公司出差管理暫行辦法人資修訂稿-閱讀頁
2024-10-03 14:49本頁面
【正文】 批準(zhǔn)。 第十二條 交通 費(fèi)用管理 (一 ) 出差 往返 交通費(fèi)用 依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)，憑票報銷， 如因特殊原因，超越標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需總經(jīng)理審批。處理非公事件所發(fā)生的交通費(fèi)用不給予報銷。 (四 ) 使用公司車輛出差的，原則上不再報銷交通費(fèi)，特殊情況需經(jīng)過公司總經(jīng)理批示后，按批示內(nèi)容執(zhí)行。 (六 ) 享有車補(bǔ)（或交通費(fèi)）的 員工出差當(dāng)月 （含到總部實(shí)習(xí)員工） 滿 7（含）個自然天不足十五個自然天，當(dāng)月享受與級別相符合的車補(bǔ)（或交通費(fèi)） 50%；滿 15 個自然天（不含）則取消的當(dāng)月車補(bǔ)（或交通費(fèi)） 。 第十四條 出差時間超過原定計劃，借款不足需要匯款時，經(jīng) 出差 人所在 部門 /管理處經(jīng)理 簽 字確 認(rèn)并報總經(jīng)理批示后，由 經(jīng)辦部門指定人員 辦理追加借款手續(xù) ，財務(wù)部根據(jù)經(jīng)辦人員提供信息辦理匯款手續(xù) 。本著“實(shí)事求是、力求節(jié)約”的原則，防止資金浪費(fèi)， 行政部 在付款前要嚴(yán)格審查，如發(fā)現(xiàn)問題， 需及時 提出整改意見。 第十七條 出差人員返回 后 ， 必須及時 按照差旅費(fèi)報銷流程 報銷 和沖賬 。 第五章 出差 考勤 管理 員工出差管理辦法 9 第十九條 出差人須 在審批的出差申請單規(guī)定 時間內(nèi)辦理完出差事項后及時返回，因故不能按規(guī)定返回的 須提前通知人力資源部。 第二十一條 出差期間考勤 按照正常出勤核定， 不 另行核定加班時間 。 第二十三條 員工 駕駛公司車輛 出差 期間 違反當(dāng)?shù)亟煌ǚㄒ?guī) 的，所受處罰由本人承擔(dān)。 無故不 及時 報帳的， 財務(wù)部 將 書面或 OA 通知人力資源部緩發(fā)其工資、緩發(fā)仍然不報賬的將從其稅后工資中扣除，直至扣回借款數(shù)額 。 第八章 附 則 第二十六條 本辦法由公司 人力資源 部 負(fù)責(zé)解釋。 第二十七條 本辦法自 文件下發(fā)之 日起施行。 員工出差管理辦法 11 附件一： 博安物業(yè) 公司出差申請 \審批單 年 月 日 出差人 出差地點(diǎn) 部 門 職 務(wù) 出差事由 出差日期 預(yù)計返回日期 交通工具 □ 輪 船 □ 汽 車 火 車 （□ 硬臥 □ 軟臥） 飛 機(jī) （□ 經(jīng)濟(jì)艙 □ 商務(wù)艙） 超標(biāo)原因 部門負(fù)責(zé)人 主管領(lǐng)導(dǎo) 行政部 總經(jīng)理 注： 出差人按要求填寫此單，主管 領(lǐng)導(dǎo) 審批后交 行政部 ，由 行政部 轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批完畢后，由 行政部 負(fù)責(zé)抄印人力資
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