企業(yè)文件管理制度bbb-資料下載頁
2024-10-01 08:23本頁面
【導(dǎo)讀】直送機(jī)要室的機(jī)要文件除外)后分別交兩辦機(jī)要秘書拆封。秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因，對密件開口和國外信函。郵票被撕應(yīng)拒絕簽收。其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機(jī)要部門，并登記差錯文件的文號。"文件處理傳閱單"，并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，廠領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)分別交兩辦辦理正常手續(xù)。、電、單據(jù)等，分別由兩辦機(jī)要秘書直接分轉(zhuǎn)處理。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。，應(yīng)送交兩辦機(jī)要秘書，切忌橫傳。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得兩辦同意后，予以復(fù)。印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。黨委、廠部提出發(fā)文申請，并將文件底稿分別交兩辦審核。會議簡報，均屬發(fā)文范圍。質(zhì)量不好的文件，機(jī)要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。級要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。
【正文】 (四 ) (五 ) 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費 (按照規(guī)定格式逐項填寫 ) 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位 第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費 ，于出差完畢 第八條 市內(nèi)及短程 (一日內(nèi) )出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤 (一 ) (二 ) (三 ) 第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費 (一天 ) 第十條 第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 Ⅱ 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅經(jīng)典管制資料系列 (一 )凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自 (二 ) (三 )派遣在同城市持續(xù)駐留 30 日以上者自第 31 日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。 第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請 (派遣 )出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正 第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦 Ⅲ 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo) 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通 第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
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