【正文】 xx 縣人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告 第一章 總 論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)： xx 縣人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位： xx 縣人民醫(yī)院 項(xiàng)目法人： xxx 項(xiàng)目主管單位： xx 縣衛(wèi)生局 項(xiàng)目性質(zhì)：原址改擴(kuò)建 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： xx 縣人民醫(yī)院院內(nèi) 建設(shè)期：建設(shè)期 20 個(gè)月（從施工進(jìn)場(chǎng)至工程竣工），即 年，預(yù)計(jì) 2020 年投入使用。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：主要建設(shè)住院樓（由病房、手術(shù)室、及配 套的保障系統(tǒng)等組成），并配套建設(shè)水、電、通訊、室外附屬等公用及輔助工程。擬建住院樓總建筑面積 15600 平方米，其中地下室面積1200 平方米。建筑占地面積 1200 平方米。 項(xiàng)目總投資及資金籌措方案。 本項(xiàng)目總投資 5958 萬(wàn)元， 建設(shè)資金由地方財(cái)政配套資金補(bǔ)助及醫(yī)院自籌解決。 項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介 xx 縣人民醫(yī)院始創(chuàng)于 1940 年，現(xiàn)為 xx 省二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是浙醫(yī)二院友好協(xié)作醫(yī)院。 醫(yī)院總用地面積 平方米，醫(yī)療用房 16000 平方米，核定床位 280 張，有 9 大病區(qū)，年門(mén) 診量 30 多萬(wàn)人次，年住院 7 千多人次，在職職工 443 人，其中高級(jí)職稱(chēng) 38 人、中級(jí)職稱(chēng) 150 人、 xx 省職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新能手 1 人、麗水市醫(yī)壇新秀 4 人、麗水市青年崗位能手 1 人、xx 首屆名醫(yī) 6 人、 xx 首屆院級(jí)名醫(yī) 9 人、醫(yī)院學(xué)科帶頭人 6 人。設(shè)有心血管、呼吸、消化、神經(jīng)、血液、腎內(nèi)、內(nèi)分泌、顱腦、骨傷、胸外、泌尿、腫瘤、普外、燙傷、皮膚、肛腸、疼痛等專(zhuān)科。 醫(yī)院擁有核磁共振、螺旋 CT、 C 型 X 光臂機(jī)、富士計(jì)算機(jī)成像系統(tǒng) (CR)、彩色 B超、電子胃鏡、全自動(dòng)生化分析儀、血液透析儀、腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療儀器。 近年來(lái) ，醫(yī)院先后開(kāi)展了各類(lèi)微創(chuàng)技術(shù)如腦溢血定向微創(chuàng)穿刺術(shù)、各種腔鏡手術(shù)、心內(nèi)科雙腔起搏器安裝，開(kāi)展了脊柱外科手術(shù)，大、小腦腫瘤以及肝臟腫瘤等腫瘤手術(shù)，這些手術(shù)的開(kāi)展使醫(yī)院真正實(shí)現(xiàn)了“縣內(nèi)有權(quán)威，市內(nèi)有影響”的目標(biāo)，把醫(yī)院建設(shè)成了群眾信賴(lài)的品牌醫(yī)院。目前醫(yī)院有麗水市重點(diǎn)扶植學(xué)科 2 個(gè)，縣重點(diǎn)學(xué)科 8個(gè)，先后有多項(xiàng)科研成果獲獎(jiǎng)，其中“雙重聯(lián)合血液保護(hù)、減少手術(shù)用血技術(shù)的臨床研究與應(yīng)用”獲麗水市科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。醫(yī)院常年和 xx 大學(xué)附屬各醫(yī)院、省腫瘤醫(yī)院、上海長(zhǎng)征醫(yī)院建立醫(yī)療業(yè)務(wù)往來(lái)，并依托浙醫(yī)二院開(kāi)通了名醫(yī)可視遠(yuǎn)程會(huì)診，使 疑難雜癥危重病人不出 xx 醫(yī)院門(mén)，就可得到省內(nèi)一流專(zhuān)家的會(huì)診治療。醫(yī)院積極推進(jìn) xx 衛(wèi)生資源城鄉(xiāng)統(tǒng)籌合作試點(diǎn)工作，已與兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院締結(jié)協(xié)作關(guān)系，派遣兩名醫(yī)療骨干擔(dān)任兩家衛(wèi)生院的業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)，參與衛(wèi)生院的醫(yī)療質(zhì)量管理和醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)工作，不定期組織醫(yī)療隊(duì)下鄉(xiāng)義診，服務(wù)當(dāng)?shù)匕傩铡? 醫(yī)院倡導(dǎo)“以德潤(rùn)醫(yī)，以醫(yī)濟(jì)世”的院訓(xùn)，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)規(guī)范服務(wù)，先后獲得“國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院”、“省級(jí)文明單位”、“省級(jí)文明醫(yī)院”、“省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”、“省級(jí)綠色醫(yī)院”、“省放心藥房”、。省產(chǎn)科質(zhì)量?jī)?yōu)勝單位”、“省影像質(zhì)量十佳單位”、“市級(jí) 信用醫(yī)院”等多項(xiàng)榮譽(yù)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù)及范圍 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》； (2)《 xx 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； (3)《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革和發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》； (4)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》； (5)《國(guó)務(wù)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》； (6)《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》； (7)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》 2020 衛(wèi)生部發(fā)； (8)《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部 2020 年 10 月）； (9) xx 省醫(yī)療機(jī)構(gòu) “十一五 ”設(shè)置和發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見(jiàn)； （ 10）其它基礎(chǔ)性資料； （ 11） xx縣發(fā)展和改革局文件（遂發(fā)投 [2020]93號(hào)）關(guān)于 xx 縣人民醫(yī)院住院大樓工程項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)； （ 12） xx省 xx 縣國(guó)土資源局文件（遂土 [2020預(yù)字 ]42號(hào)）關(guān)于 xx縣人民醫(yī)院住院大樓工程項(xiàng)目用地的預(yù)審意見(jiàn)； （ 13） xx 縣環(huán)境保護(hù)局文件（遂環(huán)建 [2020]4號(hào)）關(guān)于 xx 縣人民醫(yī)院住院大樓工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的審查意見(jiàn)； （ 14） xx縣人民醫(yī)院住院大樓工程建設(shè)資金承諾書(shū)； （ 15）水行政主管部 門(mén)審定意見(jiàn)。 可行性研究編制范圍： 本可研報(bào)告以 xx 縣人民醫(yī)院住院樓建設(shè)項(xiàng)目為研究對(duì)象，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)條件的實(shí)際狀況，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性分析、建設(shè)場(chǎng)址、工程技術(shù)方案、項(xiàng)目的組織管理和定員、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)、消防與公共安全、投資估算與資金籌措等方面進(jìn)行綜合研究和分析，重點(diǎn)研究和論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)方案、投資估算和融資方案，以便為項(xiàng)目的融資決策和建設(shè)提供可靠的決策依據(jù)。 可行性研究的主要結(jié)論 項(xiàng)目必要性 醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是城市必備功能之一，是政府實(shí)行一定福利政策 的社會(huì)公益事業(yè)，公立醫(yī)院承擔(dān)著為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生的社會(huì)責(zé)任，是政府的服務(wù)型窗口行業(yè)，本項(xiàng)目是一項(xiàng)“民心工程”建設(shè)，體現(xiàn)政府為民辦實(shí)事的職能。項(xiàng)目建成后必將大大地改善該院的硬件設(shè)施，為群眾提供比較優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，不斷滿足群眾對(duì)基本醫(yī)療服務(wù)的需求，并為醫(yī)院實(shí)現(xiàn)新的突破奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 xx 縣人民醫(yī)院現(xiàn)有住院樓始建于上世紀(jì)八十年代，設(shè)計(jì)床位僅 200張，已無(wú)法滿足醫(yī)院正常的業(yè)務(wù)開(kāi)展，整個(gè)住院病區(qū)均處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。為改善該院醫(yī)療環(huán)境，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，新建住院樓項(xiàng)目是十分必要的。 方案合理性 根據(jù)《 xx 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》，到 2020年 xx 的總?cè)丝趯⑦_(dá)到 萬(wàn)人。按照《 xx 省醫(yī)療機(jī)構(gòu) “十一五 ”設(shè)置和發(fā)展規(guī)劃》：每千人口床位數(shù) 張的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，到 2020 年 xx 縣床位數(shù)應(yīng)到達(dá) 730 床，現(xiàn)全縣衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù) 517 張，還有 213 張的缺口。 xx 縣人民醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)計(jì)床位僅 200 床，按照《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 》：綜合醫(yī)院的日門(mén)（急）診量與編制床位數(shù)的比值宜為 3:1 的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，到 2020 年所需的床位數(shù)約為 400 張，尚缺 200 張。為滿足今后的發(fā)展需要急需擴(kuò)大住院規(guī)模，為 節(jié)約土地等公共資源，合理布局，達(dá)到資源整合的目的，院方提出拆除原陳舊的兒科病房 69藥品倉(cāng)庫(kù) 650 平方米，拆除已被鑒定為危房的實(shí)習(xí)生宿舍 600 平方米，原址建設(shè)住院樓及外部配套公用工程。 考慮缺口面積、舊房改造及適度超前的規(guī)劃原則，將住院樓的規(guī)模限定為 300 床是比較合理的。 ： 項(xiàng)目符合 xx 省醫(yī)療機(jī)構(gòu) “十一五 ”設(shè)置和發(fā)展規(guī)劃及國(guó)家相關(guān)政策，符合 xx 縣總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃要求。 選址合理性 項(xiàng)目屬于原址改擴(kuò)建，選址符合節(jié)約集約用地原則，同時(shí)又能使 病房與門(mén)診緊密配合 ，合理調(diào)配 醫(yī)療布局，積極收治病人，使有限的衛(wèi)生資源得到更大地利用。因此本項(xiàng)目選址比較合理。 經(jīng)濟(jì)可行性 2020 年是深入貫徹黨的十七屆三中全會(huì)精神，落實(shí)全國(guó)和全省衛(wèi)生工作會(huì)議任務(wù)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一年?！秶?guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱要的通知》中強(qiáng)調(diào)要增加政府衛(wèi)生投入，落實(shí)政府公共服務(wù)和社會(huì)管理職能，強(qiáng)化各級(jí)政府經(jīng)費(fèi)保障責(zé)任，逐步提高政府衛(wèi)生支出占財(cái)政總支出的比重，重點(diǎn)支持公共衛(wèi)生、農(nóng)村衛(wèi)生和社區(qū)衛(wèi)生，加大對(duì)中醫(yī)藥的扶持力度。 2020年 xx省衛(wèi)生規(guī)劃財(cái)務(wù)工作報(bào)告中提出要加大對(duì) “欠發(fā)達(dá)地區(qū)縣級(jí)醫(yī)院建設(shè) ”項(xiàng)目扶持力度，充分發(fā)揮縣級(jí)綜合性醫(yī)院在農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的龍頭作用和指導(dǎo)地位。 隨著 xx 縣經(jīng)濟(jì)的逐年發(fā)展，財(cái)政收入不斷增加，為本項(xiàng)目建設(shè)奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。 因此，理論上本項(xiàng)目建設(shè)資金可以得到從中央到地方的支持，經(jīng)濟(jì)上是可行的。 存在的問(wèn)題及解決方案 資金到位問(wèn)題： 本項(xiàng)目屬于公益性事業(yè)，需要得到政府各方面的支持，特別是建設(shè)資金。項(xiàng)目建設(shè)資金由各級(jí)政府專(zhuān)項(xiàng)資金組成，必須保證建設(shè)資金及時(shí)到位，否則項(xiàng)目建設(shè)將難以進(jìn)行。 環(huán)境保護(hù)問(wèn)題 ：項(xiàng)目施工期間會(huì)產(chǎn)生施工噪聲和揚(yáng)塵污染，對(duì)院區(qū)環(huán)境質(zhì)量有一 定影響，采取施工時(shí)設(shè)置圍欄、灑水增濕，使用低噪設(shè)備，合理安排施工時(shí)間。本項(xiàng)目建成后主要污染物有醫(yī)療污水、醫(yī)療垃圾及噪聲，建設(shè)單位擬采用污水處理（醫(yī)院已配有污水處理裝置，只需做必要的連接即可）、垃圾分類(lèi)處置及消聲隔音等環(huán)保措施，控制項(xiàng)目污染物的產(chǎn)生和排放，使其污染影響降到最低，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。 施工場(chǎng)地問(wèn)題： 項(xiàng)目場(chǎng)地高差較大，將大大提高場(chǎng)地平整及土石方工程的造價(jià)；土方開(kāi)挖體量大了以后，容易產(chǎn)生邊坡塌陷、水土流失等問(wèn)題、應(yīng)做好邊坡加固維護(hù)，確保安全施工，同時(shí)要做好土方外運(yùn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)工作。 停車(chē)問(wèn)題： 設(shè)置地面 停車(chē)位會(huì)受到醫(yī)院現(xiàn)有場(chǎng)地的限制，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，私家車(chē)的保有量不斷增加，項(xiàng)目?jī)H考慮一層部分停車(chē)位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足今后的發(fā)展需要，因此在可研階段考慮設(shè)置地下停車(chē)位，面積 1200 平方米。 醫(yī)院的發(fā)展問(wèn)題： xx 縣人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)屬原址改擴(kuò)建項(xiàng)目，其擴(kuò)展的空間僅剩住院樓南面的山地，建議在住院樓設(shè)計(jì)階段預(yù)留通道，以便于醫(yī)院今后的擴(kuò)展建設(shè)。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 擬建用地 面積 m2 1200 住院樓 2 擬建總建筑面積 m2 15600 3 其中地下室面積 m2 1200 4 醫(yī)院總用地面積 m2 5 原醫(yī)療用房面積 m2 16000 6 總投資（未包括土地） 萬(wàn)元 5958 7 土地估值 萬(wàn)元 45 畝 *25 8 其中設(shè)備投資 萬(wàn)元 858 9 建設(shè)期（從進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算） 年 20 個(gè)月 10 內(nèi)部收益率 % 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=6％ )： 萬(wàn)元 12 投資回收期 年 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 區(qū)域背景 —— 項(xiàng)目所在地的基本情況 xx 縣位于浙西南，錢(qián)塘江、甌江上游，東倚武義、松陽(yáng)，南鄰龍泉，西接江山和福建浦城，北與衢江、龍游、婺城相連。全縣總面積 2539平方公里，總?cè)丝?，轄 9鎮(zhèn) 11 鄉(xiāng)， 390 個(gè)行政村， 7個(gè)城市社區(qū) (圖 1)。 圖 1 xx 縣域地圖 xx 縣歷史悠久、資源豐富，建縣于公元 218年，有著悠久的歷史文化。明代著名文學(xué)家、戲劇家湯顯祖曾在這里任知縣 5 年，寫(xiě)就了戲曲名著《牡丹亭》。 全縣有耕地 ，林業(yè) 用地 ，林木蓄積量 592萬(wàn)立方米，是 xx 省林業(yè)大縣；縣境內(nèi)河流分屬錢(qián)、甌兩系，總蓄水量 7000多萬(wàn)立方米，現(xiàn)有水電裝機(jī)容量 ；全縣已發(fā)現(xiàn)的礦藏點(diǎn) 80余個(gè)，有金、銀、銅、鋅等 30 余礦種， xx 金礦被譽(yù)為 “ 江南第一大礦 ” 。 xx 縣人民醫(yī)院是 xx 縣唯一集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、康復(fù)、 保健為一體的二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，是 xx 縣規(guī)模最大、技術(shù)力量最雄 厚、歷史最悠久的綜合性醫(yī)院，也是新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院及城 鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療、法醫(yī)檢驗(yàn)、殘疾鑒定定點(diǎn)醫(yī)院。承擔(dān)著 危、急重病 人的搶救和全縣人民的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院在職職工 443 人，中、高級(jí)職 稱(chēng)有 165 人，醫(yī)院總用地面積 平方米，醫(yī)療用房 16000 平方米。 xx 縣人民醫(yī)院近年來(lái)隨著醫(yī)療水平和人民健康意識(shí)的不斷提高，去醫(yī)院就醫(yī)的患者曰益增加。 20202020 年診療、住院人數(shù)表 （人次） 20202020 年病床使用率表 2020 年門(mén)診人次約 32 萬(wàn)人次，收住病人 7710 人次，病床使用率為％。醫(yī)院現(xiàn)住院樓建于上世紀(jì) 80 年代，設(shè)計(jì)床位 200 床； 2020年改建老醫(yī)院辦公樓為康復(fù)病區(qū)； 2020 年建設(shè)臨時(shí)內(nèi)三病房； 2020 年將 60 年代舊房改建為小兒科病區(qū)。 醫(yī)院現(xiàn)核定床位為 280 床，而且病房窄，床位防治擁擠，單床占地面積小，給醫(yī)護(hù)人員治療操作和病人的生活帶來(lái)很大的不便。 總之， xx 縣人民醫(yī)院現(xiàn)有住院條件已不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展需要，迫使城鎮(zhèn)和農(nóng)村的患者大量涌入大城市的三級(jí)醫(yī)院就醫(yī)，阻礙了縣醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展，影響了當(dāng)?shù)厝罕姷尼t(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量，與國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相差較遠(yuǎn)。 院現(xiàn)有的規(guī)模已經(jīng)不能滿足人民群眾的就醫(yī)需求，同時(shí)出現(xiàn)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能提供的醫(yī)療設(shè)施和服務(wù)跟不上去與現(xiàn)有醫(yī)療資源得不到充分利用的現(xiàn) 象并存。 針對(duì)該院目前基礎(chǔ)設(shè)施比較落后的條件，人民醫(yī)院擴(kuò)建是非常必要的。 xx 縣人民醫(yī)院擴(kuò)建，不僅可以解決醫(yī)院的基礎(chǔ)設(shè)施落后的問(wèn)題，使醫(yī)院的服務(wù)層次得到提升，同時(shí)，還可以吸引周邊市縣的患者來(lái)此就醫(yī)，為醫(yī)院創(chuàng)品牌、樹(shù)形象、擴(kuò)大影響力打下良好的基礎(chǔ)，促進(jìn)醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展。 綜上所述該項(xiàng)目的建設(shè)十分必要的。 項(xiàng)目政策背景 2020 年是深入貫徹黨的十七屆三中全會(huì)精神，落實(shí)全國(guó)和全省衛(wèi)生工作會(huì)議任務(wù)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一年?！秶?guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展 十一五 規(guī)劃綱要的通知》中強(qiáng)調(diào)要增加政府衛(wèi)生投入，落 實(shí)政府公共服務(wù)