【導(dǎo)讀】1概述……………………質(zhì)量目標(biāo)分解圖.doc…………………工程項目監(jiān)視和測量程序………………………糾正措施工作程序?????文件和資料數(shù)據(jù)控制程序………………20附錄2施工過程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書…………設(shè)計、合同規(guī)定的要求，特制定《北京****工程質(zhì)量計劃》，以下簡稱“質(zhì)量計劃”。本質(zhì)量計劃適用于公司********經(jīng)理部承擔(dān)的房建工程建設(shè)項目所有工程。公司、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《程序文件》和《管理手冊》。為了保證本質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行，在本計劃修訂前施工現(xiàn)場各有關(guān)單。位和部門必須遵照執(zhí)行。創(chuàng)建精品工程，確保施工質(zhì)量，交付滿意工程回報顧客；降低噪聲揚(yáng)塵，減少資源消耗，提高全員環(huán)境保護(hù)意識；辯識風(fēng)險危害，作好現(xiàn)場保護(hù)，保障員工職業(yè)健康安全；遵守法律法規(guī)，誠實守信經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。增強(qiáng)質(zhì)量意識，克服質(zhì)量通病，項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素分配見下面質(zhì)量體系要素展開與職能分配表。

　　

【正文】 碰、劃傷，對精密的、特殊的物資還要防止振動，并考慮溫度、濕度影響，使物資安全運(yùn)至指定現(xiàn)場。 項目承包部、經(jīng)理部在對于空調(diào)設(shè)備、鍋爐、大型構(gòu)件等大型物資的搬運(yùn)，除應(yīng)編制搬運(yùn)方案外，還應(yīng)對運(yùn)輸路線、環(huán)境條件進(jìn)行調(diào)查分析，以保證搬運(yùn)過程中的質(zhì)量，必要時交待搬運(yùn)程序和安全注意事 項、環(huán)保注意事項，使其掌握必要的操作規(guī)程和要求，在指定人員監(jiān)控下，把物資安全可靠地運(yùn)到目的地，嚴(yán)禁遺灑、泄露。 當(dāng)項目承包部、經(jīng)理部委托供應(yīng)商搬運(yùn)時，要對供應(yīng)商搬運(yùn)過程能力進(jìn)行認(rèn)可。 在搬運(yùn)過程中，要妥善保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和有關(guān)檢驗、試驗標(biāo)記，防止丟失或被擦掉。 對易燃易爆物品或?qū)θ松戆踩杏绊懙奈镔Y，要有專人負(fù)責(zé)跟車運(yùn)輸。 貯存 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn) 貯存 包裝 保護(hù) 編制方案 選擇適宜運(yùn)輸方式 安全抵達(dá)措施 選擇適宜場所 對貯存物的管理 不合格品的處置 搬運(yùn)、貯存過程中對包裝的管理 對現(xiàn)場材料包裝的管理 確定保護(hù)方法 確定保護(hù)項目 制定《成品保護(hù)措施》 對損壞品的處置 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 運(yùn)至公司倉庫或現(xiàn)場的各種原材料、半成品和配套設(shè)備應(yīng)貯存在適宜的場地和庫房，貯存場所的條件應(yīng)與物資質(zhì)量特性相 適應(yīng)，如通風(fēng)、防潮、清潔等，以防止物資在使用前受到損壞或變質(zhì)。 對到達(dá)現(xiàn)場后的原材料、半成品和配套設(shè)備的入庫（入場）要按《物資采購及驗證工作程序》和《物資管理辦法》要求驗收、保管和發(fā)放。庫存物資要有標(biāo)識，要按不同類型狀態(tài)分開存放，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。 材料保管員對現(xiàn)場物資要實行“先進(jìn)先使用”的原則，定期對庫房檢查，保持庫房內(nèi)清潔，并做好庫存物資驗證記錄。 對不合格物資要單獨(dú)貯存，單獨(dú)標(biāo)識，以免誤用或誤發(fā)。 包裝 物 資采購人員或現(xiàn)場材料人員在組織半成品、成品和配套設(shè)備的搬運(yùn)、貯存時，應(yīng)保護(hù)好出廠時的包裝狀態(tài)，必要時對已松動或破損的包裝材料進(jìn)行加固，防止碰撞造成損傷。 現(xiàn)場材料人員要保護(hù)好包裝件上的標(biāo)識，及時獲取包裝箱內(nèi)的清單和檢驗合格證件，并交資料員歸檔保存。 保護(hù) 成品 保護(hù)是對工程項目施工中的成品、半成品的保護(hù)。由項目承包部、經(jīng)理部制定《成品保護(hù)措施》，并指定專人組織落實。 工程項目保護(hù)的主要內(nèi)容有：隱蔽的防水層、樓梯踏步棱角、木門框、預(yù)制磨石板、已完活的地面、 墻面、鏡面、玻璃、鋁合金制品、衛(wèi)生潔具、廚房家具、電氣設(shè)備和防水層、防雷接地、測量定位樁線、沉降觀測標(biāo)志等。 現(xiàn)場成品保護(hù)人員要堅守崗位，履行職責(zé)，一旦成品或半成品被盜、損壞，要分析原因，追查責(zé)任，按《成品保護(hù)措施》規(guī)定的進(jìn)行處罰 ,并保留相應(yīng)記錄。 成品保護(hù)的方法由項目承包部、經(jīng)理部主任工程師根據(jù)成品、半成品的質(zhì)量特性確定，如木門框用鐵皮或木板條包角；樓梯踏步用角鋼或木板條護(hù)邊，地面用纖維板或鋸沫防護(hù)，已完房間、部位、區(qū)域分別上鎖，不許無關(guān)人員進(jìn)入等。 工程項目 成品或半成品一旦遭到損壞，項目承包部、經(jīng)理部要跟據(jù)情節(jié)輕 重按《不合格品的控制工作程序》處置。 糾正措施工作程序 . 目的： 建立質(zhì)量管理體系的自我完善機(jī)制，分析不合格、事故出現(xiàn)的原因，根據(jù)不合格、事故的后果、影響、頻次和風(fēng)險程度，識別采取糾正措施的必要，以防止不合格的再發(fā)生，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 . 程序 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險程度，識別采取糾正措施的必要。 企業(yè)管理部對質(zhì)量體系運(yùn)作過程中出現(xiàn)的不符合項的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度，由相應(yīng)部室或分公司、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組織制定糾正措施，執(zhí)行《管理評審工作程序》的規(guī)定。 質(zhì)量管理部應(yīng)對嚴(yán)重不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度由分公司、項目經(jīng)理部主任工程師組織專業(yè)技術(shù)人員制定糾正措施。 工程管理部應(yīng)對顧客滿意程度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不合格項 組織原因分析，及時制定相應(yīng)的糾正措施。 分公司、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾正措施。 不合格項已造成工程質(zhì)量事故的，按建設(shè)部第 3 號部長令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》和 京建質(zhì) [1993]158 號《北京市建設(shè)工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理管理規(guī)定》和質(zhì)監(jiān)總站 [1999]26 號《關(guān)于建立工程質(zhì)量重大問題報告制度的暫行規(guī)定》及城建九公司的有關(guān)管理規(guī)定 ，責(zé)任部門必須立即上報，由公司總工程師組織相關(guān)部門組織處理。 不合格項的確認(rèn) 不合格項原因分析 制定糾正措施 糾正措施的實施 效果驗證 記錄整理保存 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 糾正措施的實施 公司系統(tǒng)管理部門、分公司、項目經(jīng)理部對不合格糾正措施的實施要明確責(zé)任人、完成時間、地點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行整改和完善，同時做好實施記錄，填寫《糾正措施實施記錄表》。 針對嚴(yán)重質(zhì)量問題、特殊過程采取糾正措施還應(yīng)編制詳細(xì)地糾正措施實施計劃，由公司總工程師審批后實施。 分公司、項目經(jīng)理部應(yīng)將糾正措施的實施結(jié)果上報公司系統(tǒng)管理部門。 糾正措施的效果檢查和驗證 公司檢查 ，對質(zhì)量體系不合格措施的實施效果跟蹤檢查，驗 證不合格是否得到糾正，是否還有潛在隱患。 、技術(shù)管理部、工程管理部、分公司、項目經(jīng)理部主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人參加，對嚴(yán)重不合格品和公司關(guān)注的問題所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查，驗證措施有效性。 分公司、項目經(jīng)理部檢查 由分公司、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人或主任工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量、管理人員對糾正措施的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并驗證措施的有效性。 ..3 通過對糾正措施實施的效果驗證，如未達(dá)到策劃的效果，應(yīng)再次分析原因，采取措施，以達(dá)到策劃的目標(biāo)。 措施實施過程要建立記錄，并整理歸檔保存。 . 形成的文件和記錄 《糾正 (預(yù)防 )措施實施記錄表》 《質(zhì)量檢查通知單》 文件和資料控制 質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系 本質(zhì)量計劃應(yīng)用如下質(zhì)量體系文件： 本 公司質(zhì)量體系文件 ******《質(zhì)量手冊》；******* 《程序文件》。 合同評審 業(yè)主已與我施工單位簽訂正式合同。由經(jīng)營部依據(jù)合同評審程序 及時進(jìn)行合同評審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量的要求。 設(shè)計控制 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 本工程由 *******設(shè)計院負(fù)責(zé)設(shè)計， ******建設(shè)單位負(fù)責(zé)設(shè)計文件的控制及發(fā)放，由******公司項目經(jīng)理部參與變更設(shè)計過程的現(xiàn)場核對及變更設(shè)計的實施。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 按 ******公司程序文件 文件和數(shù)據(jù)控制程序 對該工程文件和資料進(jìn)行管理。統(tǒng)一由現(xiàn)場技術(shù)部編號收、發(fā)整理存檔。 外來文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示，并送有關(guān)部室辦理和登記歸檔。 ，施工設(shè)計圖紙、定型圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、施工資料、紀(jì)要、變更設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工工藝細(xì)則、開工報告、 施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)總結(jié)、上級下發(fā)的有關(guān)施工技術(shù)通知紀(jì)要等由技術(shù)部資料室統(tǒng)一登記保管，按受控與非受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注，并及時將有關(guān)施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)要經(jīng)總工程師批示后轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。 質(zhì)量方面文件、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢驗和試驗結(jié)果文件、質(zhì)量評比資料、通報、電文等由質(zhì)量部負(fù)責(zé)登記保管。安全質(zhì)量事故調(diào)查報告，上級有關(guān)安全質(zhì)量的通知 , 由安全部負(fù)責(zé)登記保管 . 公司簽訂的施工合同、協(xié)議，驗工計價報表，統(tǒng)計報表、臺帳、工程數(shù)量臺帳、報價索賠資料，上級有關(guān)工程造價的通知、文件，下屬單位工程分包資料 等由經(jīng)營部負(fù)責(zé)登記保管。 各部技術(shù)數(shù)據(jù)管理按北京技術(shù)資料管理規(guī)程 2020 版進(jìn)行文件數(shù)據(jù)管理，并對資料的有效性、完整性進(jìn)行核對，公司工程部、安全、質(zhì)量部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)檢查督促各自業(yè)務(wù)對口資料 物資采購 按照公司制定的《采購程序》，由公司材料 部 負(fù)責(zé)主要外來材料、半成品、構(gòu)（配）件、設(shè)備和儀器的采購。各經(jīng)理部根據(jù)工程需要量編制主材申請計劃報送材料部，統(tǒng)一由材料部編制采購計劃，制定采購文件。物資部門根據(jù)所采購的物資對工程質(zhì)量的影響程度，對分供方進(jìn)行評價和選擇，建立并保存合格供貨 商的檔案及質(zhì)量記錄。 砂、碎石等大堆料地方材料由各經(jīng)理部處指根據(jù)工程進(jìn)度情況，制定采購計劃，評價和選擇分供方。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 物資管理 物資部門應(yīng)作好產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗質(zhì)量記錄，可作為原評價分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時保存好各批物資設(shè)別記錄 ,以達(dá)到可追溯的目的。 為防止不同產(chǎn)品的混用、誤用，確保工程滿足合同的要求，應(yīng)按按 GB/T190012020《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》要求實施產(chǎn)品的標(biāo)識。對檢驗不合格品與合格品分開堆放，有明確標(biāo)識牌，注明類別、材質(zhì)、型號、產(chǎn)地、數(shù)量、使用狀態(tài)、是否合格。物資的運(yùn)輸 、保管和發(fā)放按《搬運(yùn)、儲存、保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。 顧客提供產(chǎn)品的控制 本項目顧客未提供任何產(chǎn)品。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 GB/T190012020 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》，本項目外購料在發(fā)貨前由公司負(fù)責(zé)標(biāo)識并作可追溯性記錄，確保其唯一性。當(dāng)發(fā)給項目部后，由項目部物資部門進(jìn)行標(biāo)識和作可追溯性記錄。砂石料等地材由各項目部試驗室進(jìn)行標(biāo)識并作記錄，機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備的標(biāo)識由各項目部機(jī)電部門負(fù)責(zé)。 施工過程的標(biāo)識由項目工程部負(fù)責(zé)組織各處指揮部技術(shù)部門進(jìn)行標(biāo) 識，具有唯一性和可追溯性。為方便管理，同時采用名稱和編號進(jìn)行標(biāo)識，管理工作和監(jiān)督、檢查、評價。工程隊負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的具體實施。 隱蔽工程檢查證、分項分部驗收記錄，是本項目的過程標(biāo)識記錄，竣工文件是本項目工程的最終標(biāo)識記錄，應(yīng)具有完整和唯一性。 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 質(zhì)量管理體系常用表格 中國地產(chǎn)商域網(wǎng) 42 ： 防水工程檢驗指導(dǎo)書： 共 7 頁 編號 分項工程名稱 地下防水 檢驗指導(dǎo)書 第 1 頁 注 意 事 項 由專業(yè)防水施工隊進(jìn)行施工 , 施工人員必須持證上崗。 隊在施工前對結(jié)構(gòu)和基層進(jìn)行檢查 , 修補(bǔ) , 基層含水率不超過 9 %情況下 , 才能進(jìn)行防水施工。 各種防水材料嚴(yán)格進(jìn)行自檢 , 發(fā)現(xiàn)問題及時處理 , 要求基層平整 , 防水基層粘結(jié)嚴(yán)密 , 無空鼓現(xiàn)象 , 不出褶。 防水施工過程一般要驗收 3次。即：附加層、底層、面層嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)角， 管根的細(xì)部做法一定要正確。 當(dāng)下道工序或相鄰部位施工時 , 已完成部位應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù) , 隨時檢查 ,若發(fā)現(xiàn)防水層被破壞應(yīng)及時修補(bǔ) , 并對該部位找質(zhì)檢員重新進(jìn)行驗收。 工序 驗收標(biāo)準(zhǔn) 檢查工具 檢驗方法 地下防水 施工 驗收標(biāo)準(zhǔn) 卷材長短邊搭接大于等于 10 厘米 . 鋼尺 全檢尺量 卷材鋪粘接牢固、無空鼓 小錘 目測及小錘敲擊 附加層鋪貼位置正確上下各卷大于等于 30 厘米 鋼尺 全檢尺量 1 剪力墻 鋼筋安裝工程檢驗指導(dǎo)書： 共 7 頁 編號 分項工程名稱 鋼筋安裝 檢驗指導(dǎo)書： 第 2 頁 注 意 事 項 剪力墻鋼筋安裝要注意以下質(zhì)量問題： 剪力墻鋼筋安裝要符合施工規(guī)范、設(shè)計構(gòu)造節(jié)點(diǎn)圖及設(shè)計指定標(biāo)準(zhǔn)圖的有關(guān)規(guī)定。并符合以下要求。 1 墻柱鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。 并將鋼筋水泥漿清理干凈 2 柱的箍筋和墻的水平筋距地均要 5m,當(dāng)二者發(fā)生矛盾時以墻水平筋位置為準(zhǔn)。 3 門窗洞口梁第一根箍筋中心距暗柱主筋外皮 ,墻體立筋中心第一根距暗柱主筋外皮 7..5cm , 墻的施工縫在澆注砼前要彈線剔鑿到密實處，并清理干凈。 4 水平筋 、立筋 間距要均勻一致。墻柱鋼筋綁扎前先檢查豎筋的位置是否正確，如有偏移可按規(guī)范要求以 1： 6 調(diào)整到位 。 所有綁扎絲均要彎向構(gòu)件內(nèi)側(cè) , 以防止構(gòu)件表面出現(xiàn)銹點(diǎn)。 5 墻體鋼筋（門洞）的上方要設(shè)置以立筋位置相對應(yīng)的梯子筋，在墻體上口第一根水平筋處加 設(shè)間距不大于 500 的控制保護(hù)層的墊塊。 6 墻體兩側(cè)要掛設(shè)梅花式間距 80100cm 等于保護(hù)層厚度的墊塊。如采用梯子筋帶替墊塊，其間距不得大于 ,且上中下頂模板得部位要涂刷防銹漆。 7 當(dāng)門窗過梁主筋為雙 排以上時，其排距要嚴(yán)格控制在大于等于主筋直徑且不小于 25mm，允許偏差 177。5mm 范圍內(nèi)。 墻