【導(dǎo)讀】中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站。RoHS質(zhì)量管理手冊章節(jié)號和標(biāo)題：頒布令。文件編號：HT-ZLA版，第0次修改2020年9月10日實施章節(jié)頁碼：第2頁共39頁。依據(jù)GB/T19001-2020《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)、RoHS關(guān)于在電子電。器產(chǎn)品中限制使用某些有害物質(zhì)指令，結(jié)合本公司實際，編制完成了《RoHS. 質(zhì)量管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本《RoHS質(zhì)量管理手冊》是公司RoHS質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公。司建立并實施RoHS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)。導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。2．向最高管理者報告質(zhì)量及RoHS管理體系的業(yè)績，包括改進需求；3．在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4．就質(zhì)量及RoHS管理體系有關(guān)事宜的對內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)；6．負(fù)責(zé)材料及工藝變更的管理；負(fù)責(zé)確定部門崗位的入職要求，培訓(xùn)計劃的審批；以顧客為關(guān)注焦點17. 職責(zé)、權(quán)限與溝通19. 質(zhì)量過程及活動領(lǐng)導(dǎo)層行政人事部營銷部采購部技術(shù)部品管部生產(chǎn)部物管部

　　

【正文】 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)使用監(jiān)測裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使用其校準(zhǔn)失效； d)確保測量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證 監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性； e)做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； f)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)由品管部評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果； g)品管部對用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄；測量和監(jiān)控裝置控制的詳細內(nèi)容參見《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。 8. 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)識及可追溯性控制程序 采購控制程序 產(chǎn)品防護控制程 序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 有害物質(zhì)管理控制程序 變更控制程序 產(chǎn)品宣告控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 31 頁 共 39頁 環(huán)境物質(zhì)識別評價控制程序 有害物質(zhì)持續(xù)識別控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 32頁 共 39頁 、分析和改進 總則 為確保產(chǎn)品、 RoHS 質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，顧客對產(chǎn)品滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控作出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理。 測量和監(jiān)控 顧客滿意 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 營銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對 RoHS 質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量； 公司每年，由營銷部定期組織向本公司的重要顧客發(fā)出調(diào) 查表或以電話的方式，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、 RoHS 符合性、價格、交付、服務(wù)等項目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，品管部也可以通過顧客的投訴，與顧客的日常溝通，相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息； 營銷部負(fù)責(zé)相關(guān)信息資料的綜合整理，了解本公司產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方向，反饋給相關(guān)部門以采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進措施； 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理的詳細內(nèi)容參見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。 內(nèi) 部審核 品管部應(yīng)制定內(nèi)部審核計劃，每年對 RoHS 質(zhì)量管理體系進行審核，審核是為確定 RoHS質(zhì)量管理體系是否： a．符合有關(guān)策劃的安排， ISO9001： 20 RoHS 指令的要求，以及本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件的要求。 b．是否按要求進行了實施并保持。 審核計劃應(yīng)規(guī)定審核的目的、范圍和依據(jù)準(zhǔn)則，并參考以往審核的結(jié)果，以及所審核部門后過程的重要性，采取不同的審核措施。 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實 施 章節(jié)頁碼： 第 33頁 共 39頁 為確保審核的內(nèi)容的客觀性與公正性，審核員不應(yīng)審核自己或與自己直接相關(guān)的工作；審核計劃、審核過程的記錄以及審核結(jié)果的報告應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保持；對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，相關(guān)部門應(yīng)采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟蹤措施實施的結(jié)果。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的詳細內(nèi)容參見《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的測量和監(jiān)控 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，特別是 RoHS 質(zhì)量管理體系過程以及生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，考慮其重要及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行測量和監(jiān)控 ，以滿足顧客 RoHS 要求； 品管部必須按《過程的監(jiān)視和測量控制程序》采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)和服務(wù)過程進行測量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個環(huán)節(jié)持續(xù)滿足 RoHS 其預(yù)期結(jié)果的能力； 根據(jù)每個過程的特性及其對整個生產(chǎn)和服務(wù)過程的影響程度，將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計分析方法，對其進行測量和監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)測的結(jié)果，對過程能力不足或異常的工序，采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證； 采購 部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商發(fā) RoHS 審核計劃并到高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場審查 RoHS 管理體系得運行情況，并留下審查記錄。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 根據(jù)實際需要，本公 司將編制《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序》 ，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)； 檢驗員根據(jù)《 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 》的要求，進行進料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品、產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，并記錄檢驗結(jié)果； 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章； 對于外供產(chǎn)品，只有《 產(chǎn)品監(jiān)視 和 測量控制程序 》及相應(yīng)的文件中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗員認(rèn)可，才能交付； 有關(guān)品測量和監(jiān)控的詳細內(nèi)容參見《 產(chǎn)品監(jiān) 視 和 測量控制程序 》。 不合格品控制 對于檢驗員檢驗的不合格品由生產(chǎn)部配合檢驗員對其進行隔離或標(biāo)識，對于顧客退回的不合格品，由物管部配合檢驗員對其進行隔離或標(biāo)識，防止非預(yù)期使用或交付； RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 34 頁 共 39頁 本公司對于各類不合格品的處理方式主要有：返工、返修、拒收退貨、報廢等，由授權(quán)人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單中判別； 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，品管部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，如予以免費退換、召回等，必要時由營銷部與顧客協(xié)商處 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求； 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點地分析如下記錄：供方供貨情況；產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；顧客滿意情況；以往內(nèi)審報告；以往管理評審報告；糾正、預(yù)防和改進措施信息等，以證實 RoHS 質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門應(yīng)及時收集、分析各方面反饋的信息并及時傳遞、溝通； 本公司將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對相應(yīng)信息、記錄進行分析，以了解顧客的滿意情況，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢； 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進 持續(xù)改進 本公司通過利用方針，目標(biāo)、內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施和管理評審等促進 RoHS、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 a) 為適應(yīng)市場競爭的需要，滿足顧客需求和期望，就必須不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，不斷改 進 RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性及適宜性。 b) 全員參與，采取預(yù)防、糾正措施。 糾正措施 本公司應(yīng)采取與所遇到不合格影響程度相適應(yīng)的糾正措施，以清除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 為此本公司編制了《改進控制程序》，以規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a）對發(fā)生的不合格的嚴(yán)重程度進行評審。（包括顧客服務(wù)） b）通過調(diào)查分析不合格原因。 c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 測量分析和改進 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日 實施 章節(jié)頁碼： 第 35 頁 共 39頁 d）確定并實施所需的糾正措施。 e）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。 f）評審所采取的糾正措施的有效性。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 如果驗證有效，可能需要形成文件或更改文件鞏固已取得的成果。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)確定需采取的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 為此我公司編制了《改進控制程序》以規(guī)定以下方面的要求： a）確定潛在的不合格并分析其原因。 b）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求。 c）確定并實施所需的預(yù)防措施。 d）跟蹤并 記錄所采取的預(yù)防措施的效果。 e）評價預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)文件 顧客滿意監(jiān)視程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進控制程序 召回控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 產(chǎn)品工藝流程圖 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 36 頁 共 39頁 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 機械零、部件： 下料→沖壓和其它機械加工→檢驗→熱表面處理（電泳涂裝、鍍鋅、 熱處理等）→檢驗→入庫 電子產(chǎn)品組裝： 元件成型→插件→焊接 → 補焊 → 檢測→入庫 注塑產(chǎn)品： 上料 →注塑成型→修整→檢驗→包裝→入庫 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 附錄 1 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 37 頁 共 39頁 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 序 號 文件編號 版 本 程序文件名稱 對應(yīng) GB/T 19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 HTCX1 A 文件控制程序 2 HTCX2 A 記錄控制程序 3 HTCX3 A 管理評審程序 4 HTCX4 A 人力資源控制程序 5 HTCX5 A 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 HTCX6 A 工作環(huán)境控制程序 7 HTCX7 A 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 8 HTCX8 A 與顧客有關(guān)的過程控制程序 9 HTCX9 A 采購控制程序 10 HTCX10 A 生產(chǎn)過程 控制程序 ， 11 HTCX11 A 交付和交付后活動控制程序 12 HTCX12 A 標(biāo)識和可追溯性控制程序 13 HTCX13 A 顧客財產(chǎn)控制程序 14 HTCX14 A 產(chǎn)品防護控制程序 15 HTCX15 A 監(jiān)視和測量裝置控制程序 16 HTCX16 A 顧客滿意監(jiān)視程序 17 HTCX17 A 內(nèi)部審核程序 18 HTCX18 A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 19 HTCX19 A 不合格品控制程序 20 HTCX20 A 過程監(jiān)視和測量控制程序 8． 3． 2 21 HTCX21 A 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 22 HTCX22 A 改進控制程序 23 HTCX23 A 有害物質(zhì)控制程序 24 HTCX24 A 信息交流控制程序 25 HTCX25 A 變更控制程序 26 HTCX26 A 環(huán)境物質(zhì)識別評價程序 27 HTCX27 A 產(chǎn)品宣告控制程序 28 HTCX28 A 召回控制程序 29 HTCX29 A 法律法規(guī)及其要求識別程序 30 HTCX30 A 有害物質(zhì)持續(xù)識別控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號和標(biāo)題： 附錄 2 文件編號： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實施 章節(jié)頁碼： 第 38 頁 共 39頁 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第三級文件清單 序號 文件名稱 編號 來源部門 保存年限 備 注 1 部門質(zhì)量目標(biāo) HTGL1 管理者代 表 3 年 2 崗位職責(zé)和崗位任職條件 HTGL2 行政人事 部 3 年 3 記錄表格目錄 HTGL3 品管部 5 年 4 設(shè)備管理辦法 HTGL4 生產(chǎn)部 5 年 5 工裝模具管理規(guī)定 HTGL5 生產(chǎn)部 5 年 6 5S 管理規(guī)定 HTGL6 生產(chǎn)部 5 年 7 供