公司出差管理暫行辦法人資修訂稿-資料下載頁
2024-09-13 14:49本頁面
【導(dǎo)讀】費(fèi)用，嚴(yán)格審批制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本辦法。差管理的執(zhí)行部門，具體負(fù)責(zé)員工出差的相關(guān)管理工作。第四條本辦法的適用于博安物業(yè)體系內(nèi)各級(jí)員工。第五條員工出差申請、借款、訂票流程。團(tuán)總經(jīng)辦，可入住公司下屬雅樂軒酒店，不受補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)限制。(三)總部以外異地員工到公司實(shí)習(xí)由公司提供住宿，后出發(fā)的，不計(jì)入補(bǔ)助天數(shù)。出具賓館住宿發(fā)票，按照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)自負(fù)。一人出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)按壹人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；同性別兩人一地出差，當(dāng)月工資一并發(fā)放，超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)部分的費(fèi)用不予報(bào)銷。殊原因，超越標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需總經(jīng)理審批。處理非公事件所發(fā)生的。(四)使用公司車輛出差的，原則上不再報(bào)銷交通費(fèi)，（不含）則取消的當(dāng)月車補(bǔ)。人員持審批后的單據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
【正文】 報(bào)銷應(yīng)實(shí)事求是，不得作假，如發(fā) 員工出差管理辦法 10 現(xiàn)冒報(bào)、多報(bào)差旅費(fèi)， 除退回多報(bào)金額外，還 將給予 多報(bào) 金額 12 倍的經(jīng)濟(jì)處罰， 情節(jié)嚴(yán)重的給予解除勞動(dòng)合同處理 。 第八章 附 則 第二十六條 本辦法由公司 人力資源 部 負(fù)責(zé)解釋。在情況發(fā)生變化時(shí)，由 人力資源 部 提出修改意見，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定。 第二十七條 本辦法自 文件下發(fā)之 日起施行。本辦法施行前的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。 員工出差管理辦法 11 附件一： 博安物業(yè) 公司出差申請 \審批單 年 月 日 出差人 出差地點(diǎn) 部 門 職 務(wù) 出差事由 出差日期 預(yù)計(jì)返回日期 交通工具 □ 輪 船 □ 汽 車 火 車 （□ 硬臥 □ 軟臥） 飛 機(jī) （□ 經(jīng)濟(jì)艙 □ 商務(wù)艙） 超標(biāo)原因 部門負(fù)責(zé)人 主管領(lǐng)導(dǎo) 行政部 總經(jīng)理 注： 出差人按要求填寫此單，主管 領(lǐng)導(dǎo) 審批后交 行政部 ，由 行政部 轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批完畢后，由 行政部 負(fù)責(zé)抄印人力資源部備案。 員工出差管理辦法 12 附件二： 差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差異地因公外出辦事的交通費(fèi) A、 差旅費(fèi)報(bào)銷單附件 ： 出租車 發(fā)票、交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單 B、 注意事項(xiàng) ： 如實(shí)際票據(jù)丟失，不能用其它票據(jù)頂替 如 用 交通費(fèi)抵無票費(fèi)用，不需附“交通報(bào)銷明細(xì)單” 按打車日期填寫 按實(shí)際準(zhǔn)確時(shí)間 按實(shí)際準(zhǔn)確地點(diǎn) 外出原由 實(shí)際發(fā)生金額 報(bào)銷人姓名 據(jù)實(shí)填寫 據(jù)實(shí)填寫 實(shí)際報(bào)銷日期 報(bào)銷人部門 出差所乘交通工 具 按照公司標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際填寫出差天數(shù)及相應(yīng)補(bǔ) 貼金額 報(bào)銷人姓名 實(shí)際出發(fā)時(shí)間、地點(diǎn) 實(shí)際到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn) 出差報(bào)銷總金額，大寫 實(shí)際所乘交通工具票據(jù)張數(shù)及總金額 如有借款則填寫小寫 據(jù)實(shí)填寫據(jù)實(shí)填寫實(shí)際報(bào)銷日期報(bào)銷人部門 出差所乘交通工 具按照公司標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際填寫出差天數(shù)及相應(yīng)補(bǔ)貼
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