【導(dǎo)讀】一體化管理體系手冊。蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司。版本A修訂狀態(tài)0. 管理者代表任命書。以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)。監(jiān)視和測量裝置的控制。附錄7公司適用的法律、法規(guī)文件清單。范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制了《一體化管理體系手冊》現(xiàn)批準(zhǔn)頒。布，自2020年8月1日起實(shí)施。的行動準(zhǔn)則和基本依據(jù)，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，以保證公司質(zhì)。公司經(jīng)研究決定，任命王有國同志為我公司的管理者代表，負(fù)。與保持工作，此任命自簽發(fā)之日起正式生效。施工員3名，預(yù)算員2名，財務(wù)人員2名，材料員2名，質(zhì)檢員2名，安全。了省、市、區(qū)人民政府的好評，多次受到表彰獎勵，于2020年3月被中共蘭。州市西固區(qū)委和蘭州市西固區(qū)人民政府聯(lián)合評為“甘肅省建筑工程文明工。地”；于2020年2月被蘭州市七里河區(qū)人民政府評為“百合公園建設(shè)優(yōu)秀施。工單位；于2020年元月被蘭州市西固區(qū)人民政府評為“2020年度全區(qū)就業(yè)服。流的企業(yè)宗旨辦事，使公司的面貌發(fā)生了很大的變化。

　　

【正文】 的方法和程序，并保存確認(rèn)記錄。 關(guān)鍵過程包括： a、對產(chǎn)品質(zhì)量的性能、壽命、可靠性、經(jīng)濟(jì)性有直接影響的工序。 b、形成產(chǎn)品質(zhì)量特性的過程。 c、工藝難度大、質(zhì)量易引起波動的過程。 特殊過程包括： a、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量和監(jiān)視加以驗(yàn)證的過程。 b、產(chǎn)品質(zhì)量需要進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜昂貴的方法才能測量或只能間接監(jiān)視的工序。 c、僅在產(chǎn)品使用后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的過程。 標(biāo)識和可追溯性 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 41 為防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 項目部針對測量和監(jiān) 視要求，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 在有可追溯性要求時，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 對庫房、配電室等應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的重點(diǎn)場所要作明顯警示標(biāo)識。 各作業(yè)場所安全標(biāo)識的使用管理、控制。 顧客財產(chǎn) 應(yīng)妥善保管在項目部控制下或項目部使用的顧客財產(chǎn)。項目部應(yīng)對其使用或納入產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識、保護(hù)和維護(hù)，對具有環(huán)保和勞保要求的財產(chǎn)要按有關(guān)規(guī)定處理。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告。 產(chǎn)品防護(hù) 重要 材料及設(shè)備在搬運(yùn)前要進(jìn)行交底，搬運(yùn)時應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)對象的特點(diǎn)和搬運(yùn)要求進(jìn)行搬運(yùn)。對于采購的產(chǎn)品不要過早地破壞其包裝，以保護(hù)產(chǎn)品的完好率。 對于采購的材料要根據(jù)其特點(diǎn)和要求分類貯存。對進(jìn)出庫的材料應(yīng)按照規(guī)定辦好相應(yīng)的手續(xù)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對有時間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保在材料的有效期內(nèi)使用。 分項工程及半成品完成后要有妥善的防護(hù)措施，特別是在冬雨季的成品保護(hù)要細(xì)致到位。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 42 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的編制、修訂和歸口管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。 監(jiān)視和測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行檢測。 防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和 實(shí)施為確保一體化體系符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)視活動，工程項目部和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動的監(jiān)督管理。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 各部門應(yīng)及時識別并了解顧客及相關(guān)方對園林施工、綠化管護(hù)過程及交驗(yàn)后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客及相關(guān)方的滿意程序存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客及相關(guān)方的要求。具體參照《顧客滿意測量控制程序》。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 43 內(nèi)部審核 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核控制程序》的編制、修訂和歸口管理。 公司每年進(jìn)行二次內(nèi)部審核，采取一體化審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T190012020idtISO9001： 2020 及 GB/T240012020idtISO14001：2020和 GB/T280012020idtOHSNS18001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實(shí)施與保持。管理者代表審批審核方案和具體審核計劃并任命審核 組長，審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核過程按審核計劃進(jìn)行，由與被審核方無關(guān)的內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理，并交貫標(biāo)辦保存。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整 改的結(jié)果由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 a、園林施工及綠化管護(hù)過程的測量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的和能力。 b、工程項目部、生產(chǎn)技術(shù)部通過對過程的檢查和驗(yàn)收，監(jiān)視和測量各班組制定的專業(yè)目標(biāo)的完成情況。公司各職能部門通過對項目部 和各作業(yè)班組的日常檢查，對項目部和各作業(yè)班組制定一體化目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 c、通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)一方法，評價每一個過程滿足要求的能力。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手 冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 44 d、當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，公司各項目部、各班組應(yīng)在適當(dāng)時采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量 對具有或可能具有重大環(huán)境影響和風(fēng)險的活動及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測 和測量結(jié)果對一體化方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程序進(jìn)行評價。 a、公司各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 b、監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測量的過程，如純技術(shù)性、委托外單位進(jìn)行測量的項目。監(jiān)測的對象是場界噪聲、現(xiàn)場用能和廢水排放。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和勞保部門進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測和測量結(jié)果超標(biāo)時，應(yīng)重新測量一次，若仍然超過標(biāo)準(zhǔn)，則執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》，必要時進(jìn)行專門的改進(jìn)分析，并將結(jié)果上報相關(guān)部門。 c、監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，法律、法規(guī)奠定情況。貫標(biāo)辦按季度監(jiān)控公司的一體化目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況；生產(chǎn)技術(shù)部和工程項目部每半年對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行評價，驗(yàn)證環(huán)境和職業(yè)健康安全行為與相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和符合性。 d、監(jiān)督指對運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。如固體廢棄物、油類、蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 45 化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。生產(chǎn)技術(shù)部每月組織對運(yùn)行控制執(zhí)行過程和檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司各部門采取日常檢查和隨機(jī) 抽查的形式對所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 e、對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的結(jié)果要進(jìn)行評價和分析，評價和分析的結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)視（即檢查和試驗(yàn)），以驗(yàn)證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)，中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)分別由材料財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程項目部實(shí)施，水泥、鋼材、種子、樹苗等有試驗(yàn)要求的材料不得緊急放行。過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。 文字性資料應(yīng)齊全，有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。 當(dāng)測量和監(jiān)視（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由顧客批準(zhǔn)。 不合格控制 不合格品控制 工程項目部負(fù)責(zé)《糾正與預(yù)防措施控制程序》的編制、修訂 并歸口管理。蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 46 并監(jiān)督指導(dǎo)各部門對該程序的實(shí)施。 不合格品的控制必須嚴(yán)格按照程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標(biāo)識、記錄、評審和處置等。 評價不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 根據(jù)處置決定，對不合格品（過程）的轉(zhuǎn)移、貯存及后續(xù)工作進(jìn)行控 制。 發(fā)現(xiàn)不合格品（過程）的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品（過程）評審和處置程序。 對采購物資、顧客提供的物資中進(jìn)貨檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)不合格的，材料財務(wù)部材料員應(yīng)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告經(jīng)理進(jìn)行審批，并通知顧客及供方，以便共同協(xié)商處理辦法或采取措施。 對過程檢驗(yàn)或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，工程項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告項目部技術(shù)員進(jìn)行評審，必要時應(yīng)下令暫停施工，會同設(shè)計、顧客代表、或上級技術(shù)部門確定處理方式、方法。 對工程交付或開始使用后 發(fā)現(xiàn)不合格，工程項目部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行修改，并做好記錄。 讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 47 應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求。 不符合的控制 糾正和預(yù)防違章的發(fā)生，減少因違章而產(chǎn)生的環(huán) 境影響和傷亡事故，對不符合進(jìn)行調(diào)查、處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。工程項目部負(fù)責(zé)制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，并組織實(shí)施。 重大不符合由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織制定糾正和預(yù)防措施，由工程項目部及作業(yè)班組具體實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部驗(yàn)證實(shí)施效果。 一般不符合由工程項目部及作業(yè)班組制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 貫標(biāo)辦及審核組負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 對體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項，責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，制定并實(shí) 施糾正措施。 各部門在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 48 數(shù)據(jù)分析 公司工程項目部負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實(shí)施《數(shù)據(jù)分析與交流控制程序》。 為了評價一體化管理體系的適宜性和 有效性并識別改進(jìn)機(jī)會，公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由工程項目部負(fù)責(zé)此程序的監(jiān)督與管理。 工程項目部負(fù)責(zé)收集：施工過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意度數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集：園林綠化管護(hù)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意度數(shù)據(jù)。 行政事務(wù)部負(fù)責(zé)收集：公司培訓(xùn)、考核等數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)。 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)的環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)。 環(huán)境績效數(shù)據(jù)。 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供的信息 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢。 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性。 產(chǎn)品和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會。 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 49 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作 的狀況。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。 各部門應(yīng)將分析的結(jié)果及時進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過使用一體化目標(biāo)、方針、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 施以及管理評審，及時識別體系運(yùn)作中的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過制定一體化目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 通過一體化方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍。 通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 在管理評審中，評審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟： a、通過體系動作和質(zhì)量、環(huán)境、危險源風(fēng)險監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。 b、通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定并采取相應(yīng)措施，并對蘭州澤銳園林工程有限責(zé)任公司一體化管理體系手冊 標(biāo) 題 手冊的管理 版 本 A 修訂狀態(tài) 0 章節(jié)號 頁 碼 50 此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的 客觀需求）。 c、確定無誤后實(shí)施這些措施。 d、對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 e、評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)做出永久更改，對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 在制定糾正措施時應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風(fēng)險測量和監(jiān)視 程序、顧客及相關(guān)方意見、