【導(dǎo)讀】××××××集團有限責(zé)任公司。/GB/T28001—2020標準編寫）。版本號/章修改狀態(tài):A/0. 編制、審核、批準:見程序文件匯簽表。發(fā)布日期：2020年2月28日。一體化管理體系控制程序目錄。公司程序文件23個根據(jù)GB/T19001-2020idtISO9001：2020. 《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2020idtISO14001：2020. 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T28001-2020《職業(yè)。健康安全管理體系規(guī)范》標準及公司《一體化管理手冊》制定，自發(fā)布之日起正式生效，二〇一〇年三月一日在全公司范圍內(nèi)執(zhí)。各程序文件由相應(yīng)主控部門控制并負責(zé)解釋。中如發(fā)現(xiàn)問題請通過所在系統(tǒng)或直接向相應(yīng)主控部門反映，文件。的更改由管理者代表全權(quán)負責(zé)。法律法規(guī)識別控制程序。協(xié)商、交流與溝通控制程序。能力、意識和培訓(xùn)控制程序。質(zhì)量、環(huán)境和安全設(shè)施控制程序。監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序。事故調(diào)查和處理控制程序

　　

【正文】 最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將其分為 A、 B、 C 三類。 A 類：構(gòu)成固定資產(chǎn)的施工設(shè)備、礦建周轉(zhuǎn)材料（價值 5000 元以上、使用年限兩年以上）； B 類：形成工程實體的主要材料（鋼材、木材、水泥、磚、瓦、灰、砂、石、水電暖料、玻璃油漆、外加劑、焊條等）； C 類： 輔助零星材料、配件。 a)設(shè)備材料管理處負責(zé)主持對供應(yīng) A 類物資的供方進行評價和選擇。原則上通過招標確定供應(yīng)廠家，特殊原因無法招標時也應(yīng)“貨比三家”，對三 家以上供應(yīng)商的同類產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標、安全性能、價格、付款方式、交貨期及信譽綜合評價后確定。 b)分公司、項目部設(shè)備材料科主持對供應(yīng) B 類物資的供方進行評價和選擇， 工程技術(shù)科 、安全監(jiān)察科參與。 c)對供應(yīng) C 類物資的供方由設(shè)備材料科采購人員提出初選評價意見，由設(shè)備材料科長在本部門主持評價和選擇。 d)評價時應(yīng)綜合考慮供方的產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標、安全 性能、交貨期、服務(wù)、價格、信譽等因素，并將評價結(jié)果填寫在《供方調(diào)查評價表》內(nèi)。 e)經(jīng)評價合格的供方，編制《合格供方名冊》，經(jīng)集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)或分公司、項目部經(jīng)理批準后，作為選擇采購單位的依據(jù)，并由設(shè)備材料管理處或設(shè)備材料科建立檔案，內(nèi)容包括評價資料，供貨質(zhì)量記錄以及執(zhí)行合同情況等。 f)在發(fā)現(xiàn)供方出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題時，設(shè)備材料管理處或設(shè)備材料科及時向其傳達，提出改進要求，若經(jīng)交涉供貨質(zhì)量仍未有改善者，設(shè)備材料管理處或設(shè)備材料科可隨時提出暫?；蛉∠细窆┓降慕ㄗh，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。 g)每年年終對所有供方 進行重新評價，評價不合格的可暫?；蛉∠浜细窆┓劫Y格。 h)具體按集團公司“設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料管理辦法 ” (2020)25 號文第四章執(zhí)行。 工程分承包商的評價和選擇 根據(jù)工程的規(guī)模、專業(yè)特點、工期要求等，確定工程是否需要分包。需要分包時， 由 領(lǐng)導(dǎo) 組織 經(jīng)營處 及 有關(guān)部門 按本程序要求，考察若干家工程分承包商的資質(zhì)能力、質(zhì)量信譽程度和相關(guān)業(yè)績，填寫《供方調(diào)查評價記錄》報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，建立《合格供方名冊》，作為選擇合作單位的依據(jù)。 勞務(wù)分包商的評價和選擇 集團公司需要使用勞務(wù)分包商時，勞資社保處或 勞資社?？瓢凑?條款的程序?qū)M用勞務(wù)隊進行考察、評價和選擇。重點考察其管理能力、施工經(jīng)驗及有效資格證件等。 采購信息 物資設(shè)備采購信息（采購合同、計劃等）由設(shè)備材料管理處和設(shè)備材料科按集團公司“設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料管理辦法 ” (2020)25 號文第四章執(zhí)行； （承包合同）由經(jīng)營處和勞資社保處按集團公司管理辦法執(zhí)行； 所有采購文件應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品（包括對產(chǎn)品名稱、實現(xiàn)程序和過程、使用設(shè)備的要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求；職業(yè)健康安 全管理體系的要求；環(huán)境管理體系的要求），在與供方溝通之前，應(yīng)經(jīng)過有效審核，確保采購要求是充分和適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 物資、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料采購的驗證按集團公司“設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料管理辦法 ” (2020)25 號文第五章執(zhí)行。 工程分承包方進場后，分公司、項目部要對其資質(zhì)等級、施工質(zhì)量、安全和工期的保障能力進行驗證，并作好技術(shù)、質(zhì)量、安全等管理工作。工程完工后，由工程技術(shù)部門組織、相關(guān)部門參加，按施工規(guī)范、標準及合同要求進行檢查驗收和評價。 勞務(wù)隊進場后，用人單位勞資社?？剖?先要依據(jù)合同要求驗證其人員對施工質(zhì)量、安全和工期的保障能力，其次要通過一定時期的有效管理，對已施工工程質(zhì)量進行考核，確定是否長期合作。 質(zhì)量、環(huán)境及健康安全評價記錄 供方調(diào)查評價表 HEMJ/ 采購物資 HSE 風(fēng)險評價表 HEMJ/ 合格供方名冊 HEMJ/ 供方質(zhì)量問題反饋表 HEMJ/ 物資采購計劃表 HEMJ/ 設(shè)備（材料）購置審批表 HEMJ/ 采購合同臺帳 HEMJ/ 工程分包申報表 HEMJ/ 評價選擇分承包方記錄表 HEMJ/ 設(shè)備檢修計劃表 HEMJ/ 設(shè)備檢修驗收單位預(yù)算 HEMJ/ 1施工過程管理控制程序 目的 對本單位承接產(chǎn)品（礦、土、安工程）的籌備、施工、交付和服務(wù)等階段的質(zhì)量、安全和環(huán)境輸出進行控制，確保在受控條件下施工，向顧客提供符合要求的產(chǎn)品。 適用范圍 適用于集團公司礦、土、安三類工程和鋼構(gòu)非標設(shè)備加工制造 的全過程、即 ； ； 、注漿等特殊工程施工； ； 。 術(shù)語和定義 本程序文件引用河南煤炭建設(shè)集團有限責(zé)任公司一體化管理手冊中使用的術(shù)語和定義。 職責(zé) 集團公司總工程師和工程技術(shù) 處 是本程序規(guī)定內(nèi)容的領(lǐng)導(dǎo)和主管者；各分公司及項目部 工程 技術(shù)科是本程序的主控者。 其它部門是本程序控制的配合部門。 工作程序 施工準備工作 工程圖紙和工程資料的會審 集團公司各分公司及項目部技術(shù)負責(zé)人組 織工程、計劃、安監(jiān)、機電、材料 等部門及與施工有關(guān)的技術(shù)人員對施工圖紙進行會審，做好會審記錄，當顧客邀請或允許時，參加由顧客組織的圖紙會審，會審結(jié)果作為施工組織設(shè)計編制的輸入內(nèi)容。 施工現(xiàn)場勘察 集團公司各分公司及項目部技術(shù)負責(zé)人組織工程、計劃、機電、 材料 等部門有關(guān)人員對施工現(xiàn)場進行調(diào)查。重點調(diào)查現(xiàn)場的 “ 四通一平 ”( 路通、水通、電通、通訊通、場地平整 )狀況、平面布置、地質(zhì)情況、原材料的供應(yīng)狀況、施工用房及其它后勤保障情況。調(diào)查完畢由工程部門會同有關(guān)部門編寫施工現(xiàn)場調(diào)查報告。 編制《施工組織 設(shè)計》 集團公司各分公司及項目部技術(shù)負責(zé)人組織工程 技術(shù)科 及有關(guān)部門和人員根據(jù)施工圖紙、水文地質(zhì)資料、圖紙會審記錄、現(xiàn)場調(diào)查報告、合同有關(guān)條款、工程質(zhì)量評定標準和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范編制《施工組織設(shè)計》，《施工組織設(shè)計》應(yīng)包括如下內(nèi)容： a)編制依據(jù)（圖紙、合同、工程質(zhì)量標準、規(guī)程規(guī)范）； b)工程概況（名稱、位置、結(jié)構(gòu)特性、規(guī)模和合同目標）； c)地質(zhì)水文條件； d)施工臨時設(shè)施； e)工程施工方案（施工工藝流程、特殊施工過程識別）； f)施工及監(jiān)測設(shè)備、器材配備； g)勞動組織、工期安排； h)質(zhì)量計劃及保證措 施（施工難點、特殊過程措施）； i)安全技術(shù)措施（重要安全隱患措施）； j)環(huán)保保證措施（重要環(huán)境影響措施）； k)附圖、附表。 工程開工前由集團公司各分公司、項目部的技術(shù)人員編制《作業(yè)規(guī)程（施工措施）》?！妒┕そM織設(shè)計》或《作業(yè)規(guī)程 (措施 )》的編審程序見《文件控制程序》及《關(guān)于施工組織設(shè)計（施工措施）管理的規(guī)定》。 開工前的準備 a)集團公司各分公司及項目部根據(jù)《施工組織設(shè)計》要求提出工程施工設(shè)備、主要監(jiān)測裝置、主要周轉(zhuǎn)材料和工程施工用材料計劃，分別由 設(shè)備材料科 負責(zé)落實； b)施工人員的組織：按《施工組織設(shè)計》的勞動組織要求由集團公司 勞資社保處 和各分公司及項目經(jīng)理部共同落實，特殊工種的施工人員應(yīng)持證上崗； c)大臨工程施工由各分公司及項目經(jīng)理部按《施工組織設(shè)計》的要求 負責(zé)落實； d)工 程開工前由集團公司各分公司及項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人組織，將《施工組織設(shè)計》、《作業(yè)規(guī)程 (措施 )》傳達給每個參加施工人員，并做好貫 徹記錄； e)工程開工前由各分公司及項目經(jīng)理部填寫《開工報告》，提交顧客批準。單位工程《開工報告》報集團公司工程技術(shù)處 及 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 等有關(guān)處（室）備案和顧客批準。 礦建工程過程控制 礦建工程施工流程（見管理手冊附錄 C2） 普通法鑿井施工過程控制 井巷工程施工均由礦建項目部負責(zé)實施，安全按施工《作業(yè)規(guī)程（措施）》，工程質(zhì)量按《煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標準》（ MT500994），環(huán)境按相關(guān)行業(yè)標準執(zhí)行。 所有井巷工程可分為掘進、支護、鋪軌三大工序完成。 掘進工序又分為沖積層掘進和基巖掘進等分項工程。支護工序根據(jù)井巷工程地質(zhì)特點在《施工組織設(shè)計》中確定，分砌碹、錨噴、支架支護等分項工程；鋪軌工序分永久鋪軌和臨時鋪軌。三大工序均應(yīng)做施工安全和質(zhì)量記錄。三大工序中的重要特殊過程在施工組織設(shè)計中明確，按特殊過程確認的要求執(zhí)行。 注：掘進和支護分項工程的多少取決于地質(zhì)條件、施工方法和支護形式。 a)掘進和支護兩大工序中控制的關(guān)鍵是形成產(chǎn)品的工程輪廓尺寸、支護形式是否符合要求。這兩道工序完成后或進行中，項目部技術(shù)負責(zé)人應(yīng)會同顧客代表和監(jiān)理工程師到現(xiàn)場檢驗并做檢驗記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下一道工序施工，此項記錄是竣工移交資料的一部分。 b)施工過程中實施班組自檢，自檢由班組質(zhì)（安）檢員進行，若發(fā)現(xiàn)不合格立即返工， 直至合格。檢驗結(jié)束由班組質(zhì)（安）檢員負責(zé)填寫《班組施工臺帳》，作為產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性的依據(jù)和班組安全質(zhì)量考核、評分核算的依據(jù)。月底報送到項目部技術(shù)科保存； c)分項工程檢驗由項目部技術(shù)員和質(zhì)檢員會同顧客代表或監(jiān)理工程師共同檢驗，其結(jié)果由質(zhì)檢員填寫《分項工程質(zhì)量檢驗評定表》，顧客代表或監(jiān)理工程師簽字確認合格方可進行下道工序施工；若發(fā)現(xiàn)不合格，立即返工，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行； d)分部工程由項目部技術(shù)負責(zé)人會同顧客代表和監(jiān)理工程師，必要時會同當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站代表共同進行檢驗，執(zhí)行《煤礦工程質(zhì)量檢驗評定標準》 （ MT500994），其結(jié)果由項目部技術(shù)人員填寫《分部工程質(zhì)量檢驗評定表》，顧客代表、監(jiān)理工程師、質(zhì)監(jiān)站代表簽字確認合格方能繼續(xù)施工；若發(fā)現(xiàn)不合格項，按《不合格品控制程序》執(zhí)行； e)單位工程竣工檢驗，由集團公司總工程師組織顧客代表、監(jiān)理工程師、當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站代表共同進行，其結(jié)果由項目部技術(shù)負責(zé)人填寫《單位工程質(zhì)量檢驗綜合評定表》，《單位工程觀感質(zhì)量檢驗評定表》； f)單位工程竣工移交時，項目部必須將已整理好的竣工資料提交檢查驗收組核查，并填寫《單位工程質(zhì)量保證資料檢查評級表》。 凍結(jié)井施工的過程控 制 凍結(jié)井工程施工流程 （見管理手冊附錄 C3） 主要分項工程過程控制 A、 打鉆分項工程的控制 a） 打鉆準備工作：根據(jù)甲方提供的井筒有關(guān)測量基準點，由集團公司工程技術(shù)處協(xié)助項目部測量人員建立井筒十字中心線和井筒中心點，施工隊測量技術(shù)員根據(jù)井筒中心點及井筒十字中心線測放凍結(jié)孔孔位，打鉆設(shè)備基礎(chǔ)灰土盤、道木、環(huán)軌、泥漿循環(huán)溝槽按設(shè)計圖紙要求控制標高和距離，項目部主管技術(shù)員組織有關(guān)人員進行準備工作驗收，整理測量原始記錄上報項目經(jīng)理部經(jīng)理，認定合格后方可進行鉆機安裝。 b)打鉆設(shè)備安裝工程：控制標 準為施工組織設(shè)計、設(shè)備使用說明書等。施工隊要建立完整的自檢制度，上一道工序不合格決不能進行下一道工序的施工。安裝質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由施工隊技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)檢人員檢查。 c)鉆孔施工： 主要控制鉆孔的偏斜、孔深誤差、凍結(jié)管動壓試驗，使成孔質(zhì)量控制在設(shè)計標準范圍內(nèi)。凍結(jié)孔的偏斜主要通 過經(jīng)常檢查、校正鉆機水平度、三點一線、選擇合理的鉆進工藝和鉆具組合?？咨钫`差主要通過終孔前復(fù)核鉆具長度來控制。凍結(jié)管動壓試驗主要通過化驗確保鋼管、管箍、底錐材質(zhì)相同，焊條型號符合鋼管材質(zhì)焊接要求控制。保存施工過程中監(jiān)視測量原始記 錄。 d)鉆孔質(zhì)量驗收、移交：所有鉆孔施工結(jié)束后，施工隊在自檢合格的基礎(chǔ)上將自檢資料報項目部工程部門，由工程部門組織打鉆施工隊及制冷施工 隊有關(guān)技術(shù)人員組成聯(lián)合檢查組共同對鉆孔質(zhì)量進行終檢。發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 B、 制冷分項工程的控制 a)制冷設(shè)備基礎(chǔ)工程：制冷設(shè)備基礎(chǔ)主要指氨循環(huán)、鹽水循環(huán)、冷卻水循環(huán)三大系統(tǒng)基礎(chǔ)，施工時按施工組織設(shè)計圖紙要求控制砼標號、地腳螺栓孔的位置及尺寸、基礎(chǔ)尺寸的允許偏差，用經(jīng)緯儀和水準儀標定各個基礎(chǔ)的標高和距離。 b)制冷設(shè)備安裝工程：氨循環(huán)、鹽水循環(huán)、冷卻水 循環(huán)三大系統(tǒng)設(shè)備安裝質(zhì)量控制標準為施工組織設(shè)計、礦山井巷工程施工及驗收規(guī)范、設(shè)備使用說明書。在班組自檢的基礎(chǔ)上，由項目部主管技術(shù)員組織現(xiàn)場有關(guān)人員進行驗收，并將驗收結(jié)果上報項目部經(jīng)理，整理保存原始記錄，認定合格后方可進行下一步工序的施工。 c)制冷設(shè)備安裝驗收、試運轉(zhuǎn)：制冷設(shè)備和管路全部安裝完畢后，首先進行系統(tǒng)的壓氣試漏，然后進行系統(tǒng)的真空試漏以檢查氨系統(tǒng)的密封性能。鹽水系統(tǒng)在管路安裝后須進行系統(tǒng)的水壓試漏，直至合乎要求。冷卻水水質(zhì)、水量、水源井的位置均按施工組織設(shè)計要求控制。 d)凍結(jié)制冷工程：操作人員開 機前均進行技術(shù)培訓(xùn)，熟悉制冷設(shè)備運轉(zhuǎn)指標和使用維護、消除故障知識。按操作技術(shù)規(guī)程、施工組織設(shè)計、崗位責(zé)任制、施工技術(shù)及安全措施進行控制。工程開挖后，了解凍土幫的溫度位移、凍結(jié)壁內(nèi)的應(yīng)力等，及時整理分析相關(guān)信息指導(dǎo)施工。 土建工程過程控制 土建工程施工流程 （ 見管理手冊附錄 C4） 主要分部、分項工程的施工控制 A、 地基和基礎(chǔ)分部工程的控制 基坑土方按軸線尺寸進行放線挖土，施工過程中主要控制其軸線和標高以及放坡大小，深坑作業(yè)要采取符合安全要求的支護形式。自檢合格 后由項目經(jīng)理負責(zé)向顧客（監(jiān)理）提出基坑核驗申請。顧客（監(jiān)理）審核后組織地質(zhì)勘探單位、設(shè)計單位、質(zhì)量