【導(dǎo)讀】簽發(fā)人:審核人:起草人:

　　

【正文】 （四）、考核制度： 按日報表的形式體現(xiàn)， 10 元封頂。 所屬工段的班長連帶責(zé)任人考核總額的 20%，生產(chǎn)主管在責(zé)任壯中體現(xiàn)。 檢驗費用： （一）、目的：為了在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，按照 檢驗計劃進(jìn)行檢驗，嚴(yán)格控制復(fù)檢項目和特殊檢驗項目，把檢驗費用控制在既定目標(biāo)內(nèi)，降低檢驗費用成本。 （二）、內(nèi)容： 過程樣：包括涂抹、空氣凈度、 FT1細(xì)菌總數(shù)（平皿）、細(xì)菌總數(shù)（紙片）、芽孢總數(shù)、耐熱芽孢、 PH 值、大腸菌、均質(zhì)指數(shù)、鈣含量、雜質(zhì)度、硬度、摻假、 14 濃度、酸度、粘度過程、酒精試驗、毒物檢測、嗜冷菌、熱沖劑鑒定實驗。 成品樣：包括感觀、重量、細(xì)菌總數(shù)（平皿）、芽孢總數(shù)、耐熱芽孢、 PH 值、大腸菌群、乳酸菌、毒物檢測、雜質(zhì)度、 FT1酒精試驗、抗生素（ 2 小時 45 分鐘）、煮沸、酸度、蠟樣芽 孢桿菌、金黃色葡萄球菌、致病菌、溴甲酚子肉湯管。（三）、標(biāo)準(zhǔn) 過程樣 : 根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總和分析 （ 1）、空氣凈度 /涂抹 /半成品微生物是由品控質(zhì)檢進(jìn)行取樣 ,品保處要和品控中心協(xié)調(diào) ,除品控中心質(zhì)檢之外其他人送檢該三項樣品必須由品保處主管簽字確認(rèn) ,否則品控中心不予檢驗 ,如檢驗生產(chǎn)廠不承擔(dān)該費用 .并且在做樣過程中由品保處質(zhì)檢和生產(chǎn)處操作工對品控質(zhì)檢進(jìn)行監(jiān)控取樣情況。 （ 2）、其他不定量檢驗項目由生產(chǎn)人員控制 ,品保處質(zhì)檢進(jìn)行抽檢 ,具體標(biāo)準(zhǔn)如下 : 過程理化樣 : （ 1）、每一罐料（指本班料）從原奶到成 品（花色奶 7次）的標(biāo)準(zhǔn)檢測次數(shù)為 6次，分別為：（車間原奶測 1 次 /罐 —— 僅 對花色奶）配料罐 1 次 /罐、巴殺后 +回流各 1次 /罐、灌裝換罐整點、半點各 1次 /罐，開機(jī)與停機(jī)回流各 1 次 /罐；如在灌裝遇非整點、半點時需作特殊備注說明； （ 2）、 如上班有備料允許測 1次 /罐半成品理化； （ 3）、 供 4機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)為 8 次 /罐（調(diào)入二車間的大罐時測 1次 /罐，其余同上）； 酸、堿濃度： （ 1）、預(yù)處理工段： 板換清洗酸堿各一次， 3 臺巴殺 ,共計 6 次、 CIP 間酸送檢 3次、堿送檢 3 次，共計 6 次； （ 2）、灌裝工段：稀酸稀堿各一次，共計 3 次、 UHT 稀酸稀堿各一次，共計 6 次； （ 3）、因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況和保溫室出現(xiàn)壞包入保溫樣的產(chǎn)品有質(zhì)檢班長負(fù)責(zé)核對數(shù)量 ,不允許出現(xiàn)多入整件的現(xiàn)象 ,多入樣按照入保溫的樣品所發(fā)生的檢驗費用和所抽樣品要按照銷售價對生產(chǎn)主管進(jìn)行考核。 成品單：根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的罐數(shù)來送檢 （ 1）、由品控質(zhì)檢在保溫室按照檢驗計劃進(jìn)行抽檢。 （ 2）、品保處保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督取樣過程 ,是否有少取或多取樣的現(xiàn)象。 加樣單 : （ 1）、 FT1 PH 值為生產(chǎn)人員多送樣部分 ,此部分費用考核責(zé)任班長，生產(chǎn)主管連帶 50%。 （ 2）、摻假為品控 中心質(zhì)檢員抽檢項目 ,故不做考核項。 （四）、考核方案： 對生產(chǎn)人員的考核： （ 1）、生產(chǎn)花色奶，多送回流所超出的檢驗費用由配料工承擔(dān)費用的 80%，班長承擔(dān)20%。 15 （ 2）、生產(chǎn)純奶，多送回流所超出的檢驗費用由閃蒸工承擔(dān)費用的 80%，班長承擔(dān)20%。 （ 3）、 UHT 酸、堿不合格多送樣所超出的檢驗費用由殺菌工承擔(dān) 80%，班長承擔(dān) 20%。 （ 4）、灌裝清冼機(jī)酸、堿不合格多送樣所超出的檢驗費用由灌裝組長承擔(dān) 80%，班長承擔(dān) 20%。 （ 5）、預(yù)處理酸、堿不合格及軟水不合格多送樣所超出的檢驗費用由 CIP工承擔(dān) 80%，班長承擔(dān) 20%。 （ 6）、過程送理化樣，導(dǎo)致成品樣不合格，復(fù)檢。造成此原因可能是送樣員半成品采偏、閃蒸工料液沒有閃合格所致，所超出的檢驗費用由閃蒸工 80%，班長承擔(dān) 20%。 （ 7）、生產(chǎn)主管按照綜合單噸耗用量考核，如實際單噸耗用量高于理論單噸耗用量，則按（超支量 *產(chǎn)量）的 30%負(fù)激勵； 如實際 單噸 耗用量低于標(biāo)準(zhǔn) 單噸 耗用量，則按（超支數(shù)量 *單價） 20%正激勵。 維修費用： （一）、工作目的 為了更好的控制維修費用，降低維修成本，減少設(shè)備故障率，提高產(chǎn)能，并最終降低總的生產(chǎn)成本。 （二）、工作對象： 維修費用分為日常維修費、設(shè)備大修理費、技改費、設(shè)備物耗等。 日常維修費：包括包線、枕線的噴碼機(jī)、封口機(jī)、壓蓋機(jī)、吸管機(jī)、灌裝機(jī)、殺菌機(jī)、前處理維修時領(lǐng)用的備件； 大修費用：包括包線、枕線的噴碼機(jī)、封口機(jī)、壓蓋機(jī)、吸管機(jī)、灌裝機(jī)、殺菌機(jī)、前處理大修時領(lǐng)用的備件； 物耗：生產(chǎn)物耗和設(shè)備物耗； 技改費； 工程師費用：指利樂設(shè)備做大修時所用的如住宿費、人工費、交通費； 維修組的主要工作對象是：日常維修費、設(shè)備物耗、設(shè)備大修理費。 （三）、標(biāo)準(zhǔn) (按 13 月數(shù)據(jù)下降 510%重新制定，但不允許超 出財務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ) 標(biāo)準(zhǔn) 項目 財務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 1 月數(shù)據(jù) 2 月數(shù)據(jù) 3月數(shù)據(jù) 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 綜合 （四）、考核方案： 維修費用：如實際發(fā)生量超出標(biāo)準(zhǔn)量，則按 （單噸超支數(shù)量 *產(chǎn)量） 5%對設(shè)備主 16 管進(jìn)行負(fù)激勵。如實際發(fā)生量低于標(biāo)準(zhǔn)量，則按 （單噸超支數(shù)量 *產(chǎn)量） 3%對設(shè)備主管進(jìn)行正激勵。此項考核為旬考核。 庫房管理制度 統(tǒng)計內(nèi)部考核制度 （一）、負(fù)激勵相關(guān)制度 7： 00 去庫房根據(jù)臺帳與實物點庫，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時整改， 在沒有任何疑問保證庫房器具完整 (7:30 后屬下個班的問題 )的情況下雙方在盤點記錄表上簽字認(rèn)可。否則 5 元 /處的負(fù)激勵（不能代簽）。若交接班時上班統(tǒng)計對所交接項目交接不清楚或漏交 ,而造成接班統(tǒng)計工作滯后或造成損失 ,則對上班統(tǒng)計負(fù)激勵 10 元 .對于有物品丟失或找不到責(zé)任人的現(xiàn)象 ,則由所有統(tǒng)計共同承擔(dān) ,按 10 元 /次進(jìn)行負(fù)激勵 . 臺帳登記填寫必須及時、準(zhǔn)確不允許有涂改現(xiàn)象，如登記錯誤，則需寫作廢。如被發(fā)現(xiàn)帳物不符的現(xiàn)象，對責(zé)任人處以 20 元 /次的負(fù)激勵。要求臺帳必須用中性筆填寫，如是退庫則用紅筆填寫。在檢查過程中發(fā) 現(xiàn)一項不符對統(tǒng)計處以 2 元 /次的負(fù)激勵。 10： 00 之前將標(biāo)識更改完畢。對標(biāo)識的填寫，要求必需完整且與報表、臺賬相符，且同樣的輔料只允許填寫一張標(biāo)識牌。如被檢查時無標(biāo)識，則對責(zé)任人處以 10元的負(fù)激勵。并且保證與臺帳相符。如有一項不符，則對責(zé)任統(tǒng)計處以 5元 /條的負(fù)激勵。 在開調(diào)拔單時，一定要保證日期、名稱、數(shù)據(jù)及規(guī)格的正確性，如發(fā)現(xiàn)一次錯誤及漏交的現(xiàn)象對當(dāng)班統(tǒng)計處以 5元 /次的負(fù)激勵；如因數(shù)量不準(zhǔn)確造成庫房損失 ,若能要回對責(zé)任統(tǒng)計負(fù)激勵 30元 /次 。若未能找回?fù)p失 ,則對責(zé)任統(tǒng)計按損失金額的 5%進(jìn)行負(fù)激勵 . 當(dāng)班統(tǒng)計必須在生產(chǎn)開具領(lǐng)料單后方可付料，如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)未開領(lǐng)料單給予付料，則對當(dāng)班統(tǒng)計處以 10元 /項的負(fù)激勵。 保證庫房現(xiàn)場干凈、整潔，如被公司級查出現(xiàn)場問題，則處以 15元 /條的負(fù)激勵。 廠級檢查對原輔料統(tǒng)計負(fù)激勵 10元 /條。包括質(zhì)檢報表中反映的問題。事業(yè)群檢查對原輔料統(tǒng)計負(fù)激勵 30 元 /條。對于例行檢查（如基地品保）中連續(xù)出現(xiàn)的相同問題，按 50元 /條負(fù)激勵。對包材纏繞不嚴(yán)的，按 100元 /條負(fù)激勵。內(nèi)部檢查的問題，負(fù)激勵 5 元 /條。 除領(lǐng)料外，不許有閑雜人員進(jìn)入原輔料庫，如發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)班統(tǒng) 計及責(zé)任人各處以 10元的負(fù)激勵。 白班統(tǒng)計負(fù)責(zé)處理前一天庫內(nèi)不合格品的退庫問題。如發(fā)現(xiàn)有連續(xù)兩天的不合格品未處理對責(zé)任統(tǒng)計負(fù)激勵 10元 /次。（節(jié)假日順延一天）。 夜班統(tǒng)計絕對不允許睡覺，如被公司級檢查發(fā)現(xiàn)第一次處以 200 元的負(fù)激勵第二次解聘處理；如被廠級檢查發(fā)現(xiàn)時第一次處以 100 元的負(fù)激勵。第二次處以 200元的負(fù)激勵。第三次解聘處理。 1統(tǒng)計負(fù)責(zé)庫房中的任何器具及設(shè)施的完好無損，如有庫房設(shè)施被損壞，必須找相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。如果沒有相關(guān)責(zé)任人的簽字，則按價值的 50%考核統(tǒng)計。 17 1在保密工作 檢查中，有一項不符合項對當(dāng)班統(tǒng)計按照研發(fā)考核結(jié)果的 50%考核當(dāng)班統(tǒng)計。特殊檢查事宜如有一項不符，則對責(zé)任統(tǒng)計處以 10 元的負(fù)激勵。 1原輔料統(tǒng)計負(fù)責(zé)車間加班時的所有物料的付料工作，如有車間員工反應(yīng)統(tǒng)計不給予配合備料則對責(zé)任統(tǒng)計處以 20 元 /次的負(fù)激勵。 1本班根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)及車間留料數(shù)量為下班備料 ,（包括提手、墊片）如發(fā)現(xiàn)備錯料、未按庫存?zhèn)淞锨矣嗔袅铣?2020 個，對責(zé)任人處以 10 元的負(fù)激勵。因?qū)α衔醇皶r跟蹤。造成斷料的對責(zé)任人處以 30元的負(fù)激勵。未給車間造成斷料及時處理的對責(zé)任人處以 10 元的負(fù)激勵。 1在原輔料進(jìn)入庫房及給車間領(lǐng)料時，統(tǒng)計必須認(rèn)真檢查，主要對產(chǎn)品名稱、保質(zhì)期、狀態(tài)等。如由于統(tǒng)計監(jiān)控不到造成損失 ,則對當(dāng)班統(tǒng)計處以 200 元 /次的負(fù)激勵。 1日清卡必須每班填寫，如有不填的現(xiàn)象，對責(zé)任人處以 5元 /次的負(fù)激勵。 1中午吃飯 (不許在外面吃 ,只允許從餐廳帶回來 )不能超過 30 分鐘，且原輔料庫不允許無人，如被檢查庫房無人上班，經(jīng)調(diào)查后屬實對責(zé)任人處以 10 元 /次的負(fù)激勵。 1每月 1 日、 11 日、 21 日 7： 00當(dāng)班統(tǒng)計必須對原輔料庫房進(jìn)行盤點，如有不到或遲到現(xiàn)象，對責(zé)任人處以 10元 /次的負(fù)激勵 。 1請事假時，必須提前一天將請假條交到辦公室，如未請假無故不到，則按曠工處理，對責(zé)任人處以 50元的負(fù)激勵；連續(xù) 3個班曠工對責(zé)任人處以 200元的負(fù)激勵。 請病時，必須當(dāng)時電話請假，如未請假對責(zé)任人處以 20 元的負(fù)激勵。 2對遲到早退的責(zé)任人處以 10 元負(fù)激勵 (此制度適用于各種活動及會議 ) 2車間所用包材在當(dāng)班最后一次使用時統(tǒng)計必須進(jìn)行跟機(jī)卡數(shù)，如因此工作不到位造成上下班余留出現(xiàn)爭執(zhí)則對當(dāng)班責(zé)任統(tǒng)計負(fù)激勵 30 元 /次。 2每周五 8： 00 所有統(tǒng)計到庫房打掃衛(wèi)生，在檢查過程有不符合項，負(fù)激勵 5 元 /條。若遲到或不到則負(fù)激勵 10元 /人 . 2每月一號所有的原輔料統(tǒng)計 7： 00 去庫房點庫。如未按規(guī)定做，負(fù)激勵 10 元 /人。 2 各統(tǒng)計信息傳遞必須到位，每有一次信息傳遞不到位負(fù)激勵 20 元； 2辦公室人員隨時去庫房檢查，如發(fā)現(xiàn)帳與實物不符、或要求立即整改的問題沒有去做 ,則對當(dāng)班統(tǒng)計負(fù)激勵 10 元 /次。 2必須保證物品擺放整齊，如白糖袋等。如擺放不整齊，則對責(zé)任人處以 1 元 /袋的負(fù)激勵。 10元封頂。 2白班統(tǒng)計負(fù)責(zé)處理前一天庫內(nèi)不合格品的退庫問題。如發(fā)現(xiàn)有連續(xù)兩天的不合格品未處理對未處理的統(tǒng)計處以 10 元 /次的負(fù)激勵。（星期天順延一天）。 2對于臨時安排的工作如未完成，對責(zé)任人負(fù)激勵 10 元 /次。 如因統(tǒng)計責(zé)任（算錯表、卡錯數(shù)），使車間在耗用上發(fā)生疑異，則對責(zé)任統(tǒng)計負(fù)激勵 10 元 /次。 （二）、正激勵相關(guān)制度 18 對于輔料的節(jié)約，按成本考核制度中的相關(guān)條款進(jìn)行正激勵。 對于公司搞的加班或促銷活動，如在整個過程中沒有出現(xiàn)輔料虧損，則對統(tǒng)計給予 30元的正激勵。 如在公司級及基地檢查庫房時帳務(wù)全部相符，且沒有衛(wèi)生方面的問題，則對當(dāng)班統(tǒng)計正激勵 30元 /次。 如在廠級檢查中，沒有帳務(wù)及衛(wèi)生方面的問 題，對當(dāng)班統(tǒng)計正激勵 10元 /次。 對提出的合理化建議被廠采納的，對責(zé)任統(tǒng)計正激勵 30 元。 在本部保密工作檢查中，對提出的問題能準(zhǔn)確回答且沒有泄密的問題，對統(tǒng)計正激勵 30 元 /次。 積極配合上級安排的臨時性工作 ,能保質(zhì)保量完成任務(wù) 。對臨時性檢查能合理的處理且沒有問題 ,則對相關(guān)統(tǒng)計正激勵 50元 /次 . 原輔料統(tǒng)計從供應(yīng)或供應(yīng)廠家索賠回的原輔料，依據(jù)成本方案中的制度進(jìn)行相應(yīng)的正激勵。 在全月的各項評比中在帳物卡方面沒有不符現(xiàn)象則對統(tǒng)計進(jìn)行 50元的正激勵。 需其它處室配合的制度 成 本組輔料統(tǒng)計負(fù)責(zé)供應(yīng)部給我廠送紙箱時及時聯(lián)系生產(chǎn)處各班，生產(chǎn)處必須在20 分鐘內(nèi)與統(tǒng)計清點數(shù)量以雙方簽字為準(zhǔn)，雙方簽在領(lǐng)料單上。如發(fā)現(xiàn)車間拒簽字，則對責(zé)任大組長處以 10 元的負(fù)激勵且由此造成的原輔料虧損按過程損失考核。 采樣員提供的采樣量和單包重量必須準(zhǔn)確 100%準(zhǔn)確 ,且與品保處采單完全相符不允許更改 ,否則對責(zé)任采樣員負(fù)激勵 10元 /處。 為了控制好每月暫存產(chǎn)品 ,現(xiàn)要求各班的暫存品必須在 3 個班內(nèi)處理完畢。如在三個班內(nèi)未處理完，則對責(zé)任班長負(fù)激勵 50 元 /次，主管 50%連帶。每月 30 日必須將所有的暫存處理完畢 ，如未處理則對責(zé)任主管負(fù)激勵 2 元 /件。如暫存是由于設(shè)備原因造成，設(shè)備主管 50%連 帶（當(dāng)天的不做考核）。各班處理暫存產(chǎn)品若有損耗，對責(zé)任主管按其損耗件數(shù)成本價進(jìn)行考核；若有特殊情況造成損耗，生產(chǎn)處各班及時（暫存處理的當(dāng)班）填寫原因（如：摔包處理等等）經(jīng)廠長簽字確認(rèn)的損耗按其損耗件數(shù)成本價的 50%對責(zé)任主管進(jìn)行考核。未及時（暫存處理的當(dāng)班）上交廠長簽字確認(rèn)證明，對責(zé)任主管按其損耗件數(shù)成本價進(jìn)行考核。 出口產(chǎn)品的暫