【導(dǎo)讀】年，預(yù)計2020年投入使用。擬建住院樓總建筑面積15600平方米，其中地下室面積。建筑占地面積1200平方米。項目總投資及資金籌措方案。浙醫(yī)二院友好協(xié)作醫(yī)院。位280張，有9大病區(qū)，年門診量30多萬人次，年住院7千多人次，xx首屆名醫(yī)6人、xx首屆院級名醫(yī)9人、醫(yī)院學(xué)科帶頭人6人。泌尿、腫瘤、普外、燙傷、皮膚、肛腸、疼痛等?？?。目前醫(yī)院有麗水市重點(diǎn)扶植學(xué)科2個，縣重點(diǎn)學(xué)科8個，先后有。床研究與應(yīng)用”獲麗水市科技進(jìn)步獎一等獎。可得到省內(nèi)一流專家的會診治療。業(yè)務(wù)工作，不定期組織醫(yī)療隊下鄉(xiāng)義診，服務(wù)當(dāng)?shù)匕傩?。《中共中央、國?wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》；為改善該院醫(yī)療環(huán)境，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，新建住院。年xx的總?cè)丝趯⑦_(dá)到萬人。位數(shù)應(yīng)到達(dá)730床，現(xiàn)全縣衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)517張，還有213張的缺口。項目符合xx省醫(yī)療機(jī)構(gòu)“十一五”設(shè)置和發(fā)展規(guī)劃及國家相關(guān)政策，生工作會議任務(wù)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一年?！秶鴦?wù)院批轉(zhuǎn)衛(wèi)生事

　　

【正文】 程費(fèi)及水電安裝工程費(fèi)，具體詳見下表： xx 人民醫(yī)院 住院樓工程費(fèi)估算表 序號 費(fèi)用名稱 單位 建筑面積 /計算基數(shù) 單價（元） 投資額（萬元） 備注 1 住院樓 m2 14400 3709 地上主體工程 m2 14400 1500 2160 裝修 m2 14400 400 576 給排水 m2 14400 90 130 消防 m2 14400 120 173 強(qiáng)電 m2 14400 115 166 弱電 m2 14400 100 144 暖通 m2 14400 250 360 包括空調(diào)系統(tǒng) 2 地下室工程 m2 423 土石方工程 m3 7500 60 45 主體工程 m2 1200 2800 336 包括裝修 給排水 m2 1200 50 6 暖通 m2 1200 100 12 消防 m2 1200 120 14 強(qiáng)電 m2 1200 80 10 3 綠化 項 1 25 25 4 路面硬化及 項 1 65 65 景觀建設(shè) 5 管網(wǎng)改造工程 項 1 80 80 6 工程費(fèi)匯總 4302 注：該區(qū)原為坡地，估計地下室開挖石方工程量較大，造價相對較高，開挖深度暫按 4 米估算，考慮放坡、工作面及不可預(yù)見因素，工程量按 7500m3估算。 ● 設(shè)備購置及安裝費(fèi)估算 xx 縣人民醫(yī)院現(xiàn)有固定資產(chǎn) 萬元，需新增部分住院樓設(shè)備。配套設(shè)備參照同類設(shè)備價格具體詢價進(jìn)行估算，設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置價的 %計入。新增設(shè)備投資如下表： 新增設(shè)備投資估算表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 /計算基數(shù) 單價 （萬元） 合價 （萬元 ） 備注 1 設(shè)備購置費(fèi) 845 電梯 座 4 50 200 變配電設(shè)備 KVA 2020 240 高壓氧倉 項 1 0 0 中心供氧系統(tǒng) 項 1 100 100 層流空氣凈化系統(tǒng) 項 1 150 150 管道傳輸系統(tǒng) 項 1 0 0 手術(shù)顯微鏡 GX3 臺 1 0 0 病房呼叫系統(tǒng) 項 1 65 65 管線并入 弱電工程 病房病床、儲物柜、床頭柜等設(shè)施 套 300 60 住院樓辦公家具 30 2 設(shè)備安裝 萬元 845 % 13 13 匯總 1+2 858 ● 其他費(fèi)用估算 其他費(fèi)用的組成見附表 建設(shè)管理費(fèi)的計算 建設(shè)管理費(fèi)包括建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)管理其他費(fèi)用及工程監(jiān)理費(fèi)。建設(shè)管理其他費(fèi)用包括工程咨詢服務(wù)費(fèi)等管理性質(zhì)費(fèi)用。 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用 1000萬元以下 %， 1001~5000萬元%，分檔累進(jìn)計算，則本項目的建設(shè)單位管理費(fèi)為： 1000*%+（ ） *%=。 建設(shè)管理其他費(fèi)按工程費(fèi)用 1000萬元以 下 %， 1001~5000萬元%， 5000以上 1%分檔累進(jìn)計算，該項費(fèi)用為： 1000*%+ 4000*%+（ ） *1%=。 勘察、設(shè)計費(fèi)按計價格 [2020]10號標(biāo)準(zhǔn)計算。計費(fèi)額 5000萬元：收費(fèi)計價 ；費(fèi)額 8000萬元，收費(fèi)計價 ；按線性插入法計算得出勘察設(shè)計費(fèi)為 168萬元。 環(huán)境影響評價費(fèi)根據(jù) “ 建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ” ，本項目應(yīng)計 萬元。 其他費(fèi)用投資 624 萬元，詳見下表： 工程建設(shè)其他費(fèi)用 序號 費(fèi)用名稱 單位 計算基數(shù) 單價 合計（萬元） 備注 1 建設(shè)管理費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 萬元 工程費(fèi) +設(shè)備費(fèi) 建設(shè)管理其他費(fèi) 萬元 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 萬元 發(fā)改價格[2020]670 號 2 可行性研究費(fèi) 3 勘察設(shè)計費(fèi) 萬元 168 計價格[2020]10 號 4 環(huán)境影響評價費(fèi) 5 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施 費(fèi) 萬元 % 44 6 工程保險費(fèi) 萬元 % 10 7 雷擊風(fēng)險評估費(fèi) 萬元 ‰ 8 水土保持、環(huán)境保護(hù) 工程 項 60 60 包括污水處 理系統(tǒng) 9 市政公用設(shè)施費(fèi) 市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 公益事業(yè)建設(shè)項目 免征 人防費(fèi) m2 40 白蟻防治費(fèi) m2 2 墻改資金 m2 8 10 護(hù)士宿舍、兒科病房、藥庫拆除費(fèi) m2 698+650+600=1948 10 11 其他費(fèi)用合計 624 ● 項目總投資估算 xx 人民醫(yī)院住院樓建設(shè)工程固定資產(chǎn)投資估算表 序號 工程費(fèi)用名稱 單位 數(shù)量 /計算基數(shù) 單價(元 ) 投資額（萬元） 備注 一 工程費(fèi)用 4302 二 設(shè)備購置及安 裝 858 三 其他費(fèi)用 624 四 預(yù)備費(fèi) 萬元 5784 3% 174 一 +二 +三 =5784 五 固定資產(chǎn)總投 資 一 +二 +三 +四 +五 5958 融資方案 項目總投資 5958 萬元，由 xx 縣財政撥款，建設(shè)資金由地方財政配套資金補(bǔ)助及醫(yī)院自籌解決。 衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 十一五 規(guī)劃特別強(qiáng)調(diào)要增加政府衛(wèi)生投入，逐步提高政府衛(wèi)生支出占財政總支出的比重，從中央到省、地方政府都有公共衛(wèi)生服務(wù)專項建設(shè)資金，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。 本項目符合國家重點(diǎn)支持建設(shè)項目，可以保證項目所需的建設(shè)資金到位。 資金 使用計劃 本項目資金使用安排情況 :2020 年安排 1500 萬元， 2020 年安排 4429 萬元， 2020 年安排 29 萬元，具體見下表： 資金使用計劃表 序號 項目名稱 基數(shù) 2020 年 2020 年 2020 年 1 月底前 2 月底前 8 月底前 912 月 19 月 1012 月 14 月 1 建安工程費(fèi)用 (地上） 4302 22% 78% 946 3356 2 設(shè)備及安裝費(fèi) 858 858 3 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 5% 10% 10% 20% 30% 15% 10% 建設(shè)管理其他費(fèi) 5% 10% 15% 20% 30% 10% 10% 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) % % % % 可行性研究費(fèi) 8 勘察設(shè)計費(fèi) 168 環(huán)境影響評價費(fèi) 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi) 44 工程保險費(fèi) 10 雷擊風(fēng)險評估費(fèi) 水土保持、環(huán)境保護(hù)工程 市政公用設(shè)施費(fèi) 73 護(hù)士宿舍、兒科病房、藥庫拆 除費(fèi) 5 預(yù)備費(fèi) 174 3% 12% 20% 20% 30% 10% 5% 6 合計 7 費(fèi)用支出比例 % % % % % % % 8 年度投資支出 1500 4429 29 第十二章 招標(biāo)方案 根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會 2020年第 9號令，特制訂本項目招標(biāo)方案。 、 招標(biāo)工作依據(jù) （ 1）《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 （ 2）國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行規(guī)定》 （ 3）《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》 、招標(biāo)范圍 本項目全部工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動均實(shí)行招標(biāo)形式。 、招標(biāo)組織形式 （ 1）招標(biāo)機(jī)構(gòu)：由項目法人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施招標(biāo)組織工作。 （ 2）評標(biāo)委員會：由業(yè)主從招投標(biāo)中心的專家?guī)熘谐槿∥迕麑＜乙陨希▎螖?shù)）組成的評標(biāo)委員會。 、 招標(biāo)方式 按照 xx 省發(fā)展計劃委員會有關(guān)要求，結(jié)合本項目特點(diǎn)，擬采用以下招標(biāo)方式： 全部工程的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動采用國內(nèi)公開招標(biāo)（先要進(jìn)行資格預(yù)審） 、公告發(fā)布 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)發(fā)布暫行辦法》，本項目將在國家公開發(fā)行的報刊上刊登招標(biāo)公告，初步擬在麗水日報上刊登。 、招標(biāo)工作計劃 根據(jù)國家原計 委第 9 號令的要求，建設(shè)單位必須抓緊向有關(guān)部門申報核準(zhǔn)項目招標(biāo)內(nèi)容，具體指標(biāo)內(nèi)容見下表： 項目招標(biāo)基本情況表 項目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 勘察 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 設(shè)計 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 建筑工程 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 安裝工程 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 監(jiān)理 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 主要設(shè)備采購 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 重要材料采購 全部招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 根據(jù)招投標(biāo)法的規(guī)定，本項目的施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計等均 應(yīng)嚴(yán)格通過公開招標(biāo)投標(biāo)來選擇，以確保資質(zhì)高、信譽(yù)好的單位來完成項目。 按招投標(biāo)法等相關(guān)法律要求實(shí)施工程項目招投標(biāo)，選擇有資質(zhì)的專業(yè)監(jiān)理公司和施工單位，確保項目保質(zhì)保量順利完成。 第十三章 經(jīng)濟(jì)和社會效益評價 經(jīng)濟(jì)評價 評價依據(jù) （ 1）財政部、衛(wèi)生部《醫(yī)院財務(wù)制度》 （ 2）項目基準(zhǔn)收益率按 6%計算 （ 3）本項目承辦單位和專業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 經(jīng)濟(jì)評價方法 經(jīng)濟(jì)評價一定性和定量相結(jié)合 醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益就是要以盡可能少的人力、物力、財力的消耗，取得 盡可能多的優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)成果。醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收益的涵義包括：服務(wù)的有效性、經(jīng)濟(jì)的收益性和社會的收益性。 （ 1）服務(wù)的有效性即醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和護(hù)理服務(wù)的有效使用價值，在數(shù)量上和質(zhì)量上都要符合社會群體需要，既要符合當(dāng)權(quán)的現(xiàn)實(shí)需要，也要符合未來的長遠(yuǎn)需要。 (2)經(jīng)濟(jì)的收益性即醫(yī)院遷建后要擴(kuò)大服務(wù)范圍，增加服務(wù)項目，提高服務(wù)質(zhì)量，節(jié)約勞動耗費(fèi)，增加醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益。 (3)社會的收益性即醫(yī)院建成后應(yīng)盡量擴(kuò)大社會服務(wù)，保證服務(wù)質(zhì)量，最大限度滿足當(dāng)?shù)厝罕姴粩嘣鲩L的醫(yī)療、護(hù)理、保健等服務(wù)需要，提高人民健康水平，使全社會收益。 （ 4） xx 縣人民醫(yī)院 的經(jīng)營情況見表 1 xx 縣人民醫(yī)院收支明細(xì)表 表 1 收支明細(xì) 2020 2020 2020 2020 年 16 收入合計 9311 財政補(bǔ)助 75 經(jīng)常性補(bǔ)助收入 60 專項補(bǔ)助收入 90 0 15 上級補(bǔ)助收入 10 0 0 0 醫(yī)療收入 藥品收入 其他收入 支出合計 9104 醫(yī)療支出（包括職工工資等支出） 藥品支出 其他支出 專項支出 90 0 15 結(jié)余 （ 4）反應(yīng)本項目經(jīng)濟(jì)收益的指標(biāo)如下： ①營業(yè)收入估算 根據(jù)國家衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)，年病床使用率上限為 93%，下限為 85%，標(biāo)準(zhǔn)值為 89%；年病床周轉(zhuǎn)次數(shù)上限為 23 次，下限為 18 次，標(biāo)準(zhǔn)值為 21 次。病床使用率、病床周轉(zhuǎn)次數(shù)按照標(biāo)準(zhǔn)值取定，每床平均收治病人數(shù) =89%*21= 人次。 本項目設(shè)計床位 300 張，現(xiàn)超負(fù)荷床位 280 張，實(shí)際增加的床位為 220 張，則年住院人數(shù)可增加 =*220=4112人次。根據(jù) xx縣人民醫(yī)院的歷年統(tǒng)計資料和 實(shí)際運(yùn)營情況，并考慮醫(yī)院的服務(wù)半徑、社會發(fā)展及人口增長，初步估算項目建成后，住院平均費(fèi)用按 5800元 /床 .人次。項目醫(yī)療、藥品等收入年均估算為5800*4112*104=。 年財政補(bǔ)貼（不包括專項補(bǔ)助）按 的平均值估算約180 元 /人次，隨著國家財政對衛(wèi)生事業(yè)投入不斷加大，本項目財務(wù)經(jīng)常性補(bǔ)貼按 180**4112= 計算，則住院樓建成后年總收入為： += 萬元。 ②營運(yùn)總成本費(fèi)用 由表 1 可得出：藥品支占收入的 45%， 則本 項目新增藥品支出為： *45%= 萬元 本項目新增員工為 176人，年均工資及附加按 5 萬元計，測算為880 萬元。 ③收支結(jié)余： xx縣人民醫(yī)院屬非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策，非盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照國家規(guī)定的價格取得的醫(yī)療服務(wù)收入，免繳各項稅收。 ④財務(wù)綜合指標(biāo) 項目資本收益率 =（年平均利潤 /總投資） *100%=340/5958=% 財務(wù)內(nèi)部收