公司出差管理暫行辦法人資修訂稿-文庫吧資料
2024-09-21 14:49本頁面
【正文】 員工出差管理辦法 8 第四章 差旅費管理 第十三條 出差人員 按照差旅費報銷流程 需在 OA上發(fā)起出差申請并 經(jīng) 相關部門 和公司領導 審批 ，需要借款的， 借款單 經(jīng)部門主管簽字后 交 行政部 ， 行政部 報 總經(jīng)理 審批，出差人員持審批后的單據(jù)到財務部辦理借款手續(xù)。 (五 ) 行政部負責公司出差人員出行交通工具的訂票，平時訂票費標準以出差所在地訂票費的標準為準，節(jié)假日期間訂票費用最高限額為 100 元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批。 (三 ) 符合乘坐硬臥而乘坐硬座的，按硬座票價的 50%補貼出差人員。 (二 ) 出差地內(nèi)出行應盡量利用當?shù)氐拿赓M和公共交通資源， 所報銷的交通費用應為實際工作中發(fā)生的交通費用，報銷時需附《交通費 報銷 明細單》。 第十一條 話補費用管理 話補依據(jù)標準按天計算， 給予 補助 以同類票據(jù) 報銷或與當月工資一并 發(fā)放 ， 超出 補助 標準 部分 的費用 不予報銷 。 第十條 餐補費用管理 餐補依據(jù)標準按天計算 ， 給予補助 以同類 票 據(jù) 報銷或與當月工資一并發(fā)放 ， 超出補助標準的費用 不予報 銷 。 第九條 住宿費用管理 出具賓館住宿發(fā)票， 按照標準報銷， 超出標準自負。 員工出差管理辦法 6 第八條 出差補助計算方法 (一 ) 出差 當日 12： 00 以前出發(fā)的按 1天計 ，當日計入補助天數(shù)； 12： 00－ 19： 00 出發(fā) 的按 天計； 19： 00 以后 出發(fā)的 ，不計入補助天數(shù)。 副總、總監(jiān)級 （ 89 級） 350 300 快捷連鎖酒店 80 60 30 經(jīng)濟艙 硬 臥 /動車 二 等座 二等艙 經(jīng)理、副經(jīng)理、 經(jīng)助級 （ 57 級） 300 240 快捷連鎖酒店 80 60 20 硬臥 /動車 二 等座 三等艙 經(jīng)助 級以下 員工 （ 04 級） 240 180 快捷連鎖酒店 60 45 10 硬臥 /動車二等座 普通艙 (二 ) 公司總經(jīng)理作為酒店派駐團隊負責人，需出差辦理酒店相關業(yè)務， 涉及各項差旅費標準需單獨請示集團領導批準后 執(zhí)行。 二類地區(qū)：一類地區(qū)以外的城市。 第三章 出差補助 管理 第七條 出差 補助 標準 (一 ) 根據(jù)出差地核定 補助 標準，公司外地員工回京進
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