公司出差管理暫行辦法人資修訂稿(參考版)
2024-09-17 14:49本頁(yè)面
【正文】 員工出差管理辦法 12 附件二： 差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差異地因公外出辦事的交通費(fèi) A、 差旅費(fèi)報(bào)銷單附件 ： 出租車 發(fā)票、交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單 B、 注意事項(xiàng) ： 如實(shí)際票據(jù)丟失，不能用其它票據(jù)頂替 如 用 交通費(fèi)抵無(wú)票費(fèi)用，不需附“交通報(bào)銷明細(xì)單” 按打車日期填寫(xiě) 按實(shí)際準(zhǔn)確時(shí)間 按實(shí)際準(zhǔn)確地點(diǎn) 外出原由 實(shí)際發(fā)生金額 報(bào)銷人姓名 據(jù)實(shí)填寫(xiě) 據(jù)實(shí)填寫(xiě) 實(shí)際報(bào)銷日期 報(bào)銷人部門 出差所乘交通工 具 按照公司標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際填寫(xiě)出差天數(shù)及相應(yīng)補(bǔ) 貼金額 報(bào)銷人姓名 實(shí)際出發(fā)時(shí)間、地點(diǎn) 實(shí)際到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn) 出差報(bào)銷總金額，大寫(xiě) 實(shí)際所乘交通工具票據(jù)張數(shù)及總金額 如有借款則填寫(xiě)小寫(xiě) 據(jù)實(shí)填寫(xiě)據(jù)實(shí)填寫(xiě)實(shí)際報(bào)銷日期報(bào)銷人部門 出差所乘交通工 具按照公司標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際填寫(xiě)出差天數(shù)及相應(yīng)補(bǔ)貼金額。本辦法施行前的相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。在情況發(fā)生變化時(shí)，由 人力資源 部 提出修改意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定。 第二十五條 差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)實(shí)事求是，不得作假，如發(fā) 員工出差管理辦法 10 現(xiàn)冒報(bào)、多報(bào)差旅費(fèi)， 除退回多報(bào)金額外，還 將給予 多報(bào) 金額 12 倍的經(jīng)濟(jì)處罰， 情節(jié)嚴(yán)重的給予解除勞動(dòng)合同處理 。 第七章 罰 則 第二十四條 出差人員不得拖延報(bào)銷時(shí)間，有特殊 情況的應(yīng)向 行政部 說(shuō)明原因。 第六章 駕駛 車輛 出差管理 第二十二條 員工 駕駛 或乘坐 公司車輛出差 的 ，交通費(fèi)用 不予報(bào)銷，其他同員工報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ； 原則上不允許 員工駕駛自有車輛 出差 ，若駕駛自 有 車輛出差的，交通費(fèi)用依據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷 。 第二十條 出差人返回后將 粘貼好的 差旅費(fèi)報(bào)銷單交人力資源部，人力資源部以差旅費(fèi)報(bào)銷單上車票 \機(jī)票的往返日期 作 為考勤依據(jù)，并在差旅費(fèi)報(bào)銷單上簽字確認(rèn)。 第十八條 出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)的單據(jù)，應(yīng)與所辦理公務(wù)相符合， 由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核報(bào)銷， 原則上非國(guó)家正式單據(jù)一律不予報(bào)銷。 第十六條 出差人員借款后因故暫時(shí)不能出差的，必須將借款及時(shí)退還財(cái)務(wù)，不得 挪為私用 。 第十五條 各部 門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門出差人員的借款，必 須嚴(yán)格 按照費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審查。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1