【正文】 入的資金合理分配，進行分期建設(shè)。 規(guī)劃布局 XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園以長圩山山體為骨架，以 XXX 水系為軸線，以自然生活為襯景，以各類景點建筑與服務(wù)設(shè)施為點綴，通過一條主脈絡(luò)與環(huán)園區(qū) 水系，通過各種樣式的廊橋、園 路貫穿于各個功能片區(qū) 、園區(qū) 和配套節(jié)點，系統(tǒng)構(gòu)建“一軸一環(huán)四區(qū)”的整體功能布局。 其中： 一軸指： XXX 為 發(fā)展軸 ，東北為休閑山莊，西南面為各生態(tài)園區(qū)及游樂 區(qū) 。 一環(huán)指：環(huán)園水系旅游廊橋、園路 。 35 四區(qū)指： XXX 度假村、 桂中文化園、生態(tài)園、 高爾夫會所等 四大功能區(qū)。 根據(jù)規(guī)劃布局， 系統(tǒng)構(gòu)建“一 軸一環(huán)四區(qū)”的整體功能布局的指導思想， 整個生態(tài)園建設(shè) 為期 3 年 。 建設(shè)期 為 3 年 ： 2021 年～ 2021年 第一部分 重點建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施： （ 1） 其不同的性質(zhì)和功能進行空間區(qū)劃 為桂中文化園、 花卉園、石榴園、芒果園 、 荔枝園、高爾夫練習場、假日酒店、 XXX 生態(tài)度假休閑村等，并進行具體分區(qū)； （ 2）修建工作人員辦公區(qū)、宿舍及小規(guī)模接待區(qū)； （ 3）修建變電站，滿足生態(tài)園照明、動力等需要； （ 4）建設(shè)滴灌系統(tǒng)，發(fā)展果樹種植和間種農(nóng)作物； （ 5）修建小型會議中心； （ 6） 修建游覽主干道、生態(tài)人行道、休閑步道、停車場 。 第二期 ：興建集 地域文化、 餐飲、棋牌、垂釣、休閑、游樂、園林綠化和 鄉(xiāng)村情調(diào) 于一體的多功能休閑園區(qū)。休閑園 區(qū) 規(guī)劃結(jié)構(gòu)為： XXX度假村、桂中文化園、生態(tài)園、高爾夫會所等四大功能區(qū)。 36 四 大分區(qū)詳細設(shè)計 （ 1） XXX 生態(tài)度假村 位于園區(qū)東 面 ， 以 生態(tài)房地產(chǎn)為主的 休 閑度假區(qū)，包括 休閑山莊 、 動態(tài)水景、靜動態(tài)游泳場、會議中心 等 （ 2）桂中文化 區(qū) 位于 園區(qū)的中部 ， 以觀賞為主，分為 花卉館、絲織品館、藥才館、農(nóng)產(chǎn)品館、奇石館、演藝館、小工藝館等， 通過多品種、多樣式的展示，突出 XXX 的地域特色和桂中文化。 （ 3） 生態(tài)園 位于園區(qū)的中部及西北部，該部分是生態(tài)園的主體部分，各作物的生態(tài)園要突出其生態(tài)特點，各園區(qū)既相對獨立又相互聯(lián)系，即每個園區(qū)具有獨立的景觀特色，獨立的配套設(shè)施。獨立的作物景觀，同時在總體規(guī)劃下相互協(xié)調(diào)，相互襯托。 生態(tài)園在小范圍 引入了水系， 把各個園區(qū)分割成一個個 小島，功能不一，主題 不一 ， 通過小橋加以連接，既獨立又相互聯(lián)系。水系兩邊都做了親水平臺和親水走廊。各個小島高低錯落，島上的建筑依坡而建，蔬果花草等也是依坡而植 ， 配以小橋流水，到處洋溢著江南水鄉(xiāng)的氣息。 例如通過形態(tài)各異的廊橋、園道聯(lián)接各個作物生態(tài)園 。同時各作物生態(tài)果園應(yīng)選擇速生、結(jié)果快、豐產(chǎn)、好吃，新奇的產(chǎn)品和珍稀花卉和藥材。各生態(tài)園是新型的農(nóng)業(yè)經(jīng)營形態(tài)，屬產(chǎn)地采果業(yè)型農(nóng)業(yè)觀光，主要利用農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 的場地、產(chǎn)品、設(shè)備、作業(yè)及成果 37 作為觀光對象，以吸引游客獲得收益 。 （ 4）高爾夫會所及游樂區(qū) 位于園區(qū)的西南部，環(huán) 繞 XXX 岸邊從西南往東北方向建設(shè)， 依次建設(shè)了高爾夫會所、高爾夫練習場、垂釣區(qū)、水上樂園、假日酒店、人工沙灘、游泳場、燒烤場等。通過高爾夫運動、垂釣、水上蹦極、水上飛傘、特色泳池、各式游艇等親水活動及游樂，豐富了游客的旅游選擇，通過水上游線欣賞 XXX 濱水景觀，并將濱水觀光、水上游樂、水上觀光項目聯(lián)系起來，讓游客流連忘返。 道路交通規(guī)劃 游覽主干道 場地內(nèi)設(shè)置連續(xù)的游覽主干道，寬度為 6 米，上鋪彩色瀝青兩側(cè)種植高大喬木，形成濃蔭，連接各個功能區(qū)。 生態(tài)人行道 道路寬度 2 米，以綠色生態(tài)的滲透溝和綠 帶，創(chuàng)造出自然的美景，又能收集雨水回灌 XXX 休閑步道 道路寬度 米，沿線設(shè)置林下休息空間，平臺和必安的小型服務(wù)設(shè)施。 親水平臺 38 為了增加親水性，在水邊上根據(jù)不同地段設(shè)計親水臺 停車場 為滿足各種人群的休閑活動，每個功能區(qū)規(guī)劃設(shè)計停車場，采用植草磚的方式。 配套服務(wù)設(shè)施設(shè)計 配套服務(wù)設(shè)施包括游憩設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、公用設(shè)施和管理設(shè)施四大類，是項目建設(shè)的重要組成部分。 游憩設(shè)施：座椅、種養(yǎng)殖、亭廊、親水平臺、活動場地等； 服務(wù)設(shè)施：商亭、茶座、咖啡廳、餐廳酒樓、自行車租賃處等； 公用設(shè)施：標識牌、解說牌、公廁、飲水器、垃圾桶、醫(yī)療衛(wèi)生等； 管理設(shè)施：管理辦公室、員工宿舍。 39 第五 章 投資估算 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》財發(fā)字【 1999】 1號； 2《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》若干條文的解釋； 財發(fā)【 2021】 57 號 關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》的通知； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可性研究報告編寫大綱 的通知》（國農(nóng)辦【 2021】 175 號文）； 設(shè)備采購：根據(jù)現(xiàn)行 市場價格和設(shè)備生產(chǎn)廠家報價； 總投資估算 項目總投資由建設(shè)投資和流動資金組成，建設(shè)投資 萬元；流動資金為 100 萬元，項目總投資為 萬元，項目總投資構(gòu)成見下表。 項目投資構(gòu)成表 40 序 號 工程或費用名稱 投資額 比 率 1 建設(shè)投資 建安工程 % 其他費用 % 基本預備費 % 2 流動資金 100 總投資 建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資估算，詳見 表 52， 生態(tài)園 投資估算表。 流動資金估算 按擴大指標估算法估算 ,流動資金占用額為 100萬元 注： ? 建設(shè)單位管理費按第一部分工程費 2.%計列 ? 工程勘察設(shè)計費按第一部分費用的 5%計算 ? 工程監(jiān)理費按第一部分工程費用的 %計列 41 XXX 生態(tài)園投資估算表 (表 52) 序號 工程項目及費用名稱 估算價值 (萬元 ) 工程量單位 技術(shù)經(jīng)濟指標 建筑工程 設(shè)備購置 及安裝 其他費用 合計 數(shù)量 單位造價 （元） 一 第一部分工費用 1 桂中文化區(qū) m2 1800 2 會議中心 m2 2021 3 XXX 度假村 m2 1500 4 高爾夫球場，沙灘游泳區(qū)建筑面積 m2 350 5 大門 m2 1000 6 農(nóng)家樂 m2 500 7 生態(tài)園 m2 200 8 動植物種苗 批 5000000 二 其他費用 42 1 土地費用 畝 2 建設(shè)單位管理費用（ 2%） 3 勘察設(shè)計費（ 5%） 4 監(jiān)理費（ %） 5 招標代理服務(wù)費 6 辦公家具用具費 三 基本預備費 合計 43 項目估算總投資 萬元，全部資金 自籌 。 公司將嚴格控制財政資金的使用，確保資金安全，?？顚Ｓ茫岣哔Y金使 用效益，按照國家和公司有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 44 第六 章 財務(wù) 收益分析 本項目 建設(shè)期為 3 年，項目計算期擬定為 15年，其中第一、二 、三年為建設(shè)期，第四 年開始產(chǎn)生營業(yè)收入。 收益估算 項目營業(yè)收入來源為 門票收入、 租賃收入、 休閑山莊 出售收入、綠色產(chǎn)品銷售收入及相關(guān)旅游服務(wù) 收入。 報告估算本項目正常年可接待游客 6 萬人次，項目運營第一年接待游客按 3 萬人計，第二年按 4 萬人次計，第三年按 5 萬人次計，第五年按 6 萬人次計，以后每年各年均按 6 萬人次計，計算期內(nèi)不變。綠色產(chǎn)品收入按 8000 元 /畝，平均每年 100畝計算。 依據(jù)本項目景觀規(guī)模及觀賞價值，參照附近城市 旅游項目收費標準，并考慮周圍城市居民的消費水平，綜合價位按 120 元 /人估算。 營運第一年收入估算 序號 項目 單位 單價（元） 數(shù)量 合計（萬元） 1 門票收入 人次 30 30000 90 2 綠色食品銷售 畝 8000 100 80 3 車位租賃收入（小車） 個 10 273750 274 45 4 車位租賃收入（小車） 個 20 5475 11 5 休閑山莊 m2 5000 58978 29489 6 假日酒店 間 100 109500 1095 7 水上樂園、餐飲等消費 人次 120 30000 360 8 高爾夫 人次 1000 3000 300 總收入 31699 以此類推，得出 運營期收益如下表所示： 46 營運期總收入一覽表 單位：萬元 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年 第十二年 1 門票收入 90 120 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 綠色食品銷售 80 96 120 160 160 160 160 160 160 160 160 160 3 車位租賃收入（小車） 274 329 329 383 383 383 383 383 383 383 383 383 4 車位租賃收入（大車） 11 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 休閑山莊出售 29489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 假日酒店 1095 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 7 水上樂園、餐飲等消費 360 480 600 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8 高爾夫 300 400 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 小計 31699 2716 2990 3336 3336 3336 3336 3336 3336 3336 3336 3336 47 第七 章 研究結(jié)論與建議 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游是旅游業(yè)發(fā)展一個新方向，一方面拓寬了旅游業(yè)的廣度，為旅游活動增添了新景觀，有助于生態(tài)保護和環(huán)境優(yōu)化，