖 476 關(guān)于預(yù)防措施的提問(wèn) 關(guān)于預(yù)防措施的提問(wèn) ① 文件化的預(yù)防措施程序 ? ② 如何 確定 潛在不合格及其原因 ? ③ 如何 評(píng)價(jià) 防止不合格發(fā)生措施需求 ? ④ 如何 確定 并實(shí)施所需的措施 ? ⑤ 記錄 所采取措施的結(jié)果 ? ⑥ 如何 評(píng)審 所采取的預(yù)防措施 ? 文件的批準(zhǔn) 圖 477 文件的批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 文件 ① 由有關(guān)授權(quán)人員審批文件 ② 質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn) ③ 程序文件由管理者代表批準(zhǔn) ④ 作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)范）由相關(guān)人員批準(zhǔn) ⑤ 最高管理者發(fā)布運(yùn)行命令 一般由技術(shù)處長(zhǎng)批準(zhǔn) 運(yùn)行中的審核 圖 478 運(yùn)行中的審核 運(yùn)行中的審核 ① 體系運(yùn)行初期 內(nèi)審員要找出文件本身存在的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，以便按照文件控制程序修改完善質(zhì)量管理體系文件。 ② 體系運(yùn)行過(guò)程中 不斷識(shí)別問(wèn)題、解決問(wèn)題，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。