企業(yè)文件管理制度bbb(參考版)
2024-10-05 08:23本頁面
【正文】 。 第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正 第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈 第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦 Ⅲ 第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo) 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。 (七 )文件的銷毀 第十七條 對于多余、重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，兩辦機(jī)要室應(yīng)定期清理造冊，并按 經(jīng)典管制資料系列 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)派專車分別由兩辦機(jī)要秘書和正副主任護(hù)送到上級(jí)機(jī) 出差管理制度 一、出差管理辦法 Ⅰ 第一條 本公司以及 所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表 的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)： (一 )乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票 (二 ) (三 )因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào) (四 ) 第三條 經(jīng)典管制資料系列 A 主管級(jí)：每日 1， 20 B 一般級(jí)：每日 1， 00 第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦 (一 )乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差 (二 ) (三 ) (四 ) (五 ) 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi) (按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫 ) 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位 第七條 員工出差前，得
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1