【導讀】永州市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，涉及伊塘鎮(zhèn)花亭子村、姚家村等。形地貌開闊富有層次感，植被履蓋面積大，水源充足、空氣清新。常適合發(fā)展冬棗種植和冬棗苗木的培育。育區(qū)20畝，紅乳葡萄苗木培育區(qū)20畝。租憑土地畝，租地期限為20xx年-2042年。珍奇優(yōu)質(zhì)苗木，建設以冬棗為主的育苗基地。另配套建設富蘭島4500. 10000米，購置提水設備3套；機械設備3套；運輸車輛1輛；以及建設動力電線路，購置生產(chǎn)工具等。本項目前期投入約500萬元，由公司自籌。遠目標以及縣委縣政府提出的建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)的總體定位。融合發(fā)展，以現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向。要求拓展人口密集區(qū)綠地，加快城市生態(tài)公園、生態(tài)農(nóng)業(yè)

　　

【正文】 收入 4）場地出租收入 24 5）餐飲收入 6）當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的開發(fā)、加工、銷售收入 7）地方特色工藝品開發(fā)、加工、銷售收入 5）珍奇苗木栽培繁殖、銷售收入 25 第七章 組織管理 公司是全權承擔項目的運營和管理工作，自負盈虧，責權利分明。經(jīng)營管理模式包括由總經(jīng)理負責制的公司管理模式和由生產(chǎn)總監(jiān)負責制的生產(chǎn)管理模式相結合。 工程管理、生產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理等參照相關政策法規(guī)，董事會 技術顧問 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采 購 部 生 產(chǎn) 部 采 購 人 員 檢驗 設備維修 基建 管理 加工車間 保管 銷售部 項目開發(fā)部 財務部 營銷人員 技術培訓 基地建設 產(chǎn)品開發(fā) 會計 出納 后勤 26 制定嚴格而切實可行的經(jīng)營管理措施，并嚴格執(zhí)行。 園區(qū)管理人員 16 人，苗木培育區(qū) 8 人（每個管理處 3 人），生態(tài)加工區(qū) 2 人，旅游區(qū) 6 人。堅持高起點、嚴要求、高標準、創(chuàng)品牌的管理宗旨，制定和實行一系列生產(chǎn)管理制度。各部門新增管理定員見附表三 。 附表三： 管理 定員表 序號 部門 人員 備注 1 生態(tài)種植區(qū) 2 新增 2 苗木培育區(qū) 6 新增 3 生態(tài)加工區(qū) 2 新增 4 休閑旅游區(qū) 4 新增 5 生態(tài)溫室區(qū) 2 新增 合計 16 新增 不同崗位對人員素質(zhì)不同要求，采取不同的培訓方式。公司主要領導要求懂管理，會經(jīng)營，有全面的管理經(jīng)營才能和農(nóng)業(yè)方面的相關知識，以進修、外出考察、自學成才為主，面授為輔。 新招聘人員將分崗位及老員工，請 永州職業(yè)技術 學院教授 、 專家進行系統(tǒng)全面的技能培訓，達到技術要求后特證上崗。、 27 第八章 項目投資估算及效益評價 估算的依據(jù) 《湖南省仿古建筑及園林工程單位估價表》 《湖南省建筑工程綜合預算定額》 永州 市物資采購現(xiàn)行市場價 估算范圍 包括景點建設，娛 樂設施，旅游服務，辦公生活設施，環(huán)境保護，景區(qū)綠化及附屬工程的建筑工程費，設備費及其他工程費；種植基地基礎建設，辦公生活設施，生產(chǎn)設備設施費。 項目總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 萬元，按投資構成分：建筑工程費用 123萬元，設備及安裝費用 萬元，苗木培育費用 253 萬元 。按項目內(nèi)容分：生態(tài)種基地建設費用 萬元，生態(tài)養(yǎng)殖育苗基地建設費用 253 萬元。 流動資金 參照類似項目的流動資金占用情況，結合項目的特點估算，項目流動資金 萬元。 項目總投資， 項目總投資 740 萬元，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資金 28 萬元。 投資分期安排 根據(jù)項目建設的順序，建設投資分三期，第一期 20xx 年投資資金 320 萬元，第二期 20xx 年投資資金 420 萬元， 項目經(jīng)濟效益評價分析計算經(jīng)營期為 30 年。 營業(yè)收入 生態(tài)園區(qū)旅游營業(yè)收入包括門票、餐飲、娛樂、住宿等，根據(jù)基地建設和旅游項目的開設情況，結合我省和的社會消費指標，并參考本省臨近或類似的旅游收費情況，經(jīng)分析擬定如下收入的各項經(jīng)濟指標。 1）門票 20xx 年 20xx 年， 15 元 /人， 20xx2018年， 20 元 /人， 2019年以后 25 元 /人。 4） 住宿 農(nóng)家小別墅： 120 床位，每天沒床位 130 元，利用率 70%， 20xx年起營業(yè)，每年營業(yè)時間按 10 個月計算。 5） 餐飲 20xx 年 2018 年平均 20 元 /人天， 2019 年后平均 30 元 /人天。 4）購買農(nóng)作物 20xx年 20xx年人均購物 10元， 20xx年 2018年人均購物 16元，2019 年以后人均購物 24 元。 29 6)娛樂 20xx 年 2018 年人均消費 30 元， 2019 年以后人均消費 40 元。 營業(yè)收入 經(jīng)計算，投產(chǎn)后正式營業(yè)，年平均門票收入 萬元，住宿收入 萬元，餐飲收入 萬元，娛樂收入 萬元，購物收入 萬元。 經(jīng)計算，投產(chǎn)后正式營業(yè)，營業(yè)年均收入 萬元。 銷售收入 種養(yǎng)基地從 20xx 年開始初步投產(chǎn)，項目投產(chǎn)后；冬棗年產(chǎn) 125噸，收入 375 萬元，苗木出售收入 45 萬元； 楊梅畝產(chǎn) 600 斤，單價1525 元 /斤，即第三年平均總產(chǎn)值 24 萬元；大櫻桃畝產(chǎn) 8002500斤，單價 10 元 /斤，即第三年平均總 產(chǎn)值 16 萬元；紅乳畝產(chǎn) 5000 斤，單價 20 元 /斤，即第三年平均總產(chǎn)值 200 萬元。 投產(chǎn)后年均總銷售收入 萬元；紅楊樹 6600 株，投產(chǎn)后收入 收 99 萬元。 利潤估算 稅金及附加費 營業(yè)稅：稅率 5%。 城市維護建設費：為營業(yè)稅的 1%。 教育附加費：為營業(yè)稅的 3%。 利潤 投產(chǎn)后年均營業(yè)收入 萬元，內(nèi)部銷售收入 759 萬元，上交稅金及附加費 萬元，扣除成本 686 萬元，可得平均利潤總 30 額 萬元。 利潤指標 投資利潤 =總投資年利潤總額 100%= 100%=% 投資利潤 =總投資年利稅總額 100%=740 ? 100%=% 綜上所述， 該項目各方面指標都不錯 ，投產(chǎn)后能產(chǎn)生很好的經(jīng)濟效益。 31 第九章 結論及建議 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟，是一種“促進人與自然協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展”的經(jīng)濟發(fā)展模式。本項目打造“生態(tài)”的主題，堅持以“就地保護、合理開發(fā)、高效利用”的原則，進行合理開發(fā)投資?；貎?nèi)嚴禁亂砍、亂扔、火災等一切破壞植被資源的成產(chǎn)經(jīng)營活動或有損自然植被的活動，加強植被資源保護，全面實現(xiàn)景觀綠化，減少和防止水土流失。項目堅持生態(tài)種養(yǎng)、科學套種，有利于提高大氣環(huán)境質(zhì)量，不使用化肥農(nóng)藥，對水質(zhì)土壤無污染，發(fā)展生態(tài)休閑觀光旅游，保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，有效的維持了觀光農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 本項目的建設，將帶動附近地區(qū) 第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的發(fā)展，為社會提供了大量的就業(yè)機會，對振興地方經(jīng)濟，穩(wěn)定社會秩序將起到較大的作用，項目組織農(nóng)民走專業(yè)化、合作訂單農(nóng)業(yè)的道路，有利于增加農(nóng)民收入，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，改變當?shù)剞r(nóng)村落后的面貌，促進社會主義新農(nóng)村建設，同時充分利用資源實現(xiàn)了企業(yè)增收，財政增稅的目標， 經(jīng)濟、 社會效益明顯。因此，項目是可行的 。 防止實際投資超出預算，嚴格按照預算控制投資； 防止采購或人工成本過高，采購質(zhì)量嚴格把關； 完善管理制度，加強人員培訓； 加大銷售、宣傳力度。