【導(dǎo)讀】永州市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，涉及伊塘鎮(zhèn)花亭子村、姚家村等。形地貌開闊富有層次感，植被履蓋面積大，水源充足、空氣清新。常適合發(fā)展冬棗種植和冬棗苗木的培育。育區(qū)20畝，紅乳葡萄苗木培育區(qū)20畝。租憑土地畝，租地期限為20xx年-2042年。珍奇優(yōu)質(zhì)苗木，建設(shè)以冬棗為主的育苗基地。另配套建設(shè)富蘭島4500. 10000米，購置提水設(shè)備3套；機(jī)械設(shè)備3套；運(yùn)輸車輛1輛；以及建設(shè)動(dòng)力電線路，購置生產(chǎn)工具等。本項(xiàng)目前期投入約500萬元，由公司自籌。遠(yuǎn)目標(biāo)以及縣委縣政府提出的建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的總體定位。融合發(fā)展，以現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向。要求拓展人口密集區(qū)綠地，加快城市生態(tài)公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)

　　

【正文】 收入 4）場地出租收入 24 5）餐飲收入 6）當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的開發(fā)、加工、銷售收入 7）地方特色工藝品開發(fā)、加工、銷售收入 5）珍奇苗木栽培繁殖、銷售收入 25 第七章 組織管理 公司是全權(quán)承擔(dān)項(xiàng)目的運(yùn)營和管理工作，自負(fù)盈虧，責(zé)權(quán)利分明。經(jīng)營管理模式包括由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司管理模式和由生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)制的生產(chǎn)管理模式相結(jié)合。 工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等參照相關(guān)政策法規(guī)，董事會(huì) 技術(shù)顧問 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采 購 部 生 產(chǎn) 部 采 購 人 員 檢驗(yàn) 設(shè)備維修 基建 管理 加工車間 保管 銷售部 項(xiàng)目開發(fā)部 財(cái)務(wù)部 營銷人員 技術(shù)培訓(xùn) 基地建設(shè) 產(chǎn)品開發(fā) 會(huì)計(jì) 出納 后勤 26 制定嚴(yán)格而切實(shí)可行的經(jīng)營管理措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。 園區(qū)管理人員 16 人，苗木培育區(qū) 8 人（每個(gè)管理處 3 人），生態(tài)加工區(qū) 2 人，旅游區(qū) 6 人。堅(jiān)持高起點(diǎn)、嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)品牌的管理宗旨，制定和實(shí)行一系列生產(chǎn)管理制度。各部門新增管理定員見附表三 。 附表三： 管理 定員表 序號(hào) 部門 人員 備注 1 生態(tài)種植區(qū) 2 新增 2 苗木培育區(qū) 6 新增 3 生態(tài)加工區(qū) 2 新增 4 休閑旅游區(qū) 4 新增 5 生態(tài)溫室區(qū) 2 新增 合計(jì) 16 新增 不同崗位對(duì)人員素質(zhì)不同要求，采取不同的培訓(xùn)方式。公司主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理，會(huì)經(jīng)營，有全面的管理經(jīng)營才能和農(nóng)業(yè)方面的相關(guān)知識(shí)，以進(jìn)修、外出考察、自學(xué)成才為主，面授為輔。 新招聘人員將分崗位及老員工，請(qǐng) 永州職業(yè)技術(shù) 學(xué)院教授 、 專家進(jìn)行系統(tǒng)全面的技能培訓(xùn)，達(dá)到技術(shù)要求后特證上崗。、 27 第八章 項(xiàng)目投資估算及效益評(píng)價(jià) 估算的依據(jù) 《湖南省仿古建筑及園林工程單位估價(jià)表》 《湖南省建筑工程綜合預(yù)算定額》 永州 市物資采購現(xiàn)行市場價(jià) 估算范圍 包括景點(diǎn)建設(shè)，娛 樂設(shè)施，旅游服務(wù)，辦公生活設(shè)施，環(huán)境保護(hù)，景區(qū)綠化及附屬工程的建筑工程費(fèi)，設(shè)備費(fèi)及其他工程費(fèi)；種植基地基礎(chǔ)建設(shè)，辦公生活設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施費(fèi)。 項(xiàng)目總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 萬元，按投資構(gòu)成分：建筑工程費(fèi)用 123萬元，設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬元，苗木培育費(fèi)用 253 萬元 。按項(xiàng)目內(nèi)容分：生態(tài)種基地建設(shè)費(fèi)用 萬元，生態(tài)養(yǎng)殖育苗基地建設(shè)費(fèi)用 253 萬元。 流動(dòng)資金 參照類似項(xiàng)目的流動(dòng)資金占用情況，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬元。 項(xiàng)目總投資， 項(xiàng)目總投資 740 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動(dòng)資金 28 萬元。 投資分期安排 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的順序，建設(shè)投資分三期，第一期 20xx 年投資資金 320 萬元，第二期 20xx 年投資資金 420 萬元， 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)分析計(jì)算經(jīng)營期為 30 年。 營業(yè)收入 生態(tài)園區(qū)旅游營業(yè)收入包括門票、餐飲、娛樂、住宿等，根據(jù)基地建設(shè)和旅游項(xiàng)目的開設(shè)情況，結(jié)合我省和的社會(huì)消費(fèi)指標(biāo)，并參考本省臨近或類似的旅游收費(fèi)情況，經(jīng)分析擬定如下收入的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 1）門票 20xx 年 20xx 年， 15 元 /人， 20xx2018年， 20 元 /人， 2019年以后 25 元 /人。 4） 住宿 農(nóng)家小別墅： 120 床位，每天沒床位 130 元，利用率 70%， 20xx年起營業(yè)，每年?duì)I業(yè)時(shí)間按 10 個(gè)月計(jì)算。 5） 餐飲 20xx 年 2018 年平均 20 元 /人天， 2019 年后平均 30 元 /人天。 4）購買農(nóng)作物 20xx年 20xx年人均購物 10元， 20xx年 2018年人均購物 16元，2019 年以后人均購物 24 元。 29 6)娛樂 20xx 年 2018 年人均消費(fèi) 30 元， 2019 年以后人均消費(fèi) 40 元。 營業(yè)收入 經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)后正式營業(yè)，年平均門票收入 萬元，住宿收入 萬元，餐飲收入 萬元，娛樂收入 萬元，購物收入 萬元。 經(jīng)計(jì)算，投產(chǎn)后正式營業(yè)，營業(yè)年均收入 萬元。 銷售收入 種養(yǎng)基地從 20xx 年開始初步投產(chǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后；冬棗年產(chǎn) 125噸，收入 375 萬元，苗木出售收入 45 萬元； 楊梅畝產(chǎn) 600 斤，單價(jià)1525 元 /斤，即第三年平均總產(chǎn)值 24 萬元；大櫻桃畝產(chǎn) 8002500斤，單價(jià) 10 元 /斤，即第三年平均總 產(chǎn)值 16 萬元；紅乳畝產(chǎn) 5000 斤，單價(jià) 20 元 /斤，即第三年平均總產(chǎn)值 200 萬元。 投產(chǎn)后年均總銷售收入 萬元；紅楊樹 6600 株，投產(chǎn)后收入 收 99 萬元。 利潤估算 稅金及附加費(fèi) 營業(yè)稅：稅率 5%。 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)：為營業(yè)稅的 1%。 教育附加費(fèi)：為營業(yè)稅的 3%。 利潤 投產(chǎn)后年均營業(yè)收入 萬元，內(nèi)部銷售收入 759 萬元，上交稅金及附加費(fèi) 萬元，扣除成本 686 萬元，可得平均利潤總 30 額 萬元。 利潤指標(biāo) 投資利潤 =總投資年利潤總額 100%= 100%=% 投資利潤 =總投資年利稅總額 100%=740 ? 100%=% 綜上所述， 該項(xiàng)目各方面指標(biāo)都不錯(cuò) ，投產(chǎn)后能產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益。 31 第九章 結(jié)論及建議 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，是一種“促進(jìn)人與自然協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。本項(xiàng)目打造“生態(tài)”的主題，堅(jiān)持以“就地保護(hù)、合理開發(fā)、高效利用”的原則，進(jìn)行合理開發(fā)投資?；貎?nèi)嚴(yán)禁亂砍、亂扔、火災(zāi)等一切破壞植被資源的成產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或有損自然植被的活動(dòng)，加強(qiáng)植被資源保護(hù)，全面實(shí)現(xiàn)景觀綠化，減少和防止水土流失。項(xiàng)目堅(jiān)持生態(tài)種養(yǎng)、科學(xué)套種，有利于提高大氣環(huán)境質(zhì)量，不使用化肥農(nóng)藥，對(duì)水質(zhì)土壤無污染，發(fā)展生態(tài)休閑觀光旅游，保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，有效的維持了觀光農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)，將帶動(dòng)附近地區(qū) 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的發(fā)展，為社會(huì)提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)振興地方經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)定社會(huì)秩序?qū)⑵鸬捷^大的作用，項(xiàng)目組織農(nóng)民走專業(yè)化、合作訂單農(nóng)業(yè)的道路，有利于增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)村落后的面貌，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，同時(shí)充分利用資源實(shí)現(xiàn)了企業(yè)增收，財(cái)政增稅的目標(biāo)， 經(jīng)濟(jì)、 社會(huì)效益明顯。因此，項(xiàng)目是可行的 。 防止實(shí)際投資超出預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資； 防止采購或人工成本過高，采購質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)； 完善管理制度，加強(qiáng)人員培訓(xùn)； 加大銷售、宣傳力度。