【正文】 物流 、 原材料控制等均已 滿足批量生產(chǎn)條件 ， 其基本條件是審核等級在 B級或以上 。 帶條件通過 —— 供應(yīng)商生產(chǎn)過程某一方面有差距或總體水平未滿足要求 ， 而允許的臨時性通過 ， 帶條件通過僅限于： ● 審核得分率 75分以上且無嚴重不合格項 ； ● 須在 規(guī)定期限內(nèi) （ 一般 不超過 6個月 ） 整改到位 ， 否則將 停止 供貨 。 拒絕 —— 不具備批量供貨 /生產(chǎn)條件，包括得分率 低于 75分 或 存在嚴重不合格項 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 ● 工裝樣件認可和達產(chǎn)審核通過后 ， 才可以進行小批量試裝 。 ● 供應(yīng)商提供 51件小批量樣件 ， 1件由質(zhì)保部抽取用于最終批準 ， 50件用于裝車 。 ● 按 《 小批量試裝管理辦法 》 進行計劃 、 采購 、 檢驗 、 試裝及試裝后追溯和處理 。 ● 質(zhì)保部 出具最終試裝結(jié)論 ， 并在 3日內(nèi) 將結(jié)果傳遞至 汽研院、 生產(chǎn)部 、 采購部 。 ● 結(jié)論可能是 合格 、 不合格 。 ●不合格不能進入最終批準，應(yīng)重新進行試裝， 試裝次數(shù)不應(yīng)超過 3次 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 ● 產(chǎn)品運輸相關(guān)問題由 奇瑞物流部門 與 供應(yīng)商 進行確認 。 ● 小批量試裝前 ， 供應(yīng)商應(yīng)將 零部件包裝方案 提交至奇瑞物流部門 。 ● 小批量試裝后 ， 奇瑞物流部門完成對供應(yīng)商 產(chǎn)品包裝方案的認可 ， 形成 《 產(chǎn)品包裝方案 》 ， 并提供給 質(zhì)保部 ， 作為生產(chǎn)件最終批準的輸入之一 。 ●因 產(chǎn)品定義或物流方式發(fā)生變化 而導(dǎo)致的 包裝變化 應(yīng)進行 重新認可 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 ● 綜合供應(yīng)商 質(zhì)量體系認證情況 工裝樣件認可結(jié)論 達產(chǎn)審核結(jié)論 小批量試裝結(jié)論 包裝認可結(jié)論 供貨能力批準結(jié)論 質(zhì)量保證部部長作 出最終批準結(jié)論 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 ● 供應(yīng)商提交的各種記錄 、 文件 ， 奇瑞公司自己出具的相關(guān)報告 ， 如 工裝樣件認可報告及附件等 ， 提供給 質(zhì)保部 用于后續(xù)批準的參考 ， 批準完成后一并 返回汽研院 歸檔 。 （ 必要時必須提交供應(yīng)商和奇瑞外委的第三方檢測報告的復(fù)印件 ） 。 ●在小批量試裝時抽取的樣件提交最終批準時參考。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 最終批準的結(jié)論包括 正式批準、批量引導(dǎo)、臨時批準、風險批準、拒絕 共 5 種 狀態(tài) 正式批準 —— 所有的規(guī)范和要求已得到滿足 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 批量引導(dǎo) —— 允許 按規(guī)定節(jié)拍 配送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品 （ 每日最大配送比例不超過其產(chǎn)能的 30％ ） ；僅允許在下列情況下 ， 給予批量引導(dǎo)： ● 已確認了該生產(chǎn)件不能通過正式批準的原因 ， 并僅限于供應(yīng)商的 過程或工藝適應(yīng)性 存在障礙 ， 并且正在采取措施 （ 對安全 、法規(guī)要求及關(guān)鍵性能不合格的項目不予批量引導(dǎo) ） ； ● 批量引導(dǎo)只在 規(guī)定期限 （ 一般 不超過 3個月 ） 的 規(guī)定數(shù)量內(nèi) 有效 ， 否則將予以拒收 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 臨時批準 —— 允許按 限定期限 配送生產(chǎn)需要的產(chǎn)品 ， 僅允許在下列情況下 ， 給予臨時批準 ， 但時間 最長不得超過半年 ： ● 已確認該生產(chǎn)件不能通過正式批準的原因 ， 如 使用的材料超出原標準的要求 （ 考慮成本構(gòu)成的合理性 ） 、 尺寸超差等 ， 但存在 安全 、 法規(guī)要求未滿足 或 關(guān)鍵性能不合格的項目不能 臨時批準； ●臨時批準只在 規(guī)定的期限內(nèi) 有效，否則將予以拒收。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 風險批準 —— 由于 資料或信息的不完整 ， 而對零部件進行帶風險的批準 。 下列情形可進行風險批準： ● 因時間限制 ， 可靠性 、 耐久性驗證不全 ， 經(jīng)故障模態(tài)分析和風險評估不影響產(chǎn)品可靠性 、 耐久性； ● 風險批準只在 規(guī)定的期限和數(shù)量內(nèi) 有效 ， 并必須在 1～ 3個月內(nèi) 獲得 “ 正式批準 ” ， 否則拒收； ● 安全 /法規(guī)件及其功能相關(guān)件 不得 進行風險認可； ● 風險認可必須附 FMEA和風險評估報告 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 拒絕 —— 零件和相關(guān)的文件未滿足規(guī)定的要求，必須要求再次提交。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 工裝樣件認可、達產(chǎn)審核結(jié)論、最終批準結(jié)論間 的關(guān)系 序號 工裝樣件認可 達產(chǎn)審核 最終批準的可能狀態(tài) 1 正式認可 通過 正式批準 帶條件通過 批量引導(dǎo) 拒絕 拒絕 2 臨時認可 通過 臨時批準 帶條件通過 批量引導(dǎo) 、 臨時批準 拒絕 拒絕 3 風險認可 通過 風險批準 、 拒絕 帶條件通過 風險批準 、 拒絕 拒絕 風險批準 、 拒絕 4 拒絕 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 管理者代表 簽字確認最終批準結(jié)論的生效日期或起步號 。 最終批準結(jié)論的通知 最終批準 結(jié)論生效后 3個工作日內(nèi) ，質(zhì)保部將 《 生產(chǎn)件最終批準報告 》 分送至 采購部 、 汽研院 、 生產(chǎn)部、 銷售公司 ，同時發(fā) 《 生產(chǎn)件批準狀況通知 》 給 供應(yīng)商 。 三、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 生產(chǎn)件最終批準報告 報告編號： 零件名稱： 零件號： 供應(yīng)商名稱： 供應(yīng)商代碼： 質(zhì)量能力認可： 第三方認證 達產(chǎn)審核 □ ISO9001:2021 □ 通過 □ QS9000 □ 帶條件通過 □ □ 拒絕 □ ISO16949:2021 □ 其他 質(zhì)保部（科長）： 供貨能力： P— 通過 R— 拒絕 采購部（科長）： OTS認可： F— 正式認可 D— 臨時認可 RA— 風險認可 汽研院（部長）： 小批量裝車 （ 機 ） ： P— 通過 R— 拒絕 質(zhì)保部（科長）： 最終結(jié)論： S— 正式批準 IS— 批量引導(dǎo) DS— 臨時批準 RS— 風險批準 R— 拒絕 質(zhì)保部部長： 生效： 管理者代表： 備注： P R F D RA P R S IS DS RS R 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 非正式批準后的再批準 獲 臨時批準 、 批量引導(dǎo) 、 風險批準 的生產(chǎn)件，必須在 規(guī)定的期限 /總供貨量內(nèi) 完成整改或試驗驗證，并再次提交進行正式批準，否則采購部必須 停止 該生產(chǎn)件的采購，供應(yīng)商必須 停止 生產(chǎn)和發(fā)運。 四、工作流程 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 非正式批準申請單 編號： 零件號： 零件名稱： 供應(yīng)商： 代碼： 申請非正式批準種類： □風險批準 □臨時批準 □批量引導(dǎo) 申請原因： 下次提交的樣件 /文件 /記錄： 下次提交正式批準的時間： 申請人： 批準： 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好 我們希望： “召回”與“三包”制度的出臺，不但對奇瑞與各位供應(yīng)商沒有壞的影響，而且能夠迅速提高我們的管理水平與產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更能夠提高我們的顧客滿意度。 汽車召回與三包 質(zhì)量部 —湛先好