公司出差管理暫行辦法人資修訂稿-資料下載頁
2025-09-04 14:49本頁面
【導讀】費用，嚴格審批制度，結合公司的實際情況，制定本辦法。差管理的執(zhí)行部門，具體負責員工出差的相關管理工作。第四條本辦法的適用于博安物業(yè)體系內各級員工。第五條員工出差申請、借款、訂票流程。團總經辦，可入住公司下屬雅樂軒酒店，不受補助標準限制。(三)總部以外異地員工到公司實習由公司提供住宿，后出發(fā)的，不計入補助天數(shù)。出具賓館住宿發(fā)票，按照標準報銷，超出標準自負。一人出差，住宿標準按壹人標準計算；同性別兩人一地出差，當月工資一并發(fā)放，超出補助標準部分的費用不予報銷。殊原因，超越標準乘坐交通工具的需總經理審批。處理非公事件所發(fā)生的。(四)使用公司車輛出差的，原則上不再報銷交通費，（不含）則取消的當月車補。人員持審批后的單據(jù)到財務部辦理借款手續(xù)。
【正文】 報銷應實事求是，不得作假，如發(fā) 員工出差管理辦法 10 現(xiàn)冒報、多報差旅費， 除退回多報金額外，還 將給予 多報 金額 12 倍的經濟處罰， 情節(jié)嚴重的給予解除勞動合同處理 。 第八章 附 則 第二十六條 本辦法由公司 人力資源 部 負責解釋。在情況發(fā)生變化時，由 人力資源 部 提出修改意見，報公司總經理辦公會議審定。 第二十七條 本辦法自 文件下發(fā)之 日起施行。本辦法施行前的相關規(guī)定同時廢止。 員工出差管理辦法 11 附件一： 博安物業(yè) 公司出差申請 \審批單 年 月 日 出差人 出差地點 部 門 職 務 出差事由 出差日期 預計返回日期 交通工具 □ 輪 船 □ 汽 車 火 車 （□ 硬臥 □ 軟臥） 飛 機 （□ 經濟艙 □ 商務艙） 超標原因 部門負責人 主管領導 行政部 總經理 注： 出差人按要求填寫此單，主管 領導 審批后交 行政部 ，由 行政部 轉總經理審批，總經理審批完畢后，由 行政部 負責抄印人力資源部備案。 員工出差管理辦法 12 附件二： 差旅費報銷單 出差異地因公外出辦事的交通費 A、 差旅費報銷單附件 ： 出租車 發(fā)票、交通費報銷明細單 B、 注意事項 ： 如實際票據(jù)丟失，不能用其它票據(jù)頂替 如 用 交通費抵無票費用，不需附“交通報銷明細單” 按打車日期填寫 按實際準確時間 按實際準確地點 外出原由 實際發(fā)生金額 報銷人姓名 據(jù)實填寫 據(jù)實填寫 實際報銷日期 報銷人部門 出差所乘交通工 具 按照公司標準，實際填寫出差天數(shù)及相應補 貼金額 報銷人姓名 實際出發(fā)時間、地點 實際到達時間、地點 出差報銷總金額，大寫 實際所乘交通工具票據(jù)張數(shù)及總金額 如有借款則填寫小寫 據(jù)實填寫據(jù)實填寫實際報銷日期報銷人部門 出差所乘交通工 具按照公司標準，實際填寫出差天數(shù)及相應補貼
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