【導(dǎo)讀】組織管理與保障措施。平方米，綜合辦公樓1200平方米，職工宿舍200平方米，食堂及其他用房100平方米。比例竟然達(dá)到40%以上。并且大部分青壯年多以外出務(wù)工為。戶的分散經(jīng)營，農(nóng)戶形成“重生產(chǎn)、輕銷售”的觀念和做法。xx縣地理位置重要,交通發(fā)達(dá),現(xiàn)已形成公、鐵、水綜合。xx縣屬于淮北平原，處于上海。平方公里，約占全省總面積的%。積及歷次黃河南泛的沉積作用，地貌特征為大平小不平。xx縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候。xx縣年均日照時數(shù)小時，日照率為52%。為℃，年際差℃。度以上有效積溫。多年平均為225天，最長為238天，最短為179天。季占17%，冬季占%。雨量集中在6月下旬至8月上旬，月降水量最多為7月，使xx縣易發(fā)生夏季澇漬、秋季干旱、冬季干寒的不利天氣。xx縣降水的另一個特點是年際變化較大，1971—2020年間，年降水量最多達(dá)毫米，最少的僅毫米。造成xx縣易澇易旱的重要因素之一。對縣城影響最大的主要為西淝河水系和利闞河水系。平原地帶的“大平小不平”現(xiàn)象。

　　

【正文】 第六階段：育肥示范場選址建設(shè)。 第七階段：項目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥計劃，建立疫病死亡保險，鑒定技術(shù)服務(wù)合同。 第八章 項目投資概算及資金籌措 一、 投資概算 324 萬元 （一）、母牛養(yǎng)殖專業(yè)戶投資概算 萬元 基礎(chǔ)建設(shè) 萬元 (1) 繁殖母牛圈舍 100 戶 42m2 50 元 /m3＝ 21 萬元 (2) 青貯窖 100 戶 4 個 8m3 30 元 /m3＝ 萬元 牧草切割機(jī) 100 臺 500 元 /臺＝ 5 萬元 牧草飼料地建植 (1)皇草 500畝 1500株 /畝 /株＝ 15 萬元 (2)基肥 500畝 3000公斤 /畝 /公斤＝ （自籌） 基礎(chǔ)繁殖母牛 500 頭 1600 元 /頭＝ 80 萬元 母牛保險 500 頭 150 元 /頭＝ 萬元 （自籌） 獸醫(yī)防治 500 頭 100 元 /頭＝ 5 萬元 （自 籌） 配種 500 頭 100 元 /頭＝ 5 萬元 （自籌） 二、 育肥場建設(shè) 萬元 (一 ) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 萬元 工作用房 200 平方米 320 元 /平方米＝ 萬元 育肥圈舍 930 平方米 200 元 /平方米＝ 萬元 電力安裝 10 萬元 飲水設(shè)施 5 萬元 圍墻 200 平方米 50 元 /平方米＝ 1 萬元 場地平整 100 平方米 20 元 /平方米＝ 2 萬元 飼料攪拌機(jī) 1 臺 萬元 (二 ) 肉牛周轉(zhuǎn)金 300 頭 2200 元 /頭＝ 66 萬元 (三 ) 飼料周轉(zhuǎn)金 萬元 飼草： 300頭 30kg/天 180天 /kg＝ 精飼料 :300頭 5kg 180天 ＝ (四 ) 獸醫(yī)防治 300 頭 10 元 /頭 .年＝ 萬元 (五 ) 水電費(fèi) 萬元 (六 ) 人員工資 6 人 6000 元 /年 .人＝ 萬元 (七 ) 其它費(fèi)用 萬元 三、 資金籌措 項目投資 324 萬元，申請項目專項資金 250 萬元，用于基礎(chǔ)母牛購置和育肥牛周轉(zhuǎn)金，農(nóng)戶自籌資金 74 萬元 ,補(bǔ)助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,牧草地建植購苗、場部建設(shè) ,飼料周轉(zhuǎn) ,獸醫(yī)水電費(fèi)和人員工 資 ,用于保險、配種和獸醫(yī)防治，草地建植 ,（見可行性報告附表一、表二） 第九章 項目投資效益評價 第一節(jié)、 項目財務(wù)效益分析 項目建成后，年出售肉牛 500 頭，項目專業(yè)戶第 3— 8 年，戶均實現(xiàn)利潤 2300 元以上，第九年后，戶均 3800 元以上。育肥出售后，年上交利稅 18 萬元，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ,內(nèi)部收益率 19%,投資回收期 9 年 (見可行性報告附表五、六、七 )。 第二節(jié)、 項目社會效益、生態(tài)效益綜合評價 項目實施后，農(nóng)戶通過參加項目生產(chǎn)，增加了社會產(chǎn)品，收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，達(dá)到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目 的。以“公司 +農(nóng)戶”的方式建立分水肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目實施中，以栽種皇草進(jìn)行肉牛養(yǎng)殖?；什菔欠郎彻掏恋娘暳献魑?，具有保持水土的功效。通過皇草進(jìn)行養(yǎng)牛，牛糞培植皇草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國家環(huán)保政策，以此拉開獨山肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，建設(shè)相應(yīng)的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我縣新的財稅之源，更好地增加社會就業(yè)面。 第十章 項目投資風(fēng)險分析 項目投資當(dāng)成不變，收入下降 10%時，項目財務(wù)凈現(xiàn)值為 ,內(nèi)部收益率為 %,當(dāng)收入不變 ,成本上升 10%時 ,財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元 ,內(nèi)部收益率為 17%。兩種情況下內(nèi)部收益率均高于基本成本 6%的 10 個百分點以上，因此肉牛養(yǎng)殖項目不會出現(xiàn)虧損（見可行性報告表八）。 第十一章 項目實施組織與管理 第一節(jié)、 項目建設(shè)實施管理方案 建立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)示范場進(jìn)行選擇肉牛養(yǎng)殖飼養(yǎng)戶和選點建設(shè)育肥場。 確定人員、負(fù)責(zé)專業(yè)戶的選建工作。 責(zé)任承包，按技術(shù)指標(biāo)建植皇草飼料地，根據(jù)圖紙建設(shè)青貯窖，按技術(shù)要求完成圈舍改造。 選擇技術(shù)人員，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)設(shè)計育肥場建設(shè)圖紙，選定施工人員按合同要求進(jìn)行建設(shè)。 選擇專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)母牛的購進(jìn)，每選購一頭，統(tǒng)一 編號，專業(yè)戶上交保險時，三人聯(lián)保，憑保單發(fā)貸。 項目實施村一律不得留喂未經(jīng)去勢的公牛。 按項目設(shè)計方案，落實人員，分工明確，責(zé)任到人，分解任務(wù)，在項目實施的不同階段進(jìn)行考核。 第二節(jié)、 項目建運(yùn)行管理方案 公司與專業(yè)戶和技術(shù)部門之間簽定合同進(jìn)行管理。 公司與技術(shù)部門有關(guān)技術(shù)人員鑒定人工冷凍輸配和獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)合同。項目實施后，由公司與當(dāng)?shù)嘏８狞c人員按生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)鑒定，輸配品種必須系譜明確，建立檔案。 簽定肉牛回收合同。農(nóng)戶以肉牛還貸，按市場價回收，輸精人員向?qū)I(yè)戶輸精時，每檢查配種一頭母牛，與專業(yè)戶簽定一份肉 ?；厥蘸贤辖皇痉秷?。 每年示范組織專業(yè)戶進(jìn)行一次養(yǎng)牛技術(shù)培訓(xùn)。 專業(yè)戶每 10 戶一組，每組選一人負(fù)責(zé)，每月填報母牛養(yǎng)殖動態(tài)表上交場部。 育肥場建立規(guī)章制度，制定崗位責(zé)任。 項目專業(yè)戶向示范場交售周歲肉牛時，同時每天向示范場交售鮮草或青貯料。 第十二章 結(jié) 論 通過以上項目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項目投資風(fēng)險小，社會效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益大。加強(qiáng)組織管理措施，落實技術(shù)承包責(zé)任制，通過建設(shè)肉牛生態(tài)示范園區(qū)，有利于推動萬州肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設(shè)，是我國加入 WTO 后農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。 分水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)辦 公室 2020 年 7 月 23 日 可行性報告附表：一、固定資產(chǎn)投資估算表 基礎(chǔ)繁殖母牛專業(yè)戶固定資產(chǎn)投資估算表 序號 工程建設(shè)費(fèi)用名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價（元） 金額 （萬元） 一 工程建設(shè) 1 牛舍 M2 8200 50 元 /m 42 42m2/戶 2 青貯窖 M3 6400 30 元 /M3 32m3/戶 3 飼料地建植 畝 500 450 元 /畝 5 畝 /戶 4 基礎(chǔ)母牛 頭 500 2600 元 /頭 1300 5 頭 /戶 5 牧草切割機(jī) 臺 100 500 元 /臺 5 1 臺 /戶 二 預(yù)備費(fèi)用 35 1 母牛保險 頭 500 150 2 配種 頭 500 100 5 包配種 3 獸醫(yī)防治 頭 500 100 5 藥品費(fèi) 三 合計 1681 育肥場固定資產(chǎn)投資估算 序號 工程建設(shè)費(fèi)用 名 稱 投 資 估 算 備 注 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（萬元） 一 工程建設(shè) 1 工作用房 M2 200 320元 / M2 2 牛舍 M2 930 200元 / M2 3 電力安裝 10 4 飲水設(shè)施 5 5 圍墻 M 200 50 1 6 飼料攪拌機(jī) 臺 1 7 場地平整 2 二 預(yù)備費(fèi)用 1 肉牛周轉(zhuǎn)金 頭 300 2500 75 2 飼料周轉(zhuǎn)金 3 獸醫(yī)防治 頭 300 10 4 水電費(fèi) 5 工人工資 人 6 6000 三 其它費(fèi)用 合計 可行性報告附表 :二、投 資來源與支出估算表 專業(yè)戶投資來源與支出估算 序號 科 目 合計（萬元） 備 注 1 投資來源 項目專項資金 100 農(nóng)戶自籌 肥料、保險、獸醫(yī)防治 2 支出估算 工程費(fèi)用 100 預(yù)備費(fèi)用 50 肥料、保險、配種、獸醫(yī) 育肥場投資來源與支出估算表 序 號 科 目 合 計 備 注 1 投資來源 2 投資支出 工程費(fèi)用 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 預(yù)備費(fèi)用 育肥場周轉(zhuǎn)資金 可行性報告附表：三、單位生產(chǎn)成本表 基礎(chǔ)繁殖母牛飼養(yǎng)成本 序號 項 目 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（元） 備注 一 直接材料 1 獸醫(yī)防治 頭 1 100 100 藥品 2 配種 頭 1 100 100 3 保險費(fèi) 頭 1 150 150 8% 二 生產(chǎn)管理 頭 1 10 10 青貯費(fèi)用 合計 360 育肥場每頭肉牛育肥生產(chǎn)成本表 序號 項 目 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（元） 備注 雜一 雜 二 雜一 雜二 一 直接材料 1 預(yù)購費(fèi)用 頭 1 1200 1600 1200 1600 2 飼料費(fèi)用 草料 kg 5400 0． 1 0． 1 540 540 每頭每天 30kg 精料 kg 900 1． 2 1． 2 1080 1080 每頭每天 5kg 3 獸醫(yī)防治 頭 1 10 10 10 10 二 生產(chǎn)管理 頭 1 120 120 120 120 水電、人員工資 合計 2950 3350 可行性報告附表：四、總成本費(fèi)用表 專業(yè)戶生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 單位：萬元 序號 項 目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力 備注 1 年 2 年 39 10 年 第 2 年養(yǎng)殖基礎(chǔ)繁殖母牛1000 頭，一 直接材料 32 32 34 32 1 獸醫(yī)防治 10 10 12 7 10 2 配種 10 10 10 7 10 第 3 — 9 年每年培育 200 頭后備母牛 3 保險 15 15 15 7 15 二 生產(chǎn)管理 1 1 1． 2 7 1 三 成本折舊 7 1 基礎(chǔ) 設(shè)施 7 5% 2 飼料地利用 7 10% 3 基礎(chǔ)母牛 10 10 10 7 10 扣除殘值600 元按10%折舊 4 加工機(jī)械 7 6% 合計 7 肉牛育肥場生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 序號 項 目 建設(shè)期 達(dá) 設(shè) 計 生 產(chǎn) 能 力 備注 1 2 3— 5 6 7 8 9 10 一 直接材料 48 3 96 第 3— 81 預(yù)購牛費(fèi)用 48 3 96 每年育肥 400頭，第9 年達(dá)生產(chǎn)能力 600頭 2 飼料費(fèi)用 3 草料 3 精料 3 3 獸醫(yī)防治 3 二 生產(chǎn)管理 3 水電工資 三 成本折舊 3 1 基礎(chǔ)設(shè)施 3 5% 合計 3 可行性報告附表：五、損益表 項目專業(yè)戶損益表 單位：萬元 序號 年 份 項目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 98 1 雜交 1 歲牛 48 48 48 96 2 母牛 28 27 26 25 24 23 3 皇草 二 總成本費(fèi)用 三 利潤總額 + 肉牛育肥場損益表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 126 126 126 二 交易稅 8% 三 總成本費(fèi)用 四 利潤總額 可行性報告附表 :六、現(xiàn)金流量表 項目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 年份 項目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 98 1 產(chǎn)品銷售收入 98 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動資金 二 現(xiàn)金流出 32 3 33 1 投資 2 經(jīng)營成本 32 32 33