公司出差管理暫行辦法人資修訂稿-在線瀏覽
2024-11-16 14:49本頁面
【正文】 員工出差管理辦法 4 出差人員需 按照上述程序 提報《出差申請審批單》經(jīng)各級領(lǐng)導審批同意后，填寫《借款單》交行政部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導審批，出差人員持審批后的單據(jù)到財務部辦理借款手續(xù)。 第六條 員工 差旅費 報銷流程 《 差 旅 費 報 銷 流 程 》公 司 領(lǐng) 導公 司 領(lǐng) 導財 務 部財 務 部行 政 部行 政 部人 力 資 源 部人 力 資 源 部部 門 負 責 人 / 主 管 領(lǐng) 導部 門 負 責 人 / 主 管 領(lǐng) 導出 差 人出 差 人審 批費 用 報 銷 / 核 銷 借 款審 核/ 核 定 出 差 天 數(shù)及 補 貼 標 準審 批審 核/ 票 據(jù) 有 效 性及 數(shù) 額審 核/ 票 據(jù) 填 寫 規(guī) 范及 報 銷 標 準填 寫 《 差 旅費 報 銷 單 》 /粘 貼 各 類 票據(jù) 出差人員返回三日內(nèi)，須將部門主管領(lǐng)導簽字確認的報銷票據(jù)交 行政部 ，行政部 負責審核轉(zhuǎn)簽 ， 轉(zhuǎn)簽完畢后交由出差人 進行費用 報銷 與核銷借款 。 一類地區(qū) : 北京、上海、廣州、深圳、大連、三亞 。 出出差補助標準表 單 位：元 /天 .人 項目 職務 住宿（元 /天 .人） 餐補（元 /天 .人） 話補 交通 一類 地區(qū) 二類 地區(qū) 星級 一類 地區(qū) 二類 地區(qū) 各地區(qū) 飛機 火車 輪船 出差地內(nèi)交通 總經(jīng)理級 （ 10 級） 500 400 4 120 100 30 經(jīng)濟艙 硬 臥 /動車一等座 一等艙 根據(jù) 工作 需要 、實報 實銷 。 (三 ) 總部以外異地員工到公司實習 由公司提供住宿，往返交通 可參照補助標準中 交通標準執(zhí)行，不享受其它補助標準。 (二 ) 出差時間在一個月（含）以上的不再按 照出差補助標準執(zhí)行，相關(guān)補助標準參照 《外派人員薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 如一人出差，住宿標準按壹人標準計算；同性別兩人一地出差，原則上需住在同一酒店，住宿費用按 一 人標準執(zhí)行；不同性別兩人一地出差，住宿費用分別按 一 人標準執(zhí)行；如一同出差人員級別不同，因工作需要住在一處的，則按級別高的標準執(zhí)行，超出標準自負；如公司安排住宿，不給予報銷住宿費。 除規(guī)定的補貼標準外，若因工作需要招待客人及與公司業(yè)務關(guān)系人員的（需注明宴請事由），費用按 100 元 /人標準憑發(fā)票報銷， 并扣除相應補貼， 特殊事項超出標準的需由總 員工出差管理辦法 7 經(jīng)理
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