【導(dǎo)讀】識(shí)越來越強(qiáng)，對(duì)生活環(huán)境、工作條件的要求越來越高。這就要求企業(yè)主想方設(shè)法提高自。身消防安全管理水平，改善消防安全條件，為員工和社會(huì)提供安全的環(huán)境。他們的普遍做法是借鑒。ISO9000和ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用的成功經(jīng)驗(yàn)，將ISO9000和ISO14000先進(jìn)科學(xué)。我國向來重視消防安全工作，但消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)化工作尚未起步。10月頒布“消防安全管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)”，在全市一級(jí)消防安全重點(diǎn)單位中推行。標(biāo)準(zhǔn)的頒布、實(shí)施必將開創(chuàng)我市消防安全管理的新編章，掀起一場消防安全管理革命。市公安消防支隊(duì)組織編寫了《消防安全管理體系文件編制指南》。希望有助于推動(dòng)消防。由于各種原因，本書難免存有錯(cuò)誤或不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正。信任，并得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。諸實(shí)施，予以保持。同時(shí)，也會(huì)使組織內(nèi)的各級(jí)人員了解組織總的消防安全宗旨。和目標(biāo)，有利于通過規(guī)范地實(shí)施各類活動(dòng)實(shí)現(xiàn)消防安全方針。所建立的消防安全管理體系是否持續(xù)有效，是否達(dá)到了預(yù)期的目的。進(jìn)行的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)和參考。

　　

【正文】 編號(hào)：… /… /… 管理程序 版本： A 第 0 次修訂 共頁 第頁 集團(tuán)有限公司標(biāo)準(zhǔn)化室 19990803 發(fā)布 19990803 實(shí)施 表 3— 3 程序文件文頭（三） 集團(tuán)有限公司程序文件 編號(hào)：… /… /… 共頁 第頁 標(biāo)題：危害辨識(shí)與危害評(píng)價(jià)程序 第 A 版 第 0 次修訂 批準(zhǔn)：（簽字） 2020— 08— 30 發(fā)布 2020— 09— 01 實(shí)施 表 3— 4 程序文件文尾（一） …… 附加說明 本程序由部提出 本程序由部負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 表 3— 5 程序文尾（二） 編制 審核 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)日期 36 表 3— 5 程序文件文尾（三） 修改記錄 內(nèi)容 修改人 日期 批準(zhǔn)人 日期 二、程序文件的基本內(nèi)容 為了便于編制和協(xié)調(diào)，同時(shí)也便于實(shí)施和管理，組織所編制的所有消防安全管理體系文件都應(yīng)按統(tǒng)一的表達(dá)形式進(jìn)行陳述。消防安全管理體系程序文件章節(jié)結(jié)構(gòu)推薦如下： 目的 適有范圍 術(shù)語（若需要） 職責(zé) 工作程序 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 在消防安全管理體系程序文件各章節(jié)中，建議規(guī)定以下有關(guān)內(nèi)容： （ 1）目的：應(yīng)說明該程序的控制目的、控制要求。推薦使用如下引導(dǎo)語： 為了……制訂本 程序。 本程序規(guī)定了…… （ 2）適用范圍：應(yīng)指出該程序所規(guī)定的內(nèi)容和所涉及的控制范圍。推薦使用如下引導(dǎo)語： 本程序適用于…… 適用于…… （ 3）術(shù)語（若需要）：應(yīng)給出與該程序有關(guān)的術(shù)語及其定義（特別是專用術(shù)語）。 （ 4）職責(zé)：應(yīng)規(guī)定實(shí)施程序的主管部門 /人員的職責(zé)以及相關(guān)部門 /人員的職責(zé)。 （ 5）工作程序：主要應(yīng)規(guī)定以下 9 方面內(nèi)容： 37 確定需開展的各項(xiàng)活動(dòng)及實(shí)施步驟； 明確所涉及的人員； 規(guī)定具體的控制要求和控制方法； 確定開展各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)機(jī)； 給出所需的設(shè)備、設(shè)施及要求； 規(guī)定例外情況的處理方法； 引出所涉及的相關(guān) /支持性文件； 明確記錄的填寫和保存要求； 列出所使用的記錄表格等。 （ 6）相關(guān)文件：應(yīng)列出與本程序有關(guān)的相關(guān)文件。 （ 7）相關(guān)記錄：應(yīng)給出有關(guān)的消防安全記錄名稱并附上相應(yīng)的空白表格。 程序文件應(yīng)得到本活動(dòng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意和接受，以及相關(guān)方對(duì)接口關(guān)系的認(rèn)可，經(jīng)過審批后實(shí)施。 第四節(jié) 部分常用程序文件的編制要點(diǎn) 一、程序文件編寫要點(diǎn)提示 火災(zāi)隱患辨識(shí)及火災(zāi)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 ① 火災(zāi)隱患 辨識(shí) —— 明確 火災(zāi)隱患 辨識(shí)的相關(guān)職責(zé)； —— 明確 火災(zāi)隱患 辨識(shí)的范圍； —— 火災(zāi)隱患 辨識(shí)的原 則； —— 火災(zāi)隱患 辨識(shí)的具體方法，相關(guān)要求（人員要求，注意事項(xiàng)）； —— 調(diào)查結(jié)果的匯總以及確認(rèn)（職責(zé)、方法）。 ② 火災(zāi) 危險(xiǎn)評(píng)價(jià) —— 評(píng)價(jià)的職責(zé)； —— 評(píng)價(jià)的原則； —— 評(píng)價(jià)的方法（詳細(xì)描述）； —— 危險(xiǎn)分級(jí)。 38 ③ 火災(zāi) 危害控制 —— 危害控制的職責(zé)； —— 危害削減及控制措施的內(nèi)容及要求； —— 危害削減及控制措施的評(píng)價(jià)。 ④危害因素的更新識(shí)別與重要危險(xiǎn)因素的更新評(píng)價(jià) ⑤相關(guān)記錄的保管與存檔要求 法律及法規(guī)要求控制程序 ① 法律及法規(guī)要求的內(nèi)容 ② 法律及法規(guī)要求的獲取 ③ 法律及法規(guī)要求的選擇與確認(rèn) ④ 法律及法規(guī)要求的分 發(fā)與保管 ⑤ 法律及法規(guī)要求的執(zhí)行與監(jiān)督 消防安全 目標(biāo)和管理方案的制定和管理程序 ①目標(biāo) —— 目標(biāo)的制定 —— 制定的目標(biāo)要考慮的因素 —— 目標(biāo)的更改 —— 目標(biāo)的宣貫 —— 目標(biāo)的公開 ②管理方案 —— 管理方案的編制與審批 —— 管理方案的主要內(nèi)容 —— 管理方案的評(píng)審與更改 —— 管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證 培訓(xùn)管理程序 39 ① 培訓(xùn)的內(nèi)容 ② 如何確定培訓(xùn)的需求 ③ 培訓(xùn)計(jì)劃 ④ 培訓(xùn)實(shí)施 ⑤ 培訓(xùn)效果的評(píng)估 ⑥ 培訓(xùn)記錄的管理 信息交流管理程序 ① 內(nèi)部信息交流 —— 內(nèi)部信息的分類 —— 內(nèi)部信息的收集和處理 ② 外部信息交流 —— 外部 信息的分類 —— 外部信息的收集和處理 ③ 信息交流的途徑 ④ 信息交流記錄的管理 文件和資料控制程序 ① 受控文件的分類和主要內(nèi)容 ② 文件的編號(hào) ③ 文件的編寫和審批 ④ 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 ⑤ 文件的更改 ⑥ 文件的保存和銷毀 ⑦ 外來文件的控制 ⑧ 文件的管理 運(yùn)行控制程序 40 ① 運(yùn)行控制對(duì)象 —— 對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行； —— 運(yùn)行控制的內(nèi)容至少包括所有與重大危險(xiǎn)因素對(duì)應(yīng)的活動(dòng)； —— 對(duì)供應(yīng)商或項(xiàng)目承包方可以考慮提出相應(yīng)的消防安全要求。 ② 涉及到的各個(gè)部門、崗位的職責(zé)、要求必須明確； ③ 明確運(yùn)行控制的參數(shù)； ④ 具體的 操作規(guī)程、操作工的資格要求； ⑤ 運(yùn)行控制的結(jié)果記錄。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序 ① 應(yīng)急指揮的組織與分工 ② 應(yīng)急計(jì)劃 ③ 培訓(xùn)與演練 ④ 應(yīng)急響應(yīng) ⑤ 糾正與完善 ⑥ 記錄的管理 績效測量和監(jiān)測控制程序 ① 績效測量與監(jiān)測的內(nèi)容 ② 如何進(jìn)行監(jiān)測 ③ 測量方法、監(jiān)測頻率 ④ 監(jiān)測儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù) ⑤ 監(jiān)測人員資格、培訓(xùn)等 ⑥ 各種記錄的管理 事故管理控制程序 ① 事故分類和管理 ② 事故報(bào)告 41 ③ 事故調(diào)查 ④ 事故處理 ⑤ 事故匯報(bào) ⑥ 事故統(tǒng)計(jì) 1糾正與預(yù)防措施控制程序 ①采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī) ②不符合事實(shí)的填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施和驗(yàn) 證。 ③預(yù)防措施的制定與實(shí)施 ④糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的記錄 1記錄管理控制程序 ① 記錄的分類和控制范圍 ② 記錄的形式及要求 ③ 記錄表格的編制、審批、更改和發(fā)放 ④ 記錄的收集和歸檔 ⑤ 記錄的保存和銷毀 ⑥ 記錄的借閱和查閱 ⑦ 外來記錄的控制 1消防安全內(nèi)部審核程序 ① 審核依據(jù) ② 審核組織 ③ 審核頻次 ④ 審核計(jì)劃 ⑤ 審核準(zhǔn)備 ⑥ 審核實(shí)施 ⑦ 審核報(bào)告 ⑧ 審核跟蹤 42 ⑨ 審核記錄 1管理評(píng)審控制程序 ① 管理評(píng)審的時(shí)機(jī) ② 管理評(píng)審的內(nèi)容 ③ 管理評(píng)審的步聚與要求 ④ 管理評(píng)審記錄的管理 二、程序文件示例 程序文件應(yīng)包含消防安全管理體系中一個(gè)邏輯 上相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)容，可能是消防安全管理體系的一個(gè)要求或要素中的一個(gè)部分或幾個(gè)職業(yè)安全管理體系要素相互關(guān)聯(lián)的一組活動(dòng)，應(yīng)體現(xiàn) 5W+1H，使體系中該方面活動(dòng)處于程序化、文件化的受控狀態(tài)，這就避免了由于缺乏文件化管理而造成的經(jīng)驗(yàn)主義，偶然得失，使得要做的工作具體而明確，程序文件可以看作是企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)制執(zhí)行的法規(guī)性文件，程序文件是手冊(cè)的支持性文件。 程序示例說明： （ 1）本程序示例是僅就一般情況編寫的，因此就內(nèi)容而言，不夠詳細(xì)、具體； （ 2）本程序示例僅供參考，旨在給出編寫程序的基本思想和基本結(jié)構(gòu)； （ 3）所給出的程序 示例不是標(biāo)準(zhǔn)的模范示例，不宜照搬； （ 4）在具體編寫文件時(shí)，應(yīng)結(jié)合本組織的實(shí)際情況加以參考。 AB 公司 消防安全程序文件 法律及法規(guī)要求控制程序 … /… /… —— 2020 版本： A 修改密碼： 0 頁次： 1/1 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 目的 用來確定消防安全管理體系應(yīng)遵循的法律法規(guī)要求，并建立獲取這些法律及法規(guī)要求的渠道。 43 適用范圍 本程序適用于本公司范圍內(nèi)的與消防安全活動(dòng)有關(guān)的法律及法規(guī)要求的管理 術(shù)語和定義（無） 職責(zé) —— 行政處負(fù)責(zé)相關(guān)消防安全法律及法規(guī)要求的收集、 評(píng)審、分發(fā)和保管； —— 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)的消防安全法律及法規(guī)要求傳達(dá)給員工，并遵照?qǐng)?zhí)行； —— 安全處負(fù)責(zé)對(duì)各部門法律及法規(guī)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工作程序 與公司消防安全活動(dòng)有關(guān)的法律及法規(guī)要求包括： —— 國際公約； —— 國家消防安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； —— 地方法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； —— 行業(yè)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； —— 相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公告等其它要求。 法律及法規(guī)要求的獲取 行政處應(yīng)經(jīng)常與政府消防安全主管部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新的消防安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求，還可以通過行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律及法規(guī)要求的及時(shí)跟蹤。 法律及法規(guī)要求的選擇、確認(rèn)和分發(fā) 行政處選擇、確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，制定《公司適用的消防安全法律及法規(guī)要求一覽表》，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，發(fā)放到公司各相關(guān)部門。 行政處負(fù)責(zé)保存消防安全法律及法規(guī)要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正《公司適用的消防安全法律及法規(guī)要求一覽表》，將 新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 法律及法規(guī)要求的執(zhí)行與監(jiān)督 各部門按照《公司適用的消防安全法律及法規(guī)要求一覽表》的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)消防安 44 全活動(dòng)，由安全處對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件 … /… /… —— 2020《文件和資料控制程序》 相關(guān)記錄 … /… /… —— 《公司適用的消防安全法律及法規(guī)要求一覽表》 AB 公司 消防安全程序文件 信息交流控制程序 … /… /… 版本： A 修改碼： 0 頁次： 1/1 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 目的 為了 規(guī)范消防安全信息交流，確保體系的有效運(yùn)行，特制訂本程序。 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部和外部消防安全信息的管理。 術(shù)語和定義（無） 職責(zé) 安全處是消防安全的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)安全主管部門和行業(yè)主管部門的消防安全信息的接收、傳遞和處理。 各生產(chǎn)部、科、職能管理部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部信息交流。 工會(huì)負(fù)責(zé)與其上級(jí)主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。 工作程序 總則 信息交流的途徑可以是口頭或書面文件，以及其它一切可以利用 的通訊及宣傳工具（品）。 消防安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。 信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。 各部門內(nèi)審員負(fù)責(zé)消防安全信息記錄。 內(nèi)部信息交流 45 內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容： （ 1）公司的消防安全方針、管理體系運(yùn)行情況由安全處負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的各部門及員工，相關(guān)方需要索取消防安全方針時(shí)，公司應(yīng)滿足其要求。 （ 2）消防安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 （ 3）獲取和更新法律及其他要求及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門 。 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 （ 1）消防安全方針以板報(bào)、小冊(cè)子為宣傳工具公諸于眾。 （ 2）活動(dòng)過程中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時(shí)傳遞到安全處，要求答復(fù)的必須在三日之內(nèi)以答復(fù)。 （ 3）緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行信息交流。 （ 4）不符合、糾正與預(yù)防措施單位必須在整改過程中將信息傳遞到安全處。 （ 5）傳遞接收方必須做好記錄。 外部信息 外部信息主要包括： （ 1）經(jīng)理辦、安全處、工會(huì)將收到的上級(jí)主管部門的消防安全文件呈報(bào)分管經(jīng)理后做出相關(guān)處理。 （ 2）外部消防安全檢 查、參觀、訪問由安全處接待安排并將結(jié)果報(bào)分管經(jīng)理。 （ 3）公司的其他部門若收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如消防等法規(guī)，應(yīng)及時(shí)傳遞到安全處。 （ 4）相關(guān)方的信息（包括：安全部門、社區(qū)居民、顧客抱怨），由安全處接收。 （ 5）發(fā)生事故按《事故管理控制程序》的規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。 外部信息處理 對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān)消防安全意見或申訴，安全處應(yīng)會(huì)同相關(guān)的部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。 信息提供者要求答復(fù)時(shí)，由安全處或相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門在二天內(nèi)給予答復(fù)，并作好記錄。 相關(guān)文 件 46 … /… /… —— 2020《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》 … /… /… —— 2020《事故管理控制程序》 相關(guān)記錄 … /… /… —— 《消防安全信息交流記錄表》 47 第四